Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материала

Содержание

О достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности
ВЦП 1 «Обеспечение комплексного государственного контроля за выполнением требований
ВЦП 2 «Снижение негативного воздействия на окружающую среду»
ВЦП 4 «Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов»
ВЦП 5 «Обеспечение неистощительного и рационального использования охотничье-промысловых животных»
ВЦП «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры»
ВЦП 7 «Информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов»
Непрограммная деятельность
Осуществление полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов за счет субвенций
Осуществление полномочий Российской Федерацией по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны
Осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
О фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности
Ведомственные целевые программы
Непрограммная деятельность
4. Показатели эффективности
ВЦП «Обеспечение комплексного государственного контроля за выполнением требований природоохранного законодательства»
ВЦП «Снижение негативного воздействия на окружающую среду»
ВЦП «Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов»
ВЦП «Обеспечение неистощительного и рационального использования охотничье-промысловых животных»
ВЦП «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры»
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

По итогам 2008 года из 26 показателей целей и задач департамента:

находятся на уровне запланированных в докладе – 11 показателей,

превысили уровень запланированных в докладе – 12 показателей,

не достигли уровня запланированных в докладе – 3 показателя.

По итогам природоохранной деятельности в 2008 году на территории Томской области:

1. Повысился уровень экологической безопасности условий жизни населения:

- сократилась антропогенная нагрузка на атмосферный воздух на 23 562 тонны (7,2 %), индекс загрязненности атмосферного воздуха г.Томска по результатам наблюдений Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сократился до 10,56 условных единиц с 15,48 (по итогам 2006 и 2007 годов город был включен в список городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения воздуха);

- сократился сброс неочищенных сточных вод в объеме 980 тыс. м³ (10,6%), начались работы по реализации утвержденной Распоряжением Губернатора Томской области Концепция возрождения реки Ушайки: расчищено 9,4 км реки, ликвидировано 29 несанкционированных свалов в водоохраной зоне (обезврежено 873,5 тыс. м³ отходов), выявлено и ликвидировано 9 несанкциоинированных выпусков сточных вод в реку, в т.ч. прекратился сброс бытовых сточных вод от мкр.Мокрушинский в объеме 180 тыс. м³, начались работы по капитальному ремонту ограждающей дамбы в пос. Восточный г.Томска;

- за счет ввода в эксплуатацию 8 полигонов твердых бытовых отходов в районных центрах области и ликвидации на территории населенных пунктов и в припоселковых лесах 478 несанкционированных свалок доля утилизированных отходов в соответствии с установленными санитарными требованиями составила 88,9% от общего объема отходов потребления.

2. Итогом деятельности по обеспечению неистощительного и рационального использования животного мира стало увеличение численности охотничье-промысловых животных: от 106% боровой дичи до 250% северного оленя; с целью воспроизводства и увеличения запасов особо ценных видов рыб в рамках ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах» Томской области выделено 80 млн. руб. на строительство рыборазводного завода на р. Оби.

3. Результатом деятельности по обеспечению органов власти и населения информацией и знаниями в области охраны окружающей среды и природопользования стало получение высокой оценки природоохранной деятельности всех уровней власти, предприятий и общественных организаций Всероссийского оргкомитета по проведению Всероссийских Дней защиты от экологической опасности (2-е место в России). Томская область стала также лауреатом национальной премии «Экомир» Государственной Думы Российской Федерации. Самую престижную оценку деятельности по обеспечению экологического благополучия территории дали жители области. Более трети населения удовлетворены состоянием окружающей среды (в прошлые годы этот показатель не превышал 14%).

2. Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

ИНФОРМАЦИЯ

^ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2008 году	Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
План	Факт
1	2	3	4	5
Ведомственные целевые программы
^ ВЦП 1 «Обеспечение комплексного государственного контроля за выполнением требований природоохранного законодательства»
Показатель 1: доля природопользователей, проверенных в течение 2-х лет, от общего количества природопользователей, подлежащих плановой проверке	%	70	72	Увеличение внеплановых проверок по требованиям прокуратуры и жалобам населения
Показатель 2: доля устраненных нарушений в общем объеме выявленных нарушений природоохранного законодательства	%	80	80	-
Показатель 3: доля выполнения бюджетного задания по доходам (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	%	100	139	Проведение предварительной оплаты за 4 кв. 2008 года в декабре (установленный срок январь 2009 года) ОАО «Томскнефть» ВНК
Показатель 4: доля рекультивированных земель в общей площади нарушенных земель, подлежащих рекультивации в текущем году	%	70	69	Рекультивированные ОАО «Томскнефть» земли на площади 3,16 га не была официально сдана комиссии в связи с ранним наступления устойчивого снегового покрова
Показатель 5: доля проверенных лицензий (договоров, решений) в общем количестве лицензий (договоров) в сфере водопользования	%	10	12	Внеплановая работа по ликвидации выпусков в р.Ушайку
Показатель 6: доля проверенных лицензий на пользование ОПИ в общем количестве выданных лицензий на пользование ОПИ	%	44	45	Усиление работы госинспекторов с привлечением УВД ТО
Показатель 7: объем средств, поступивших в консолидированный бюджет области	млн. рублей	196,06	273,2	Проведение предварительной оплаты за 4 кв. 2008 года в декабре ОАО «Томскнефть» ВН при установленном сроке - январь 2009 года
^ ВЦП 2 «Снижение негативного воздействия на окружающую среду»
Показатель 1: доля нормативного выброса вредных веществ в атмосферный воздух в общем объеме выброса	%	70,6	71,8	При общем уменьшении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 8% (за счет сокращения производства и выполнения природоохранных мероприятий), доля нормативного выброса сократилась на 1,7%
Показатель 2: доля природопользователей, осуществляющих выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при наличии разрешений на выброс	%	92,8	92,8	-
Показатель 3: объем уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ	тыс. тонн	233,3	262,0	Модернизация пылегазоулавливающих установок на предприятиях области: ОАО "Сибирский химический комбинат" (+ 11 тыс. тонн), ОАО" ТГК №11 Томскитй филиал Томская ГРЭС-2" (+ 9,2 тыс. тонн), ООО "Лесопромышленное объединение "Томлесдрев" ( +5,9 тыс. т) и др.
Показатель 4: доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, подлежащих очистке	%	90,1	89,8	Отклонения нереальные: внедрена автоматическая система учета объема сточных вод на очистных сооружениях г.Томска
Показатель 5: доля организаций, осуществляющих водопользование при наличии договоров (решений, лицензий)	%	88,1	87,5	В 2008 году был изменен постановлением Правительства РФ от 28.06.2008 №484 порядок оформления нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ: увеличились сроки согласования НДС
Показатель 6: объем очищенных сточных вод	млн. м³	82,8	74,5	Отклонения нереальные: внедрена автоматическая система учета объема сточных вод на очистных сооружениях г.Томска
Показатель 7: доля утилизируемых (захораниваемых) бытовых отходов в соответствии с установленными требованиями, в общем объеме размещаемых отходов	%	87	88,9	Усиление экологического контроля за размещением отходов
Показатель 8: объем отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование	тыс. тонн	174	143	Сокращение производства продукции
ВЦП 3 «Обеспечение охраны государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира»
Показатель 1: количество охраняемых видов флоры и фауны, находящихся в государственных природных заказниках	Единица	119	119	-
Показатель 2: рост популяций объектов животного и растительного мира	%	40	40	-
Показатель 3: площадь особо охраняемых природных территорий к площади области	%	6,02	3,3	Окончание сроков действия двух государственных заказников областного значения: Поль-То, Панинский в связи с исполнением предназначения по восстановлению плотности животного мира
^ ВЦП 4 «Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов»
Показатель 1: доля выданных квот в общем объеме квот на добычу (вылов) водных биоресурсов для Томской области	%	70	72	Усиление контроля рыбинспекции за выловом водных биоресурсов
Показатель 2: доля фактического объема вылова водных биоресурсов в общем объеме выданных квот на добычу (вылов) водных биоресурсов	%	60	60	-
Показатель 3: доля рыбопромысловых участков, переданных в пользование, в общем количестве рыбопромысловых участков	%	5	5	-
Показатель 4: количество мероприятий по воспроизводству (выпуск мальков)	Единица	3	3	-
^ ВЦП 5 «Обеспечение неистощительного и рационального использования охотничье-промысловых животных»
