Паспорт Программы 5 Характеристика и инвестиционный потенциал Заинского муниципального района 7
| Вид материала | Реферат |
- Инвестиционный паспорт Островского муниципального района Костромской области, 2724.29kb.
- Инвестиционный паспорт Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, 387.02kb.
- Содержание Программы Паспорт Программы I. Анализ социально-экономического положения, 3815.54kb.
- Инвестиционный паспорт Пластовского муниципального района Челябинской области, 243.43kb.
- Инвестиционный паспорт глава Приглашение к сотрудничеству, 869.41kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования, 1780.44kb.
- Инвестиционный паспорт Брединского муниципального района Челябинской области, 662.67kb.
- Инвестиционный паспорт Нагайбакского муниципального района Челябинской области, 335.33kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образовани немецкий национальный район алтайского, 922.12kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования Калманский район Алтайского края, 1259.32kb.
Приложение 3
Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г.по разделу "Добавленная стоимость"
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2011 г. Оценка | Прогноз | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1 | Добавленная стоимость - всего (в действующих ценах) | тыс. руб. | 15 367 789,15 | 15 418 638,85 | 16 190 619,25 | 16 878 531,50 | 17 530 000 |
| 1.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 111,54 | 100,33 | 105 | 104,25 | 104 |
| 1.2 | Индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 104,50 | 104,80 | 105 | 104,80 | 103,80 |
| 2 | Добавленная стоимость по субъектам малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия, фермеров, индивидуальных предпринимателей) (в действующих ценах) | тыс. руб. | 1 310 560 | 1 387 600 | 1 410 000 | 1 545 500 | 1 630 500 |
| 3 | Добавленная стоимость по основным видам деятельности (в действующих ценах) | тыс. руб. | 15 367 789,15 | 15 419 638,85 | 16 190 619,25 | 16 878 531,50 | 17 530 000 |
| 3.1 | РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | тыс. руб. | 426 233,85 | 426 233,85 | 447 545 | 469 922 | 472 000 |
| 3.2 | РАЗДЕЛ С ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | тыс. руб. | 10 456 300 | 10 456 300 | 10 979 115 | 11 528 070 | 12 456 500 |
| 3.3 | РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | тыс. руб. | 1 300 250 | 1 300 250 | 1 365 262 | 1 430 500 | 1 650 000 |
| 3.4 | Подраздел DA ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА | тыс. руб. | 612 450 | 612 450 | 643 072 | 656 045 | 670 500 |
| 3.5 | Подраздел DE ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Подраздел DI ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ | тыс. руб. | 150 400 | 150 400 | 157 920 | 178 500 | 182 500 |
| 3.7 | Подраздел DJ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | тыс. руб. | 65 100 | 65 100 | 68 355 | 68 900 | 71 000 |
| 3.8 | Подраздел DL ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | тыс. руб. | 29 708,80 | 31 777 | 34 097,10 | 36 692 | 38 520 |
| 3.9 | Подраздел DM ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ | тыс. руб. | 431 529 | 431 529 | 431 529 | 431 529 | 450 500 |
| 3.10 | РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | тыс. руб. | 2 398 500,30 | 2 450 300 | 2 572 815 | 2 612 780 | 2 812 400 |
| 3.11 | РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО | тыс. руб. | 198 560 | 198 560 | 208 488 | 210 500 | 225 500 |
| 3.12 | РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | тыс. руб. | 48 800 | 48 850 | 51 292,50 | 53 420 | 55 410 |
| 3.13 | РАЗДЕЛ Н ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ | тыс. руб. | 7 250 | 7 250 | 7 612,50 | 7 890 | 8 150 |
| 3.14 | РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | тыс. руб. | 278 560 | 278 560 | 292 488 | 295 850 | 302 560 |
| 3.15 | РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ | тыс. руб. | 230 450 | 230 450 | 241 972 | 243 652 | 246 120 |
| 3.16 | РАЗДЕЛ M ОБРАЗОВАНИЕ | тыс. руб. | 1 980 | 1 980 | 2 079 | 3 105 | 3 540 |
| 3.17 | РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | тыс. руб. | 17 035 | 17 035 | 17 886,75 | 18 740 | 19 050 |
| 3.18 | РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ | тыс. руб. | 3 870 | 3 870 | 4 063,50 | 4 102,50 | 4 205 |
| 4 | Структура распределения добавленной стоимости | | х | х | х | х | Х |
| 4.1 | затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3 879 650 | 4 577 987 | 5 402 025 | 6 266 348 | 6 566 500 |
| 4.2 | единый социальный налог | тыс. руб. | 666 359 | 786 304,15 | 904 345 | 940 518 | 990 800 |
| 4.3 | амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 780 950 | 1 984 230 | 2 023 540 | 2 345 600 | 2 545 600 |
| 4.4 | прибыль производства | тыс. руб. | 5 023 650 | 5 263 500 | 5 890 600 | 6 123 450 | 6 600 450 |
| 5 | Доля добавленной стоимости в выпуске товаров и услуг | % | 47,20 | 48,50 | 49 | 49 | 50 |
Приложение 4
Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г.по разделу «Промышленность»
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2011 г. Оценка | Прогноз | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего | тыс. руб. | 18 377 279 | 19 485 236 | 21 176 648 | 22 988 616 | 24 138 047 |
| | из них: | | | | | | |
| 1.1 | обрабатывающие производства | % | 33,98 | 35,68 | 37,46 | 39,33 | 41 |
| 1.2 | машиностроение | % | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям | тыс. руб. | 2 085 318 | 2 189 583,90 | 2 299 063 | 2 414 016 | 2 650 000 |
| | из них: | | | | | | |
| 2.1 | обрабатывающие производства | % | 25,01 | 29,90 | 32 | 32,50 | 33,50 |
| 2.2 | машиностроение | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Индекс промышленного производства | % | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 4 | Индекс-дефлятор | % | 105 | 102 | 102 | 103 | 103 |
| 5 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам деятельности | тыс. руб. | 18 377 279 | 19 485 236 | 21 176 648 | 22 988 616 | 24 138 047 |
| 5.1 | РАЗДЕЛ С ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | тыс. руб. | 3 202 095,70 | 3 202 100 | 3 362 200 | 3 530 310 | 3 580 500 |
| 5.2 | РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | тыс. руб. | 2 530 104,30 | 2 500 000 | 2 528 950 | 2 705 400 | 3 010 500 |
| 5.3 | РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | тыс. руб. | 12 645 079 | 13 783 136 | 15 285 498 | 16 752 906 | 17 560 500 |
| 6 | Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности | % | 102 | 103,50 | 103,80 | 105 | 105 |
| 6.1 | РАЗДЕЛ С ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | % | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 6.2 | РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | % | 86 | 90 | 100 | 100 | 102 |
| 6.3 | РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | % | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 7 | Индекс-дефлятор | % | 101,80 | 109,80 | 105,40 | 105 | 105 |
| 7.1 | РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 5
Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г.по разделу «Обеспеченность инфраструктурой»
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2011 г. Оценка | Прогноз | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования-всего | тыс.руб. | 1 099 546,00 | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| | из них: | | | | | | |
| 1.1 | на жилищное строительство | тыс.руб. | 253 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 1.2 | на коммунальное строительство | тыс.руб. | 229 450,00 | 230 000,00 | 230 500,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 1.3 | на социально-культурную сферу (образование, культура и искусство, здравоохранение, культура и спорт, социальное обеспечение) | | 47 096,00 | 44 400,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м. | 19 000,00 | 17 600,00 | 19 400,00 | 21 300,00 | 21 300,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1 | средняя обеспеченность населения общей площадью жилых квартир (на конец года) | кв.м. на 1 человека | 22,70 | 23,00 | 23,30 | 23,70 | 23,70 |
| 3 | Ввод в действие объектов социально-культурной сферы | | х | х | х | х | х |
| 3.1 | Дошкольных образовательных учреждений | мест | 2 323,00 | 2 378,00 | 2 398,00 | 2 418,00 | 2 418,00 |
| 3.1.1 | в % к предыдущему году | % | 105,00 | 102,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| 3.2 | Учреждений общего образования | мест | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | в % к предыдущему году | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Больниц | коек | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 |
| 3.3.1 | в % к предыдущему году | % | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 3.4.1 | в % к предыдущему году | % | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| 4 | Обеспеченность населения | | х | х | х | х | х |
| 4.1 | больничными койками (на 10 тыс. жителей) | коек | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 4.1.1 | в % к предыдущему году | % | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 4.2 | амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. жителей | | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
| 4.2.1 | в % к предыдущему году | % | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| 4.3 | Домами-интернатами для престарелых и инвалидов (на 10 тыс. жителей) | мест | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | в % к предыдущему году | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Дошкольными образовательными учреждениями (на 10 тыс. детей дошкольного возраста) | мест | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | в % к предыдущему году | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доля дорог с твердым покрытием в населенных пунктах | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение 6
Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г.по разделу «Финансы» тыс.руб.
