Челябинской области
| Вид материала | Документы |
СодержаниеУровнь фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности |
- Льготы Лекарственное обеспечение, 5610.42kb.
- Целевые программы Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, 643.69kb.
- Областная целевая программа "Развитие туристско-рекреационной деятельности в Челябинской, 1041.81kb.
- Закон челябинской области «О туризме», 243.51kb.
- Законодательное Собрание Челябинской области постановляет, 13.75kb.
- Губернатор челябинской области постановление от 14 ноября 2008 г. N 365 Об организации, 103.25kb.
- Доклад министра экономического развития Челябинской области Елены Мурзиной, 364.86kb.
- Областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке труда челябинской области, 318.03kb.
- Пояснительная записка к отчету по форме 21-гит государственной инспекции труда в Челябинской, 1202.27kb.
- Приказ от 6 февраля 2008 г. N 38 Об утверждении методических рекомендаций по диагностике, 922.54kb.
В Усть-Катавском городском округе доля организаций, осуществляющих управление МКД и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД составляет 80% (из пяти управляющих компаний одна является муниципальным унитарным предприятием, остальные 4 являются коммерческими организациями без участия субъекта Российской Федерации и (или) городского округа).
Показатель 119 «Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района
- Электрическая энергия
- Тепловая энергия
- Горячая вода
- Холодная вода
- Природный газ»
Снижение показателя по холодной воде по причине исключения из общего объема отпущенной воды по показаниям индивидуальных (поквартирных) приборов учета в МКД, 48% доля холодной воды с учетом показаний общедомовых приборов учета.
Рост показателей в 2011-2013 году планируется в связи с реализацией Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении…».
Показатель №120 «Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги».
В 2010 году произошло снижение собираемости платежей в связи с введением монетизации льгот за жилищно-коммунальные услуги (начиная с 2 квартала 2010 г.).
В плановом периоде 2011-2013 годы планируется увеличить уровень собираемости платежей за счет активизации работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций с неплательщиками, путем представления исков в суд, а также выполнению прочих мероприятий: вызов на комиссию, освещение проблемы неплатежей в СМИ и на ТВ.
Показатель №121 Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года):
Жилищного фонда
Котельных
Паспорт готовности Усть-Катавского городского округа подписан 28 сентября 2010 года.
Показатель 122: Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения : по водоснабжению и водоотведению , составляет 100%
Показатель123.Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства. Всего организаций жилищно-коммунального хозяйства 4, из них действующих 3, 1организация находится в конкурсном производстве.
Прибыльных - 1 организация, убыточных -2.
Показатель 124. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет – 100%.
Показатель №125. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными
На территории Усть-Катавского городского округа 629 человек проживает в МКД, признанных в установленном порядке аварийными, сто составляет 3,06% от общего количества населения, поживающего в МКД
126. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства - всего
в том числе:
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в целом составил по отчету за 2010 год 59396,5 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 45213,2 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 23,9%. Основной причиной снижения расходов является снижение доходов. Так, в 2010 году из областного бюджета были выделены дополнительные средства на модернизацию объектов ЖКХ в сумме 10000,0 тыс.руб.
Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
составил по отчету за 2010 год 9742,2 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 3597,2 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год 2,7 раза. Основной причиной снижения расходов является снижение доходов.
Показатель № 128 Обеспеченность улиц освещением
Показатель остался на уровне 2009 г. т.к. устройство новых линей не производилось, проводится реконструкция существующих. В плановом периоде 2011-2013 гг. предполагается увеличение протяженности улиц, обеспеченных уличным освещением за счет выполнения мероприятий муниципальной целевой программы «Техническое обслуживание и модернизация системы уличного освещения с обеспечением приборного учета электроэнергии на территории Усть-Катавского городского округа на 2011-2013 годы».
Показатель №129 Уровень благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования:
обеспеченность населения площадками для игр и отдыха
обеспеченность населения общественными туалетами
Обеспеченность населения зелёными насаждениями
Показатели обеспеченность населения площадками для игр и отдыха, обеспеченность населения зелёными насаждениями имеют 100% значение. В плановом периоде 2011-2013 года планируется дальнейшее строительство детских площадок за счет средств собственников в соответствии с планом благоустройства придомовых территорий. Также планируется посадка зеленых насаждений за счет средств местного бюджета в соответствии с планом озеленения территории городского округа
Показатель131.Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений(бюджетных и автономных) в городском округе . В 2011 году зарегистрировано 1 автономное учреждение от общего количество бюджетных учреждений 48 , что составило 2%, в 2012 году прогнозируется регистрация еще 1 учреждение.
132. Доля налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составляет по отчету за 2010 год 38,2% .
Сумма собственных доходов рассчитана без учета возвратов остатков субсидий и субвенций прошлых лет, но общем объеме доходов бюджета округа возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет учитывается. На 2011 год этот показатель рассчитан без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет 48,50%. На 2012 год и 2013 год доля собственных доходов планируется – 48,50%.
При расчете доли собственных доходов бюджета округа в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на 2012 и 2013 годы субвенция берется по планируемой сумме на 2011 год и составляет – 214103,6 тыс.руб..
В целях анализа эффективности деятельности органов местного самоуправления рассчитан показатель в 2011 году дополнительный норматив отчислений, который составляет 29202,0 тыс.руб.
Показатель133. «Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в 2009 году составлял 92,2 %.
В 2010 году показатель составил 108,4%.
Увеличение доли населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 2010 году до 108,4% произошло за счёт уменьшения численности населения с 27 942 чел. до 27 000 чел. (отрицательный фактор) и плановой, стабильной работы самого крупного культурно-досугового учреждения – Городского Дворца культуры имени Т.Я.Белоконева, который продолжительное время находился на ремонте (положительный фактор).
На период 2011-2013 г.г. планируется показатель на уровне 2010 года – 108,4%.
Показатель 134. ^ Уровнь фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности остались на прежнем уровне по отношению к 2009 году, т.к. строительство новых и закрытие имеющихся учреждений в 2010 году не производилось.
На плановый период 2011-2013г.г. ожидается снижение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности с 87,1% до 84,5% в связи с закрытием клуба в п.Малый Бердяш.
Уровень обеспеченности библиотеками планируется без изменений на уровне 100%.
Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха остаётся на уровне 0%.
136. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру составил по отчету за 2010 год 26522,9 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 20903,4 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 21,2%. Основной причиной снижения расходов является снижение доходов. Так, в 2010 году из областного бюджета были выделены дополнительные средства на проведение ремонтных работ во Дворце культуры им. Т.Я.Белоконева в сумме 10000,0 тыс.руб.
137. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил по отчету за 2010 год 494,8 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 94,49 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год в 5,2 раза. Основной причиной снижения расходов является снижение доходов.
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил по отчету за 2010 год 12202,2 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 13976,8 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 14,5%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников бюджетной сферы
Показатель 139 .Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной собственности ( на конец года, по полной учетной стоимости)
По состоянию на 01.01.2011 г. в муниципальной собственности числится 57 муниципальных учреждений и предприятий, из них 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП «Строительно-монтажное управление») находится в стадии банкротства
Балансовая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 1 834 228 тыс. руб.
Балансовая стоимость основных фондов Муниципального унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление» по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 19 337 тыс. руб.
Отсюда следует, что доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности составляет:
19337 тыс. руб. /1834228 *100% = 1,05 %
143. Доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
При расчете доли резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета округа в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2010 год в общей сумме резервов 10267,8 тыс.руб. учитывались следующие платежи:
- по земельному налогу – 1013 тыс.руб.- за счет потерь от предоставления льгот по налогу отдельным категориям плательщиков;
- по налогу на имущество физических лиц – 2968 тыс.руб. – за счет потерь от применения минимальных ставок по налогу по сравнению с максимальными;
- по сельскохозяйственным землям, неоцененным в разрезе долей – 8 тыс.руб.;
- резерв от роста задолженности по неналоговым доходам (без учета безнадежной к взысканию) – 587 тыс.руб.;
- резерв от роста недоимки по налоговым доходам (без учета безнадежной к взысканию) – 2893 тыс.руб.;
- резерв по НДФЛ- 571 тыс.руб. в связи с неполным перечислением налога частью организаций;
- резерв по арендной плате за землю – 45 тыс.руб. – за счет установления К1<1 ;
- по неиспользуемому имуществу казны – 2152 тыс.руб. (в основном- неликвидное имущество, в том числе- незавершенное строительство);
- по расчетному резерву части прибыли МУП (50% прибыли)- 30,8 тыс.руб.- в результате принятия представительным органом власти местного самоуправления 10% доли отчислений в бюджет от прибыли МУП.
Таким образом, доля резервов в 2010 году составила 8,8%.
На 2011год, 2012 годи 2013 год доля резервов рассчитана исходя из суммы резервов по состоянию 01.01.2011г., то есть 10267,8 тыс.руб. и равна в 2011 году -7,1%, 2012 году – 8,9%, в 2013 году- 8,0%.
144. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).
Бюджет Усть-Катавского городского округа утверждается на один год.
Показатель 145.Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2010 году составила 27,0 тыс.чел. по сравнению с 2009 годом 27,9 тыс. чел., уменьшилась на 3,3% за счет естественной убыли населения.
Показатель 146-147. Данные по численности населения указаны по результатам переписи.
148. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего
в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования составил по отчету за 2010 год 510281,3 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 478763,1 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 6,2%. Основной причиной снижения расходов является снижение доходов.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил по отчету за 2010 год 23642,9 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 8259,7 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год в 2,8 раза. Основной причиной снижения расходов является рост расходов на оплату труда и коммунальные услуги на фоне снижения доходов.
149. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего
в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления составил по отчету за 2010 год 25279,4 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 28870,1 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 14,2%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников ОМС.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составил по отчету за 2010 год 904,7 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 1074,4 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 14,2%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников ОМС.
150. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 2010 году составила 22,3%, на 2011 год показатель вырос до 38%, т.к. больше расходов запланировано в рамках муниципальных и ведомственных программ.
Показатель 154. Просроченная задолженность муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы перед основными поставщиками (превышающая два среднемесячных потребления в целом).
Задолженность муниципального образования перед основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов в период 2010 года не превышала два среднемесячных потребления в целом.
Показатель 155. Удельная величина потребления в многоквартирных домах:
Электрической энергии
Тепловой энергии
Горячей воды
Холодной воды
Природного газа
Показатель по удельной величине потребления в МКД электрической энергии не представлен ввиду отказа энергоснабжающей организацией в предоставлении информации.
Показатель 156. Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями:
Электрической энергии
Тепловой энергии
Горячей воды
Холодной воды
Природного газа
Показатель по удельной величине потребления муниципальными бюджетными учреждениями горячей воды не представлен т.к. централизованное снабжение горячей водой на территории Усть-Катавского городского округа отсутствует. Горячая вода готовится непосредственно в зданиях с помощью бойлера.
Показатель по удельной величине потребления муниципальными бюджетными учреждениями природного газа не представлен т.к. нет потребления данного вида ресурса.
Снижение показателей в 2011-2013 г. планируется на основании требований Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении…» на 3% ежегодно в течение 5 лет.