Показатель 1: доля отведенной территории для пользования объектами животного мира в общей площади охотугодий	%	46	51	Активная разъяснительная работа по предоставлению территорий для ведения охотничьего хозяйства
Показатель 2: площадь охотугодий, на которой проводится учет численности охотничье-промысловых ресурсов в общей площади охотугодий	%	52	52	-
Показатель 3: доля выданных лицензий от установленных квот	%	10	10	-
Показатель 4: доля проверенных охотпользователей от общего количества охотпользователей	%	36	44	Увеличение доли проверенных охотпользователей связано с необходимостью разработки нового договора о предоставлении территорий, необходимых для осуществления пользования охотничьими животными и условий пользования объектами животного мира
Показатель 5: количество уничтоженных: волков медведей	Особь	20 25	18 47	Планомерная работа по истреблению волков привела к снижению численности хищников в угодьях. Возросшее число медведей, представлявших угрозу жизни и здоровью населения
^ ВЦП «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры»
Показатель 1: доля населения, участвующего в экологических мероприятиях	%	4,04	4,2	Увеличение количества природоохранных акций, в том числе областной акции «Кедр – возрождение традиций» по посадке припоселковых кедровников
Показатель 2: доля учреждений, реализующих экологические проекты и программы в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях общего, начального и среднего профессионального, дополнительного и высшего образования, библиотеках	%	20	23	В целях реализации «Программы непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 2008-2010 гг» в 2008 году создано 49 пилотных площадок по экологии в детских дошкольных учреждениях, школах, учреждениях начального и среднего профессионального образования, центрах дополнительного образования и библиотеках
Показатель 3: количество экологических общественных организаций и инициативных групп.	шт.	20	22	Проведение совместного конкурса с фондом Global Greengrants Fund на финансирование природоохранных мероприятий способствовало развитию общественной активности населения и созданию новых инициативных групп
^ ВЦП 7 «Информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов»
Показатель 1: доля респондентов, считающих качество окружающей среды в Томской области удовлетворительным	%	34	37,8	Улучшение качества атмосферного воздуха в г. Томске за счет выполнения природоохранных мероприятий. Повышение информированности населения о природоохранной деятельности, качестве окружающей среды
Показатель 2: количество информационных сообщений в СМИ	Единица	690	1138	Размещение на безвозмездной основе публикаций в СМИ и теле-, радиосюжетов. Расширение географии распространения пресс-релизов. Подготовка готовых информационных продуктов (статьи с табл., графиками, фото) сотрудниками
Показатель 3: количество подготовленных аналитических материалов об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды	Единица	12	12	-
^ Непрограммная деятельность
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
Показатель 1: протяженность расчищенных русел рек	км	13,5	16,4	За счет экономии бюджетных средств в результате размещения государственных заказов на конкурсной основе выполнены дополнительные объемы работ по расчистке русла р.Ушайка в г.Томске
^ Осуществление полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета
Показатель 1: количество проведенных рейдов по охране водных биологических ресурсов	км	5580	5580	-
Показатель 2: количество изъятых незаконных орудий лова	Единица	300	341	Повышение эффективности проверок
^ Осуществление полномочий Российской Федерацией по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования животного мира и среды их обитания за счет субвенций из федерального бюджета
Показатель 1: количество проведенных рейдов	Единица	1210	1210	-
Показатель 2: количество изготовленных биотехнических сооружений	Единица	1600	1600	-
Показатель 3: количество рассмотренных заявок от охотпользователей	Единица	56	56	-
Показатель 4: количество проведенных конкурсов	Единица	2	2	-
Показатель 5: количество проведенных учетов животных	Единица	3	3	-
Показатель 6: количество выданных лицензий	Единица	14000	20688	Увеличение количества выданных лицензий связано с ростом числа охотников, пожелавших приобрести именные разовые лицензии на добычу глухаря и тетеря в пределах установленных и согласованных с Минсельхозом РФ объёмов (лимитов)
Показатель 7: количество проверок охотпользователей -юридических лиц	Единица	28	28	-
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерацией в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) за счет субвенций из федерального бюджета
Показатель 1: количество маршрутов наблюдений	Единица	6	6	-
^ Осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты за счет субвенций из федерального бюджета
Показатель 1: количество проведенных рейдов	Единица	100	100	-
Показатель 2: количество рассмотренных заявок на добычу животных	Единица	56	56	-
Показатель 3: количество проведенных конкурсов	Единица	2	2	-
Показатель 4: количество проведенных учетов	Единица	3	3	-
Показатель 5: количество выданных лицензий (разрешений) на использование, содержание и разведение объектов животного мира	Единица	1600	1600	-