| | Показатели | 2011 г. Оценка | Прогноз | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
| Доходы местного бюджета | 829346,7 | 739135,8 | 789287,1 | 829182,8 | 829182,8 | |
| 1 | Налоговые доходы | 276826 | 436662,9 | 457853,7 | 591153,4 | 591153,4 |
| | из них: | | | | | |
| 1.1 | налог на доходы физических лиц | 210450 | 353728,9 | 370734,7 | 499832,4 | 499832,4 |
| 1.2 | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 12980 | 16000 | 16880 | 17724 | 17724 |
| 1.3 | упрощенная система налогообложения | 4850 | 6000 | 6330 | 6647 | 6647 |
| 1.4 | единый сельскохозяйственный налог | 170 | 85 | 90 | 94 | 94 |
| 1.5 | налог на имущество физических лиц | 1246 | 9000 | 9495 | 9970 | 9970 |
| 1.6 | земельный налог | 33798 | 50000 | 52475 | 55037 | 55037 |
| 1.7 | государственная пошлина | 13195 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 |
| 1.8 | Прочие | 137 | | | | |
| 2 | Неналоговые доходы | 30787,1 | 32277 | 36333 | 37741 | 37741 |
| 2.1 | доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 19730 | 22500 | 26556 | 27964 | 27964 |
| 2.2 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7277 | 7277 | 7277 | 7277 | 7277 |
| 2.3 | прочие доходы | 3780,1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 3 | Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в том числе | 521733,6 | 270195,9 | 295100,4 | 200288,4 | 200288,4 |
| 3.1 | - дотации | | | | | |
| 3.2 | - субвенции | 152017,3 | 138647,2 | 146321,2 | 153588,2 | 153588,2 |
| 3.3 | - субсидии | 331583,5 | 131410,7 | 148642,2 | 46563,2 | 46563,2 |
| 3.4 | - иные доходы | 38132,8 | 138 | 137 | 137 | 137 |
| Расходы местного бюджета | 891373,9 | 739135,8 | 789287,1 | 829182,8 | 829182,8 | |
| 4 | общегосударственные вопросы | 66537,8 | 67936,2 | 70882,9 | 70882,9 | 70882,9 |
| 5 | жилищно-коммунальное хозяйство | 143691,6 | 72016,9 | 76559,9 | 76559,9 | 76559,9 |
| 6 | охрана окружающей среды | | 7277 | 7277 | 7277 | 7277 |
| 7 | Образование | 494852,5 | 509009,4 | 577328,7 | 577328,7 | 577328,7 |
| 8 | культура, кинематография и средства массовой информации | 60026,1 | 65490 | 78222,7 | 78222,7 | 78222,7 |
| 9 | здравоохранение и спорт | 88327,9 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 |
| 10 | социальная политика | 11433,1 | 6842,5 | 7781 | 7781 | 7781 |
| 11 | прочие расходы | 26504,9 | 7377,8 | 7944,6 | 7944,6 | 7944,6 |
| 12 | межбюджетные трансферты | | | | | |
| Профицит, дефицит (-) | -62027,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |