Повышение эффективности деятельности ОАО "Апатит" на основе управления стоимостью компании
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?отовительных выработок.
3)определяем плановую численность рабочих по добыче как сумму между приведенной численностью и относительным ее изменением:
(3.21)
4)определяем плановую производительность труда рабочего по добыче:
(3.22)
Исходя их того, что численность руководителей, служащих и специалистов остается на уровне базы (то есть 320 человек), можно сделать вывод, что:
Общая численность работников Кировского рудника составит:
(3.23)
5)определяем плановую производительность труда 1 работника:
(3.24)
6)прирост производительности труда рабочего по добыче:
(3.25)
Расчет всех показателей сведен в таблицу 3.4.
Таблица 3.4 Планирование численности и производительности труда Объединенного Кировского рудника на 2017 год
ПоказателиЕдиницы измеренияРасчетный 2017 годСреднемесячная производительность труда рабочего в базисном периодет/чел.403,8Приведенная численностьчел.2889Норматив снижения трудоемкости%0,1%Коэффициент списочного составадоли единицы1,63Повышение концентрации производствачел.-38Увеличение добычи из очистных забоевдоли единицы1,265Увеличение общей добычидоли единицы1,27Изменение объема проведения подготовительных выработокчел.-14Изменение объема проведения подготовительных выработокдоли единицы1,216Изменение удельного веса проходки на 1 тыс. тонн добычичел.-16Общее влияние факторовчел.-68Плановая численность рабочих чел.2821Плановая среднемесячная производительность труда рабочегот/чел.413,5Общая численность работников Кировского рудника чел.3141Плановую производительность труда 1 работника за годт/чел.4457Прирост производительности труда рабочего по добыче%2,41
Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что производительность труда к 2017 году должна вырасти на 2,41 %.
При этом высвободилось 68 человек, в основном за счет повышения концентрации производства (на 38 человека).
3.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОБЪЕДИНЕННОГО КИРОВСКОГО РУДНИКА
Суть расчета сводится к следующему:
1)Определение относительного высвобождения численности:
,(3.26)
где - высвобождение численности на данном процессе, чел;
- численность работников базового периода, чел.
2)Расчет коэффициентов соотношения средней заработной платы рабочих каждой группы к среднему заработку рабочих по добыче:
,(3.27)
где - средней заработной платы рабочих каждой группы, руб.;
- среднему заработку рабочих по добыче, руб.
3)Определение относительного высвобождения ФЗП:
(3.28)
4)Определение соотношения между темпами прироста производительности труда и заработной платы:
(3.29)
5)Определение планового ФЗП, исходя из плановой численности и базовой средней заработной платы:
,(3.30)
где - средняя заработная плата, руб.;
- плановая численность, чел.
6)Определение ФЗП, учитывающего изменение производительности труда и соотношение между темпами прироста производительности труда и заработной платы:
,(3.31)
где П - планируемый рост производительности, %.
) Определение ФЗП с учетом планового размера премии:
,(3.32)
где 1,1 - плановый размер премии.
) Определение ФЗП с учетом оплаты ИТР:
, (3.33)
где - ФЗП ИТР, руб.
) Средняя заработная плата работников Объединенного Кировского рудника в 2017 году определяется по следующей формуле:
(3.34)
Расчет всех вышеприведенных показателей сведен в табл. 3.5.
Таблица 3.5 Планирование фонда заработной платы Объединенного Кировского рудника на 2017 год
ПоказателиЕдиницы измеренияРасчетный 2017 годВысвобождение численности на очистных работахчел-52Высвобождение численности на подготовительных работахчел-16Численность рабочих базового периодачел2270Определение относительного высвобождения, в том числе:%-3,00На очистных работах%-2,29На подготовительных работах%-0,70Средняя заработная плата рабочих, занятых на очистных работахруб.34060Средняя заработная плата рабочих, занятых на подготовительных работахруб.33800Средняя заработная плата рабочих, занятых на добычеруб.33550Коэффициент соотношения средних заработных плат, в том числе: На очистных работах 1,015На подготовительных работах 1,007Относительное высвобождение заработной платы, в том числе:%-3,04На очистных работах%-2,33На подготовительных работах%-0,71Соотношение между темпами прироста производительности труда и заработной платы -0,01Плановая численностьчел3141Среднемесячная заработная плата базового годаруб.32 058Плановый ФЗПруб.100 694 178ФЗП с учетом изменения производительности труда и соотношения между темпами прироста производительности труда и заработной платы руб.100 661 714ФЗП с учетом планового размера премийруб.110 727 885ФЗП ИТРруб.10 714 560ФЗП с учетом заработной платы ИТРруб.121 442 445Общая численность работников Кировского рудникачел.3141Средняя заработная плата на Объединенном Кировском рудникеруб.38 664
3.4 ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ РУДЫ НА ОБЪЕДИНЕННОМ КИРОВСКОМ РУДНИКЕ
Годовые эксплуатационные расходы на добычу руды определены по годам расчетного периода по элементам затрат, на расчетный 2017 год - по элементам затрат и по калькуляционным статьям.
Транспортные расходы по доставке руды до АНОФ - II железнодорожным транспортом определены исходя из стоимости 1 ткм, которая составляет 0,5 руб.
Эксплуатационные расходы на д?/p>