2.2. По итогам 2008 года из 50 показателей бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности:

находятся на уровне запланированных в докладе – 26 показателей,

превысили уровень запланированных в докладе – 20 показателей,

не достигли уровня запланированных в докладе – 4 показателя.

2.3. Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

ИНФОРМАЦИЯ

^ О ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы	Код бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2008 год	Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
^ Ведомственные целевые программы
ВЦП «Обеспечение комплексного государственного контроля за выполнением требований природоохранного законодательства»	Приказ Департамента от 04.04.2008 №52	0605 0603 0603	0605 0603 0603	0020400 4119900 4100100	012 001 001	17434,6 25340,6 151,0	17309,7 25339,6 151,0	Неполное бюджетное финансирование
ВЦП «Снижение негативного воздействия на окружающую среду»	Приказ Департамента от 04.04.2008 №52	0605 0603 0603	0605 0603 0603	0020400 4119900 4100100	012 001 001	1051,5 2123,4 5716,9	1051,5 2123,2 5659,2	Неполное бюджетное финансирование
ВЦП «Обеспечение охраны государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира»	Приказ Департамента от 04.04.2008 №52	0603 0603	0603 0603	4119900 4100100	001 001	3802,9 684,8	3802,9 684,8	-
ВЦП «Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов»	Приказ Департамента от 04.04.2008 №52	0605 0603 0603	0605 0603 0603	00204000 41119900 4100100	012 001 001	1136,0 54,1 300,0	1127,5 54,1 300,0	Неполное бюджетное финансирование
ВЦП «Повышение эффективности и рациональности использования охотничье-промысловых животных»	Приказ Департамента от 04.04.2008 №52	0603 0603	0603 0603	4119900 4100100	001 001	1739,7 255,0	1739,7 255,0	-
ВЦП «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры»	Приказ Департамента от 04.04.2008 №52	0605 0603 0603	0605 0603 0603	0020400 4119900 4100100	012 001 001	1195,0 1242,3 625,1	1195,0 1242,3 624,8	Неполное бюджетное финансирование
ВЦП «Информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов»	Приказ Департамента от 04.04.2008 №52	0605 0603 0603	0605 0603 0603	0020400 4119900 4100100	012 001 001	2203,0 1908,0 447,4	2203,0 1908,0 446,8	Неполное бюджетное финансирование
Итого по ведомственным целевым программам		0605 0603 0603	0605 0603 0603	0020400 4119900 4100100	012 001 001	25360,0 36211,0 5840,3	25168,0 36209,8 5840,3	Неполное бюджетное финансирование
^ Непрограммная деятельность
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений		0406	0406	2800400	012	39379,7	39379,7	-
Осуществление полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета		0405	0405	2700400	012	152,1	152,1	-
Осуществление полномочий Российской Федерацией по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования животного мира и среды их обитания за счет субвенций из федерального бюджета		04	05	0015100	012	10189,7	10998,6	Увеличение объема финансирования за счет средств ФБ
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерацией в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) за счет субвенций из федерального бюджета		04	05	2640200	012	146,1	146,1	-
Осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты за счет субвенций из федерального бюджета		04	05	2640100	012	409,8	409,8	-
Итого по непрограммной деятельности						50277,4	51086,3
Итого СБП¹						117688,7	118304,4

