Итоги социально-экономического развития города оренбурга

Вид материала

Документы

Содержание Муниципальные финансы

Подобный материал:

• Итоги социально-экономического развития города оренбурга, 592.52kb.
• Итоги социально-экономического развития города оренбурга, 548.52kb.
• Итоги рассмотрения проекта решения Оренбургского городского Совета «О бюджете города, 2466.36kb.
• Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2448.2kb.
• Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2078.37kb.
• Программа развития сферы образования г. Оренбурга на 2005-2009 годы, 2914.46kb.
• Итоги текущего 2010 года показывают положительную тенденцию социально-экономического, 164.21kb.
• Итоги социально-экономического развития г. Ивантеевки за 2010 год, 424.15kb.
• Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования, 805.66kb.
• Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования, 260.15kb.

Муниципальные финансы

Доходы. В доходы бюджета города Оренбурга за 2011 год поступило 10493,4 млн.руб., доходы бюджета исполнены на 102% к годовым назначениям.

В общей сумме доходов бюджета города налоговые доходы составили 4043,07 млн.руб., неналоговые доходы - 863,25 млн.руб., безвозмездные поступления - 4819,07 млн.руб. и доходы от иной приносящей доход деятельности - 768,03 млн.руб.

Свыше 80% налоговых и неналоговых доходов бюджета города собирают и контролируют налоговые органы; 6,4% - комитет по управлению имуществом г.Оренбурга, 4,6% - департамент градостроительства и земельных отношений администрации г.Оренбурга.

Налоговые доходы увеличились в сравнении с 2010 годом на 325,3 млн.руб. и составили 102,2% к годовым назначениям.

Основой, составляющей налоговых доходов, является налог на доходы физических лиц, которого за 2011 год получено в бюджет города 1990,7 млн.руб., что составляет 100,4% к годовым назначениям. Удельный вес налога в сумме налоговых доходов составляет 49,3%. По сравнению с 2010 годом поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 186,5 млн.руб.

Значительную долю в структуре налоговых доходов занимают налоги на совокупный доход, которых в бюджет города поступило - 863,9 млн.руб., в т.ч. единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 531,5 млн.руб.; единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 331,6 млн.руб., единого сельскохозяйственного налога - 0,8 млн.руб.

Поступления земельного налога составило 620,3 млн.руб. Фактическое исполнение к годовым назначениям составляет - 99,8%, рост на 15,7 млн.руб. к прошлому году.

Поступления транспортного налога составило 335,7 млн.руб. или 99,9% к годовым назначениям. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 11,3 млн.руб. за счет увеличения мощности и числа транспортных средств.

Налога на имущество физических лиц в бюджет города поступило 7,3 млн.руб. или 132,5% к годовым назначениям.

Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами составили 0,5 млн.руб., что составляет 151,6% к годовым назначениям.

Поступления государственной пошлины составили 224,1 млн.руб., что составляет 113,4% к годовым назначениям.

Неналоговые доходы по сравнению с прошлым годом уменьшились на 44,8 млн.руб. и составили 863,3 млн.руб. Годовые назначения исполнены на 116,2%.

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, получено в объеме 444,2 млн.руб. (114,4% к годовым назначениям) в основном за счет получения сверхплановых доходов от арендной платы за земельные участки и от сдачи в аренду имущества.

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду составили 16,5 млн.руб., исполнение к годовым назначениям 102,1%.

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов фактически поступило - 199,5 млн.руб. или 114% к плану и снизилось на 53,1 млн.руб. по сравнению с 2010 годом. В большей степени это связано со снижением количества проданных объектов муниципального имущества.

Административных штрафов поступило 191,4 млн.руб., что на 17,2% выше плана.

Безвозмездные поступления увеличились на 1033,1 млн.руб. и составили 4819,1 млн.руб. Увеличение сложилось за счет роста объема субвенций на 547,8 млн.руб., субсидий на 165,6 млн.руб., иных межбюджетных трансфертов на 334,3 млн.руб. В тоже время, снижен объем дотаций на 0,3 млн.руб. и прочих безвозмездных поступлений на 9,8 млн.руб.

Доходов от приносящей доход деятельности поступило 768,0 млн.руб. или 106,7% к годовым назначениям. По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 95,3 млн.руб.

Расходы. Расходная часть бюджета города исполнена на 95,0% к годовым назначениям в сумме 10288,2 млн.руб.

Большая часть средств бюджета 7856,0 млн.руб. или 76,4% направлены на финансирование социальной сферы.

По разделу «Образование» исполнение составило 3744,6 млн.руб., или 97,0% от годового плана. По сравнению с 2010 годом профинансировано на 747,3 млн.руб. больше. На реализацию мероприятий, действующих в рамках долгосрочных целевых программ «Дети Оренбурга» на 2010-2014 гг. и «Программа развития образования г.Оренбурга на 2010-2011гг.» направлено 13,7 млн.руб.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Город - малышам» на 2011-2015 годы направлено 65,7 млн.руб. на проектные и ремонтные работы детских садов.

