Паспорт Программы 5 Характеристика и инвестиционный потенциал Заинского муниципального района 7
| Вид материала | Реферат |
- Инвестиционный паспорт Островского муниципального района Костромской области, 2724.29kb.
- Инвестиционный паспорт Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, 387.02kb.
- Содержание Программы Паспорт Программы I. Анализ социально-экономического положения, 3815.54kb.
- Инвестиционный паспорт Пластовского муниципального района Челябинской области, 243.43kb.
- Инвестиционный паспорт глава Приглашение к сотрудничеству, 869.41kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования, 1780.44kb.
- Инвестиционный паспорт Брединского муниципального района Челябинской области, 662.67kb.
- Инвестиционный паспорт Нагайбакского муниципального района Челябинской области, 335.33kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образовани немецкий национальный район алтайского, 922.12kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования Калманский район Алтайского края, 1259.32kb.
| ООО "Инвестстройсервис" |
Таблица 79
Прогнозный расчет деятельности на 2011-2015 годы
| Статьи затрат | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Расходы: | | | | | |
| Материалы | 2 807 | 2 891 | 2 978 | 3 067 | 3 159 |
| Запчасти , ремонт и ТО ОС | 3 388 | 3 490 | 3 594 | 3 702 | 3 813 |
| Фонд оплаты труда | 10 571 | 11 100 | 11 655 | 12 237 | 12 849 |
| Численность | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Ср.мес.зарплата | 11 440 | 12 013 | 12 613 | 13 244 | 13 906 |
| Отчисл.с ФОТ в пенс.и др.соц.фонды | 2 750 | 2 919 | 3 065 | 3 218 | 3 379 |
| Амортизация | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 |
| Топливо (гсм) | 9 028 | 9 931 | 10 924 | 12 016 | 13 218 |
| Услуги сторонних организ: | 3 588 | 3 850 | 4 134 | 4 440 | 4 772 |
| в т.ч. электроэнергия | 1 220 | 1 342 | 1 476 | 1 624 | 1 786 |
| вода,канализация | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 |
| газоснабжение | 200 | 220 | 242 | 266 | 293 |
| охрана объекта | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| услуги связи (+электронная) | 303 | 312 | 321 | 331 | 341 |
| вывоз ТБО, утилиз. опасных отход. | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| сан.анализы, дератиз,дезин. | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| услуги сторонних предприятий | 950 | 1 007 | 1 067 | 1 131 | 1 199 |
| а/трансп.усл, откачка, | 840 | 890 | 944 | 1 000 | 1 060 |
| Прочие расходы | 560 | 594 | 629 | 667 | 707 |
| в т.ч. тех.осм.и подоб.расх. | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| обучение,повыш.квал. | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| страхов.объектов | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| информац.услуги | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| командировочные расходы | 85 | 90 | 96 | 101 | 107 |
| канцтов.,картриджи.бланки и т.п. | 106 | 112 | 119 | 126 | 134 |
| прочие расходы | 212 | 225 | 238 | 252 | 268 |
| охрана труда (спецжиры) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Транспортный налог (экол.) | 213 | 219 | 226 | 233 | 240 |
| Итого себестоимость | 34 837 | 36 926 | 39 137 | 41 514 | 44 070 |
| Внереализационные расходы | 2 000 | 2 060 | 2 122 | 2 185 | 2 251 |
| Всего затрат: | 36 837 | 38 986 | 41 259 | 43 699 | 46 321 |
| | | | | | |
| Доходы (выручка от оказ.услуг,работ) | 34 773 | 38 581 | 40 914 | 43 286 | 45 969 |
| текущее содержание и ремонт дорог | 20 353 | 22 800 | 24 168 | 25 618 | 27 155 |
| автотранспортные услуги | 4 905 | 5 641 | 5 979 | 6 338 | 6 782 |
| благоустр. сторонним организациям | 9 130 | 9 678 | 10 258 | 10 771 | 11 418 |
| прочие доходы: | 385 | 462 | 508 | 559 | 615 |
| Внереализационные доходы: | 410 | 422 | 435 | 448 | 461 |
| Итого доходов: | 35 183 | 39 003 | 41 349 | 43 734 | 46 431 |
| Результат (прибыль,убыток) | -1 654 | 17 | 90 | 35 | 110 |
ООО «Теплосервис»
На 2011-2015 годы запланированы мероприятия, выполнение которых направлено на поддержание надежного и качественного теплоснабжения потребителей, а также на энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов.
Капитальный ремонт в данных котельных предусматривает полный ремонт здания котельных, замена котлов, замена насосов, замена узла учета газа, газосигнализаторов и другое оборудование.
К осенне-зимнему отопительному периоду 2011-2012 гг. планируется провести следующие подготовительные работы:
- замена устаревших котлов на котлы «Климат-100» в 10 котельных района;
- замена циркуляционныхз насосов К20/30 мощностью 5 кВт/час на более; совершенные «Калпеда» мощностью 1,5-2,2 кВт/час. в 10 котельных;
- монтаж узлов учета расхода газа с электронным корректором ТС-210-10 шт.;
- провести опрессовку во всех котельных;
- произвести полную ревизию сигнализаторов загазованности во всех котельных.
В 2011 г. запланировано произвести капитальный ремонт в котельных:
- ДК д.В.Налим на сумму 370,00 тыс.руб.;
- СШ д.В.Налим на сумму 420,00 тыс.руб.
В 2012 г. запланировано произвести капитальный ремонт в котельных:
- СШ д.С.Багряж на сумму 470,00 тыс.руб.;
- СШ д.В.Шипки на сумму 550,00 тыс.руб.
В 2013 г. запланировано произвести капитальный ремонт в котельных:
- СШ д.Тюгеевка на сумму 560,00 тыс.руб.;
- СШ д.К.Бастрык на сумму 650,00 тыс.руб.
В 2014 г. запланировано произвести капитальный ремонт в котельных:
- СШ д.В.Багряж на сумму 670,00 тыс.руб.;
- Молодежный центр на сумму 780,00 тыс.руб.
В 2015г. запланировано произвести капитальный ремонт в котельных:
- СШ д.С.Озеро на сумму 700,00 тыс.руб.;
- СШ д. Кадырово на сумму 800,00 тыс.руб.
Итого на модернизацию котельных на 2011-2015 гг. необходимо 5970 т.руб.
Таблица 80
Баланс производства тепловой энергии ООО «Теплосервис» на 2011 -2015 гг.
| Год | Выработка тепловой энергии тыс.Г/кал. | Потери тепловой энергии, тыс.Г/кал | Собственные нужды котельной, тыс.Г/кал. | Реализация тепловой энергии тыс.Г/кал. | Потребители | ||
| Население, тыс.Г/кал. | Бюджет, тыс.Г/кал. | Прочие, тыс.Г/кал | |||||
| 2011 | 32,060 | 1,300 | 0,250 | 30,510 | 0,300 | 30,010 | 0,200 |
| 2012 | 31,760 | 1,300 | 0,250 | 30,210 | 0 | 30,010 | 0,200 |
| 2013 | 31,760 | 1,300 | 0,250 | 30,210 | 0 | 30,010 | 0,200 |
| 2014 | 31,760 | 1,300 | 0,250 | 30,210 | 0 | 30,010 | 0,200 |
| 2015 | 31,760 | 1,300 | 0,250 | 30,210 | 0 | 30,010 | 0,200 |
ОАО «Заинский хлебозавод»
Таблица 81
План социально - экономического развития по ОАО "Заинский хлебозавод"
на 2011 - 2015 г.
| Показатели | Ед.изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Объемы производства | тн | | | | | |
| хлебобулочные изделия | тн | 1 800 | 1 900 | 2 010 | 2 170 | 2 300 |
| кондитерские изделия | тн | 55 | 58 | 63 | 65 | 70 |
| прочие | тн | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Объемы реализации | т.руб. | 58 000 | 61 000 | 65 000 | 70 000 | 75 000 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет заемных средств | т.руб. | 15,5 | - | - | - | - |
| Инвестиционный проект | | ремонт силосных ёмкостей и кровли, приобретение хлебопекарной печи | - | - | - | - |
ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей»
При выполнении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» в сфере транспортировки тепловой энергии от Заинской ГРЭС на 2010-2015 годы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 82
| Индикаторы | Годы | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Потери в сетях теплоснабжения тыс. Гкал | 82.441 | 80,354 | 77,469 | 72,608 | 66,847 | 64,155 | 61,838 | 61,838 | 61,838 | 61,838 | 61,838 |
| Потери в сетях теплоснабжения % | 29.6 | 28,6 | 27,6 | 25,9 | 23,8 | 22,9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Потребление электроэнергии на транспортировку тыс. кВт | 1521.8 | 1521.8 | 1475,7 | 1475,7 | 1475,7 | 1475,7 | 1475,7 | | | | |
| Потребления электроэнергии на транспортировку % | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | | | | |
Предприятие оказывает услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя и не оказывает услуги по реализации тепловой энергии. Объем инвестиций на выполнение инвестиционной программы 2011-2015г.г. составит 77 091,06 тыс.рублей, в том числе 2011 г. – 5 739,06 тыс.рублей, 2012 год – 1 5039 тыс.рублей, 2013 год – 15 410 тыс.рублей, 2014 год – 15 610 тыс.рублей, 2015 год – 25 293 тыс.рублей. Увеличение рабочих мест не планируется. Затраты на производство составят в 2011г. 100 140,9 тыс.рублей, в 2012 году 117 745,74 тыс.рублей, в 2013 год 117 745,74 тыс.рублей, в 2014 году 117 745,74 тыс.рублей, в 2015 году 117 745,74 тыс.рублей (в действующих ценах 2011г.).