3. Показатели, характеризующие место Томской области

в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа

и Российской Федерации

3.1. Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

ОТЧЕТ

О СОСТОЯНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ МЕСТО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателя	Ед. изм.	НПА, опреде-ляющий пока-затель¹	Фактическое значение показателя по Томской области в отчетном 2008 году	Фактическое значение показателя в отчетном году² (2007г.)
план	факт	в сред- нем по СФО	комментарий по соотношению со значениями по области	в сред- нем по РФ	комментарий по соотношению со значениями по области
соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже)	краткая харак- терис- тика причин	соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже)	краткая харак- терис- тика причин
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уловлено и обезврежено вредных веществ	%	ПСЭР ТО 7.4.г	41	41	79,07	Хуже	Не предусмотрена очистка выбросов при сжигании в факелах попутного газа. Без учета выброса предприятий НГК улов составляет 80%	74,83	Хуже	Не предусмотрена очистка выбросов при сжигании в факелах попутного газа. Без учета выброса вредных веществ предприятий НГК улов составляет 80%
Доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, подлежащих очистке	%	ПСЭР ТО 7.4.е	90,1	90	15,6	Лучше	Наличие очистных сооружений сточных вод	10,7	Лучше	Наличие очистных сооружений сточных вод
Доля оборотной и последовательно используемой воды	%	ПСЭР ТО 7.2.г	81	65	83,5	Хуже	Использование прямоточной системы водоснабжения на ТЭЦ г. Северска	79,2	Хуже	Использование прямоточной системы водоснабжения на ТЭЦ г. Северска с последующим сбросом в водохранилище
Доля закрепленных за пользователями территорий охотугодий в общей площади охотугодий	%	-	46	51	55,4	Хуже	Труднодоступность охотугодий	43,3	Лучше	Возобновление интереса к развитию охотничьего хозяйства
Площадь особо охраняемых природных территорий по отношению к площади области	%		6,02	3,3	7	Хуже	Труднодоступность охотугодий не требует создания дополнительных зоологичес-ких ООПТ	11,2	Хуже	Труднодоступность охотугодий не требует создания дополнительных зоологических ООПТ

¹Закон Томской области от 19.04.2006 №79-ОЗ «Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы»

В части, характеризующей воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду, Томская область занимает лидирующие позиции среди других субъектов Российской Федерации по рациональному использованию поверхностных водных ресурсов. Доля очищенных сточных вод, подлежащих очистке, составляет 90%, в то время как данный показатель по СФО равен 15,6%, по Российской Федерации – 10,7%. Показатель планируется увеличить до 90,4% за счет внедрения системы почвенно-болотной очистки бытовых сточных вод в г. Колпашево, в районных центрах Кожевниково, Каргасок, Белый Яр.

Значительно хуже показатели, характеризующие ситуацию в сфере охраны от загрязнения атмосферного воздуха. Уровень улова и обезвреживания загрязняющих атмосферный воздух веществ составляет только 41%, по СФО – 79%, российский показатель – 74,8%. Основная причина – деятельность на территории Томской области нефтегазодобывающего комплекса при отсутствии технологий очистки выбросов при сжигании газа на факельных установках.

С целью сохранения уникальности и красоты природы Томской области создана сеть особо охраняемых природных территорий, включающая в себя более 170 ООПТ различных категорий. Площадь особо охраняемых природных территорий по отношению к площади области составляет 3,2 %, что меньше среднего показателя по СФО. Значительного увеличения площади ООПТ не планируется.

В части неистощительного использования водных биологических ресурсов и охотничье-промысловых животных показатели по Томской области равны средним значениям по Российской Федерации, но планируется их значительное улучшение за счет проведения совместных с рыбнадзором акций по борьбе с браконьерством.

В сфере экологического образования, обеспечения жителей области оперативной и достоверной информацией о состоянии окружающей среды Томская область по итогам Всероссийских Дней защиты от экологической опасности с 2004 года занимала третье место по России, по итогам 2008 года – второе.

^ 4. Показатели эффективности

Расчет динамики показателей экономической и общественной эффективности природоохранной деятельности по результатам 2008 года приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

ОТЧЕТ

О СОСТОЯНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ экономическую и общественную эффективность природоохранной деятельности в 2008 году

	Показатели	План	Факт	Результат
^ ВЦП «Обеспечение комплексного государственного контроля за выполнением требований природоохранного законодательства»
Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Количество выявленных нарушений на одну проверку (шт.)	1,8	1,8	-
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Поступление в бюджет области платы за негативное воздействие на окружающую среду (%)	100	139	Проведение предварительной оплаты за 4 кв. 2008 года в декабре (установленный срок январь 2009 года) ОАО «Томскнефть» ВНК
^ ВЦП «Снижение негативного воздействия на окружающую среду»
Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Объем нормативных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, тыс. тонн. Объем сверхнормативного воздействия на водные объекты, млн.м³/год. Объем отходов, вовлекаемых во вторичное использование, тыс.т/год	225,5 9,2 174	220 8,29 133	При общем уменьшении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 7,8% (за счет сокращения производства и выполнения природоохранных мероприятий), доля нормативного выброса сократилась на 1,7% при сокращении сверхнормативного выброса на 25%.
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Затраты на обеспечение осуществления хозяйственной деятельности в пределах установленных нормативов выбросов, тыс. руб./тыс.тонн. Затраты на обеспечение очистки сточных вод, тыс.руб./1,0 млн.м³/год очищенных сточных вод. Сокращение размера начислений по плате за негативное воздействие на окружающую среду организаций бюджетной сферы при наличии разрешительных документов, тыс. руб./год.	13,10 38,36 1190	13,39 37,99 3151,1	Показатель отражает сокращение бюджетных затрат на единицу продукции
ВЦП «Обеспечение охраны государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира»
Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Увеличение площади ООПТ	55 тыс. га	1,27 га	Отсутствие потребности в установлении дополнительных площадей ООПТ
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Средние затраты на создание и придание статуса 1000 га ООПТ (руб./га) Средние затраты на исследования одного редкого и исчезающего вида (тыс. руб./ вид)	77,6 1,8	77,6 1,8	Затраты соответствуют запланированным значениям
^ ВЦП «Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов»
Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Объем вылова водных биоресурсов на 1 тыс. руб. (т/тыс. руб.)	1,21	1,24	Увеличение спроса населения
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Затраты на изъятие 1 т водных биоресурсов (тыс. руб./т) Средние затраты на организацию проведения мероприятий по воспроизводству ВБР (тыс. руб./количество мероприятий)	0,631 148,6	0,614 146,8	Сокращение бюджетных затрат на единицу продукции
^ ВЦП «Обеспечение неистощительного и рационального использования охотничье-промысловых животных»
Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Количество граждан, обеспеченных лицензиями на добычу охотничье-промысловых животных областного значения	220	240	Возрос спрос охотников на именные разовые лицензии на добычу барсука, норки, рыси.
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Средние затраты на проведение учетов численности охотничьих животных на территории Томской области Средние затраты на проведение одного рейда по охране объектов животного мира	3,5 4,7	3,1 4,5	Сокращение бюджетных затрат на единицу продукции
^ ВЦП «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры»
Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Количество жителей области, участвующих в природоохранных мероприятиях (на 1000 человек)	40,4	42,0	Увеличение количества жителей области, принимающих участие в реализации природоохранных мероприятий, свидетельствует о повышении общественной активности населения в решение местных экологических проблем
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Затраты областного бюджета на реализацию экологических проектов и программ в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях общего, начального и среднего профессионального образования, дополнительного и высшего образования, библиотеках, тыс. руб.	4,3	4,1	Показатель отражает сокращение бюджетных затрат на единицу продукции
^ ВЦП «Информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов»
Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Количество жителей, считающих качество окружающей среды в Томской области удовлетворительным, тыс. чел.	340	378	Увеличение количества жителей области, считающих качество окружающей среды удовлетворительным, свидетельствует об эффективности реализации экологической политики на территории Томской области
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Затраты областного бюджета на выпуск информационных сообщений в СМИ (тыс. руб.)	1,4	0,8	Размещение на безвозмездной основе публикаций в СМИ и теле-, радиосюжетов. Расширение географии распространения пресс-релизов. Подготовка готовых информационных продуктов (статьи с табл., графиками, фото) сотрудниками

^ 5. Общие выводы

По итогам 2008 года в целом результативность бюджетных расходов соответствовала достижению запланированных результатов и их превышению по основным направлениям деятельности департамента.

В 2009 году для повышения результативности бюджетных расходов планируется выполнение следующих мероприятий:

- разработка административного регламента по осуществлению комплексного государственного экологического контроля;

- разработка административного регламента по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- заключения договоров пользования рыбопромысловыми участками на конкурсной основе;

- отбор исполнителей на выполнение мероприятий по экологическому образованию на конкурсной основе.

Blog

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Содержание