Исполнение по отрасли «Здравоохранение» за отчетный период составило 1600,7 млн.руб. или 96,8% от годового плана, что на 379,7 млн.руб. больше по сравнению с 2010 годом.

На реализацию мероприятий по целевой программе «Развитие муниципального здравоохранения г.Оренбурга на 2010-2012 годы» направлено 136,5 млн.руб.

В рамках национального проекта «Здоровье» на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за отчетный период направлено 27,32 млн.руб. На оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи - 92,39 млн.руб.

В рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения Оренбургской области» на 2011-2012 годы профинансированы расходы в сумме 309,25 млн.руб., в т.ч. в части повышения доступности амбулаторной медицинской помощи в сумме 73,15 млн.руб., укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в сумме 236,1 млн.руб.

По разделу «Культура, кинематография» исполнение составило 98,2% от годового плана или 117,3 млн.руб., что на 20,6 млн.руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства города Оренбурга на 2010-2012 гг.» направлено 9,9 млн.руб., в рамках программы проведено 39 культурно-массовых мероприятий.

По разделу «Физическая культура и спорт» исполнение составило 54,7 млн.руб., что составляет 82,3% от годового плана. На проведение спортивных мероприятий направлено 5,3 млн.руб. Благодаря своевременному финансированию календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий выполнен полностью.

Исполнение по разделу «Социальная политика» составило 2338,7 млн.руб. или 96,6% от годового плана. По сравнению с 2010 годом профинансировано на 332,2 млн.руб. больше. За счет субвенций областного Фонда компенсаций предоставлялись меры социальной поддержки льготникам регионального регистра.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на проезд ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий произведены в сумме 136,0 млн.руб. Льготы на проезд школьникам из многодетных семей профинансированы в сумме 7,4 млн.руб.

Ежемесячные денежные компенсации (ЕДК) на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям, ветеранам труда, жертвам политических репрессий профинансированы в сумме 387,4 млн.руб. ЕДК на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан профинансированы в сумме 713,2 млн.руб.

Компенсации на услуги связи ветеранам труда, ж/д проезд, установку телефона, погребение, жертвам политических репрессий профинансированы в сумме 39,1 млн.руб.

Социальное пособие и возмещение расходов на погребение отдельных категорий граждан профинансированы в сумме 4,3 млн.руб.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг выданы малоимущим гражданам на сумму 145,0 млн.руб.

Городские льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов города и Почётных граждан профинансированы в сумме 18,4 млн.руб.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на проезд в муниципальном пассажирском транспорте городским пенсионерам по возрасту в размере 300 руб. и детям воинов, погибших или ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях на территории Афганистана, Чечни и Дагестана, в размере 400 руб., профинансированы в сумме 110,5 млн.руб.

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта федеральным и региональным льготникам средства областного бюджета освоены в сумме 24,6 млн.руб. или 96,7% от годового плана. Возмещение из областного бюджета производится только тем транспортным организациям, которые предоставляют транспортные услуги по социальной транспортной карте. По итогам 2011 года, кроме двух казенных предприятий, по системе «Электронный проездной» работают еще 55 частных перевозчиков.

Исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2011 год составило 1408,9 млн.руб. или 86,3% от плана, по сравнению с 2010 годом профинансировано меньше на 355,2 млн.руб.

На благоустройство города направлено 1023,7 млн. руб., что составляет 99,8% от годового плана.

На содержание автомобильных дорог, озеленение, выполнение прочих работ по благоустройству, уличное освещение направлено: Южный округ - 106,5 млн.руб. или 99,8% от плана; Северный округ - 81,8 млн.руб. или 99,7%, администрация города - 65,2 млн.руб. или 98,2%.

В городе реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области». По итогам 2011 года оплачены свидетельства на приобретение (строительство) жилья 13 семей по спискам 2010 года:

- 3,48 млн.руб. – за счет средств городского бюджета;

- 6,55 млн.руб. – за счет средств областного бюджета;

- 6,56 млн.руб. – за счёт средств федерального бюджета.

В сентябре 2011 года выданы свидетельства 120 молодым семьям, на реализацию которых в бюджет города поступило 32,17 млн.руб. из федерального бюджета и 79,7 млн.руб. из областного бюджета, из которых в 2011 году реализовано 91 свидетельство.

По программе капитального строительства расходы составили 303,9 млн.руб. или 78,2% от годового плана, в том числе строительство терапевтического корпуса больницы им.Пирогова 59,5 млн.руб. за счет областных средств.

По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 516,8 млн.руб., что составляет 96,9% от годового плана и на 96,1 млн.руб. больше прошлого года.

Городской транспорт профинансирован в полном объеме в сумме 369,8 млн.руб., в том числе на приобретение автобусов направлено 30,0 млн.руб.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 62,8 млн.руб. или 92,3% от годового плана. По сравнению с 2010 годом профинансировано меньше на 12,5 млн.руб.

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 435,9 млн.руб., что составляет 94,1% от годового плана.