Челябинской области
| Вид материала | Документы |
СодержаниеИТОГО по городу ИТОГО по селам ИТОГО по школам |
- Льготы Лекарственное обеспечение, 5610.42kb.
- Целевые программы Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, 643.69kb.
- Областная целевая программа "Развитие туристско-рекреационной деятельности в Челябинской, 1041.81kb.
- Закон челябинской области «О туризме», 243.51kb.
- Законодательное Собрание Челябинской области постановляет, 13.75kb.
- Губернатор челябинской области постановление от 14 ноября 2008 г. N 365 Об организации, 103.25kb.
- Доклад министра экономического развития Челябинской области Елены Мурзиной, 364.86kb.
- Областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке труда челябинской области, 318.03kb.
- Пояснительная записка к отчету по форме 21-гит государственной инспекции труда в Челябинской, 1202.27kb.
- Приказ от 6 февраля 2008 г. N 38 Об утверждении методических рекомендаций по диагностике, 922.54kb.
| Среднегодовое количество классов-комплектов и учащихся | | | | | | ||
| (к форме ОШ - 2) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Наименование учреждения | Группы классов | за 2009 год | | за 2010 год | | ||
| | | Кол-во классов-комплектов | Число учащихся | Средняя наполняемость | Кол-во классов-комплектов | Число учащихся | Средняя наполняемость |
| 1 | 2 | | | | 7 | 8 | |
| Средняя школа № 1 | 1 - 11 | 32 | 763 | 23,8 | 32 | 755 | 23,6 |
| Основная школа № 3 | 1 - 9 | 9 | 136 | 15,1 | 6 | 87 | 14,5 |
| Основная школа № 4 | 1 - 9 | 8 | 111 | 13,9 | 9 | 127 | 14,1 |
| Средняя школа № 5 | 1 - 11 | 27 | 615 | 22,8 | 28 | 655 | 23,4 |
| Средняя школа № 7 | 1 - 11 | 17 | 395 | 23,2 | 17 | 391 | 23,0 |
| Начальная школа - детский сад № 6 | 1 - 4 | 1 | 10 | 10,0 | 1 | 20 | 20,0 |
| Начальная школа - детский сад № 9 | 1 - 4 | 1 | 14 | 14,0 | 1 | 12 | 12,0 |
| ^ ИТОГО по городу: | 1 - 11 | 95 | 2044 | 21,5 | 94 | 2047 | 21,8 |
| Ср.школа № 23 п.Вязовая | 1 - 11 | 10 | 166 | 16,6 | 10 | 157 | 15,7 |
| Ср.школа с.Тюбеляс | 1 - 11 | 7 | 56 | 8,0 | 8 | 58 | 7,3 |
| Основная школа с.Минка | 1 - 9 | 7 | 42 | 6,0 | 6 | 45 | 7,5 |
| Основная школа р-д Минка | 1 - 9 | 6 | 42 | 7,0 | 4 | 28 | 7,0 |
| ^ ИТОГО по селам: | 1 - 11 | 30 | 306 | 10,2 | 28 | 288 | 10,3 |
| ^ ИТОГО по школам: | 1 - 11 | 125 | 2350 | 18,8 | 120 | 2335 | 19,5 |
| | | | | | | | |
| Уменьшение классов связано с реорганизацией учреждений МОУ ООШ № 3, МОУ ООШ р-д Минка (Постановление Администрации Усть-Катавского городского округа от 08.06.2010 года № 627, от 30.06.2010 года № 682; Приказ начальника МУ Управление Образования от 30.06.2010 года № 260), т.к. учащиеся школы № 3 распределены в другие школы (СОШ №№ 1,5,7, ООШ № 4, НШДС № 6), учащиеся МОУ ООШ р-д Минка, филиала с.Вергаза - в МОУ ООШ с.Минка, путем добавления их в скомплектованные классы данных учреждений для увеличения средней наполняемости классов и перехода на подушевое финансирование. | |||||||
| | | | | | | | |
Показатель35.Увеличение среднемесячной заработной платы врачей (на 80,0%), среднего медицинского персонала (на 72,0%) и прочего персонала (на 30,0%) произойдет за счет финансирования по полному тарифу.
