Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
Приложение № 4
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности на 2010 год
и на период до 2013 года
Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам
| Цели и задачи программы (наименование) | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| млн.руб. | % | млн.руб. | % | млн.руб. | % | млн.руб. | % | млн.руб. | % | млн.руб. | % | |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ (Минздрав), УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ), ФГУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» | ||||||||||||
| 1. Цель «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Камчатском крае» | ||||||||||||
| Стратегическая задача 3 «Обеспечение эпидемиологического благополучия населения (путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилизацию, снижение и ликвидацию инфекционных и паразитарных болезней» | ||||||||||||
| Не распределено по программам (обеспечение деятельности подведомственных учреждений медицинского обслуживания) | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» краевой целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2010-2012 годы» | 13,8 (Мин- здрав) | 100 | 0,5 (Мин- здрав) | 100 | 0,5 (Мин- здрав) | 100 | 0,7 (Мин- здрав) | 100 | 0,8 (Мин- здрав) | 100 | | |
| Подпрограмма «Вирусные гепатиты» краевой целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2010-2012 годы» | 10,7 (Мин- здрав) | 100 | 6,2 (Мин- здрав) | 100 | 2,6 (Мин- здрав) | 100 | 28,5 (Мин- здрав) | 100 | 31,2 (Мин- здрав) | 100 | | |
| Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Камчатском крае» краевой целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2010-2012 годы» | 1,2 (Мин- здрав) | 100 | 18,2 (Мин- здрав) | 100 | 6,1 (Мин- здрав) | 100 | 44,7 (Мин- здрав) | 100 | 47,3 (Мин- здрав) | 100 | | |
| Подпрограмма «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения инфекций, передаваемых половым путем» Краевой целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2010-2012 годы» | 0,3 (Мин- здрав) | 100 | 0,9 (Мин- здрав) | 100 | 0,3 (Мин- здрав) | 100 | 1,2 (Мин- здрав) | 100 | 0,9 (Мин- здрав) | 100 | | |
| Проект ВЦП «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в Камчатском крае на 2008-2011 гг. (Стоп инфекция)» | 10,2 (Управление) 32,0 (ФГУЗ) | 24,2 75,8 | 10,2 (Управление) 32,0 (ФГУЗ) | 24,2 75,8 | 19,2 (Управление) 37,6 (ФГУЗ) | 33,7 66,3 | 18,1 (Управление) 41,5 (ФГУЗ) | 30,4 69,6 | 18,1 (Управление) 41,5 (ФГУЗ) | 30,4 69,6 | 18,1 (Управление) 41,5 (ФГУЗ) | 30,4 69,6 |
| Национальный проект в сфере здравоохранения (не распределено по подведомственным учреждениям) | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено средств по целям, задачам и программам (руководство и управление в сфере установленных функций) | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО бюджет субъекта планирования | 26,0 (Мин- здрав) 10,2 (Управление) 32,0 (ФГУЗ) | 100 24,2 75,8 | 25,9 (Мин- здрав) 10,2 (Управление) 32,0 (ФГУЗ) | 100 24,2 75,8 | 9,5 (Мин- здрав) 15,4 (Управление) 37,6 (ФГУЗ) | 100 29,0 71,0 | 75,1 (Мин- здрав) 18,1 (Управление) 41,5 (ФГУЗ) | 100 30,4 69,6 | 80,2 (Мин- здрав) 18,1 (Управление) 41,5 (ФГУЗ) | 100 30,4 69,6 | 18,1 (Управление) 41,5 (ФГУЗ) | 30,4 69,6 |
| Кроме того: | | | | | | | | | | | | |
| не обеспечено финансированием | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая задача 4 «Обеспечение противодействия распространению ВИЧ-инфекции путем повышения эффективности мероприятий по предупреждению заражения ВИЧ, включая медикаментозную профилактику и социальную поддержку ВИЧ-инфицированных и их семей, достижение стабилизации эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции» | ||||||||||||
| Не распределено по программам (обеспечение деятельности подведомственных учреждений медицинского обслуживания) | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «ВИЧ-инфекция» Краевой целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2010-2012 годы» | 9,4 (Мин- здрав) | 100 | 1,1 (Мин- здрав) | 100 | 2,6 (Мин- здрав) | 100 | 11,7 (Мин- здрав) | 100 | 14,1 (Мин- здрав) | 100 | | |
| Проект ВЦП «Совершенствование профилактики, усиление мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в Камчатском крае на 2008-2010 гг. (СПИДу – нет)» | 1,2 (Управление) 0,3 (ФГУЗ) | 80,0 20,0 | 1,0 (Управление) 0,3 (ФГУЗ) | 76,9 23,1 | 0,7 (Управление) 0,3 (ФГУЗ) | 70,0 30,0 | 1,0 (Управление) 0,14 (ФГУЗ) | 87,7 12,3 | 1,1 (Управление) 0,14 (ФГУЗ) | 88,7 11,3 | 1,3 (Управление) 0,14 (ФГУЗ) | 90,3 9,7 |
| Национальный проект в сфере здравоохранения (мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С) – не распределено по подведомственным учреждениям | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено средств по целям, задачам и программам (руководство и управление в сфере установленных функций) | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО бюджет субъекта планирования | 9,4 (Минздрав) | 100 | 1,1 (Мин- здрав) 1,3 (Управление) 0,3 (ФГУЗ) | 100 81,2 18,8 | 2,6 (Мин- здрав) 0,7 (Управление) 0,3 (ФГУЗ) | 100 70,0 30,0 | 11,7 (Мин- здрав) 1,0 (Управление) 0,14 (ФГУЗ) | 100,0 87,7 12,3 | 14,1 (Мин- здрав) 1,1 (Управление) 0,14 (ФГУЗ) | 100,0 87,7 12,3 | 1,3 (Управление) 0,14 (ФГУЗ) | 90,2 9,8 |
| Кроме того: | | | | | | | | | | | | |
| не обеспечено финансированием | | | | | | | | | | | | |