Показатель36.Увеличение удовлетворенности населения медицинской помощью на 32% за счет внедрения мероприятий по снижению очередей.
Показатель37.Увеличение на 20,7% охвата населения старше 17 лет профилактическими осмотрами на туберкулез за счет усиления профилактической направленности в работе первичного звена и проведение профилактических осмотров прикрепленного населения.
Показатель38.Увеличение на 7,3% охвата населения профилактическими осмотрами на злокачественные заболевания произойдет вследствие увеличения профилактических и диспансерных осмотров населения округа.
Показатель45.Снижение случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому (на 3,5%) и в стационаре (на 23%) от сердечно-сосудистой патологии планируется в связи с усилением профилактической работы участковой службы, проведение профилактических и диспансерных осмотров населения трудоспособного возраста.
Показатель 46.Снижение случаев смерти детей до 18 лет на дому и в стационаре планируется за счет снижения показателя младенческой смертности, активного наблюдения участковой службой детей в социально-неблагополучных семьях и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Показатель 48.Снижение продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре за счет развития стационарозамещающих технологий (перевод на долечивание в дневной стационар и амбулаторное долечивание).
Показатель 49.Снижение среднегодовой занятости койки на 1% связано с реструктуризацией коечного фонда.
Показатель 50.Снижение числа коек на 34% связано с развитием стационарозамещающих технологий.
Показатель 51.Увеличение фактической стоимости 1 койко–дня на 70,9% связано с финансированием по полному тарифу.
Показатель 53.Снижение объема стационарной медицинской помощи на 25% связано с реструктуризацией коечного фонда.
Увеличение объема амбулаторной медицинской помощи связано с развитием стационарозамещающих технологий и профилактических осмотров.
Показатель54.Увеличение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи на 92% за счет финансирования по полному тарифу.
Показатель 58. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение составил по отчету за 2010 год 2625,3 тыс.руб. По данному направлению деятельности ОМС отражены расходы на проведение государственной экспертизы рабочего проекта строительства Паталого-анатомического корпуса МСЧ-162 и проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и на реализацию муниципальных целевых и ведомственных целевых программ в области здравоохранения:
Муниципальная целевая программа "Вакцинопрофилактика,
ВЦП «Поддержка и развитие физической культуры и спорта в Усть-Катавском городском округе»,
МЦП реализации национального проекта «Здоровье»,
муниципальной целевой программы "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту".
Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 510,0 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы снизится по сравнению с отчетными данными за 2010 год в 5 раз. Основной причиной снижения расходов явилось снижение доходной части на 10,7%
Показатели 61, 63,64, 65. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет возросло в связи с увеличением рождаемости.
Показатель 66. Количество муниципальных дошкольных учреждений сохранилось на уровне предыдущего года.
Показатель 68. Доля лиц с высшим профессиональным образованием увеличилось на 8,4 % в связи с повышением образовательного уровня педагогических работников в связи с прохождением обучения в Усть-Катавском филиале РИПОДО.
69. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование составил по отчету за 2010 год 56442,3 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 62341,5 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 10,5%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников сферы образования.
70. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил по отчету за 2010 год 255,2 тыс.руб. Расходы на 2011 и последующие годы не запланированы, в связи с недостатком доходов.
71. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил по отчету за 2010 год 34169,2 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 39389,9 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 15,3%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников сферы образования.
Показатели 74-78. Снижение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам по сравнению с предыдущим годом произошло в результате уменьшения общего количества выпускников 11(12) классов на 29 чел. в 2010 г.
В 2009 г. – 9 выпускников, в 2010 г. – 7 выпускников МОУ ВСОШ не получили документ государственного образца, не пройдя государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам. Преподавание в данном общеобразовательном учреждении с заочной формой обучения ведется по сокращенной учебной программе.
Показатель 80. По статистическим данным ф.76-рик 78 выпускников средних общеобразовательных учреждений прошли итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем полном образовании в 2010 г., что составляет 100% от общей численности выпускников, завершивших среднее полное образование.
Показатель 82. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в 2009 году составляло 7, а в 2010 году составило 6.
Уменьшение количества учреждений произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ № 3 (путем присоединения к МОУ СОШ № 1) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 08.06.2010г. № 627.
Показатель 83. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2009 году составляло 4, а в 2010 году– 3.
Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ р-д Минка, филиала с. Вергаза (путем присоединения к МОУ ООШ с.Минка) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 30.06.2010г. № 682.
Показатель 88. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) в 2009 году составляла 376, а в 2010 году составила 326.
Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ № 3 (путем присоединения к МОУ СОШ № 1) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 08.06.2010г. № 627.
Показатель 89. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2009 году составляла 124, а в 2010 году составила 114.
Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ р-д Минка, филиала с. Вергаза (путем присоединения к МОУ ООШ с.Минка) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 30.06.2010г. № 682.
Показатель 92. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) в 2009 году составляла 223, а в 2010 году составила 165.
Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ № 3 (путем присоединения к МОУ СОШ № 1) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 08.06.2010г. № 627.
Показатель 93. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2009 году составляла 74, а в 2010 году составила 62.
Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ р-д Минка, филиала с. Вергаза (путем присоединения к МОУ ООШ с.Минка) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 30.06.2010г. № 682.
97. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование составил по отчету за 2010 год 118801,2 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 106111,4 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 10,7%. Основной причиной снижения расходов является то что в отчетном 2010 году дополнительно были выделены средств на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ №23 в п.Вязовая) за счет средств федерального бюджета в сумме 5500,0 тыс.руб. Кроме того, в 2011 году из раздела «Общее образование» было выведено муниципальное учреждение, которое отражается по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» с объемом средств в сумме 7270,0 тыс.руб.
98. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил по отчету за 2010 год 1213,3 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 836,3 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 31,1%. Основной причиной снижения расходов является недостаток доходных источников.
99. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов составил по отчету за 2010 год 118907,1 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 105275,1 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 11,5%. Основной причиной снижения расходов является то, что в 2011 году из раздела «Общее образование» было выведено муниципальное учреждение, которое отражается по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» с объемом средств на текущие расходы в сумме 6819,5 тыс.руб.
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил по отчету за 2010 год 80292,8 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 71938,3 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 10,5%. Основными причинами снижения расходов является во-первых то, что в 2011 году из раздела «Общее образование» было выведено муниципальное учреждение, которое отражается по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» с объемом средств на оплату труда и начисления в сумме 3402,2 тыс.руб. Во-вторых, В 2011 году одно муниципальное образовательное учреждение СОШ №7 было переведено в статус автономного с объемом средств на оплату труда и начисления в сумме 7182,3 тыс.руб.
101. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование в 2009 году составляло 11, а в 2010 году составило 9.
Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией учреждения МОУ ООШ р-д Минка, филиала с. Вергаза (путем присоединения к МОУ ООШ с.Минка) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 30.06.2010г. № 682 и реорганизацией учреждения МОУ ООШ № 3 (путем присоединения к МОУ СОШ № 1) согласно Постановлению Администрации Усть-Катавского городского округа от 08.06.2010г. № 627.
103. Охват детей дополнительным образованием на территории Усть-Катавского городского округа
- Охват учащихся дополнительным образованием в МОУ ДОД
Год
Охват учащихся дополнительным образованием
Учреждения, предоставляющие дополнительное образование
2010 год
1790 чел.
МОУ ДОД «ЦДТ», МОУ ДОД «ЦДиЮТЭ», МУ ДОЦ «Ребячья республика», МОУ ДОД «ДЮСШ»
2009 год
1769 чел.
МОУ ДОД «ЦДТ», МОУ ДОД «ЦДиЮТЭ», МУ ДОД ДООЦ «Ребячья республика», МОУ ДОД «ДЮСШ»
- Охват учащихся дополнительным образованием в образовательных учреждениях (кружковые объединения, секции)
| Год | Охват учащихся дополнительным образованием | Учреждения, предоставляющие дополнительное образование |
| 2010 год | 1050 чел. | ОУ (кружковые объединения, секции) |
| 2009 год | 986 чел. | ОУ (кружковые объединения, секции) |
Итого за 2010 год охват воспитанников составляет 2840 человек (% охвата 2840/3825=74,2%)
Итого за 2009 год охват воспитанников составляет 2755 человек (% охвата 2755/4081=67,5%)
Планируемое значение показателя на 2011 год в размере 2760 чел. снижается против 2010 г. на 97,2% в связи с реорганизацией учреждения МУ ДОЦ «Ребячья республика» и переводом воспитанников на занятия в спортивное учреждение МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс».
Показатель 104. Рост значения показателя в 2010 г. обусловлен приростом рождаемости.
105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование составил по отчету за 2010 год 14194,5 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 16125,8 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 13,6%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников бюджетной сферы.
106. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил по отчету за 2010 год 37,3 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 29,6 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы уменьшился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 20,6%. Основной причиной снижения расходов является недостаток (снижение) доходных источников.
107. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил по отчету за 2010 год 12712,6 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 14573,3 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 14,6%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников бюджетной сферы.
Показатель 108. «удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в 2009 году составлял 9,8 % от числа жителей, в 2010 году показатель составил 10,5 %.
Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом произошло за счёт увеличения количества занимающихся в сельской местности.
На 2011 год планируется показатель на уровне 12%.
Показатель109.Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности:
спортивными залами -66%
плоскостными спортивными сооружениями – 65%
плавательными бассейнами – 16%
В сравнении с прошлым годом произошло сокращение количества: спортзалов на 1 единицу, бассейнов на 1 единицу, плоскостных площадок на 17 единиц.
Количество бассейнов снизилось из-за признания непригодным к эксплуатации открытого бассейна на территории муниципального учреждения «Ребячья Республика», и не имеющей целесообразность вложения денежных средств для восстановления. Данный бассейн не эксплуатировался и не обслуживался около 10 лет.
Количество спортзалов уменьшилось из-за закрытия находящейся в аварийном состоянии и не пригодной к дальнейшей эксплуатации муниципального образовательного учреждения общеобразовательной школы №3 (МОУ ОШ№3), с января 2010 года школа не функционирует.
Так же значительно на территории округа уменьшилось количество спортивных плоскостных площадок, основные причины тому: резкое увеличение за последние годы количество автотранспорта, что привело к увеличению возле жилых многоэтажных домов автостоянок и уничтожению волейбольных площадок и площадок для физкультурно-оздоровительных занятий.
На период 2012 – 2013 г.г. увеличение Уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе не планируется, так как выделения средств из местного бюджета на строительство новых спортивных объектов не запланировано.
110. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт составил по отчету за 2010 год 7631,4 тыс.руб. Плановые показатели на 2011 год и последующие годы составляют 10689,2 тыс.руб. Общий объем расходов на 2011 и последующие годы увеличился по сравнению с отчетными данными за 2010 год на 40,1%. Основной причиной увеличения расходов является рост бюджетных средств на увеличение ФОТ работников бюджетной сферы, рост тарифов, а, следовательно, и расходов на коммунальные услуги.
VI.Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатели 111- 113. Плановые значения показателей на 2011-2013 гг.. соответствуют утвержденным в муниципальной целевой программе «Доступное и комфортное жилье». Расчетные данные даны исходя из фактической численности населения с учетом планируемого ввода жилья.
Показатель № 116. «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, всего
в том числе
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным, потребительским кооперативом
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием
- управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы
- управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов»
В 2010 году показатель остался на уровне 2009 г. – 100%. Доля домов с формой управления – ТСЖ снизилась за счет исключения из общего количества МКД домов блокированной застройки, соответственно исключены дома блокированной застройки и из количества домов, на которых созданы ТСЖ.
Показатель №117 «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)»
В Усть-Катавском городском округе доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность с использованием объектов коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, составляет 80% (из пяти организаций ОКК 1 организация с долей участие субъекта Российской Федерации в уставном капитале которой составляет более 25 процентов).
Показатель №118