Планируемые проекты:
- реконструкция теплосети диаметром 325*8 мм от насосной вдоль ул.Рафикова до ул.Никифорова с увеличением диаметра на 426*8 мм – 1023 п.м. с 2010 - 2012гг.;
- реконструкция надземной теплосети на бесканальную вдоль ул. Ленина от т/к 3/47б до т/к 5/43 диаметром 219-325 мм - 593 п.м. с 2011-2013гг.;
- реконструкция теплосети диаметром 325 - 530 мм протяженностью от насосной до ул. Октябрьская вдоль пр. Нефтяников – 805 п.м. с 2012-2014гг.;
- перевод центрального горячего водоснабжения жилых домов на ИТП Нового города, 6-го микрорайона в количестве 30 объектов с 2014 - 2015гг.;
- реконструкция теплосети от красного здания до здания АБК диаметром 159-219 мм - 822 п.м. в 2015г.
Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия: прибыль и амортизация.
ЗАО «Протон»
Таблица 83
Планы предприятия на 5 лет.
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Объем производства (млн.руб.) | 250 600 | 253 000 | 257 000 | 259 000 | 265 000 |
| Объем реализации (млн.руб.) | 250 600 | 253 000 | 257 000 | 259 000 | 265 000 |
| Затраты (млн.руб.) | 230 000 | 235 000 | 240 000 | 247 000 | 254 000 |
| Объем инвестиций (млн.руб.) | 300 | 4000 | - | - | - |
| Новые рабочие места (чел.) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
В 2011 году будет начата подготовка к установке двух емкостей для производства, ввод в эксплуатацию планируется в 2012 году. Все производимые работы будут осуществляться за счет собственных средств предприятия.
ООО «Заинский кирпичный завод»
Таблица 84
| | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Техническое и технологическое производство: | | | | | | |
| а) стоимость основных производственных фондов (остаточная стоимость) | тыс.руб. | 2 531 | 2 398 | 2 500 | 2 660 | 2 750 |
| б) загруженность производственных мощности | тыс.руб. | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| в) % износа основных фондов | % | | | | | |
| здания и сооружения | | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| машины и оборудования | | 76 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Таблица 85
| | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| План производства | | | | | | |
| объем производства | млн.шт. | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3.0 |
| | млн.руб. | 12,0 | 13,5 | 14,2 | 15,5 | 16,3 |
| реализация | млн.шт. | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,0 |
| | млн.руб. | 12,4 | 15,0 | 16,3 | 17,0 | 18,6 |
| объем инвестиции | млн.руб. | 1,5 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 5,0 |
| численность работников | чел. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| снижение затрат производства | % | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Инвестиционные проекты завода
а) инвестиции в основной капитал – 17,1 млн.руб.
из них: увеличение производственной мощности с неизменной
номенклатурой продукта, т.е. керамического кирпича - 50%
б) повышение эффективности производства за счет:
- экономии ресурсов – 10%
- механизации существующего производственного процесса – 10%
в) замена изношенной техники оборудования -10%
г) охрана окружающей среды – 5%
д) создание новых рабочих мест – 5%
е) модернизация основных средств – 10%
Источниками инвестиций в основной капитал являются собственные средства, кредитные и заемные средства.
Новое предприятие – Mefro Wheels GmbH («Мефро Уилз»)
В апреле 2011 года заключено соглашение между ОАО «КамАЗ» и компанией Мefro wheels GmbH («Мефро уилз») о приобретении немецкой стороной действующего бизнеса ОАО «КамАЗ» по производству колесных дисков. В соответствии с документами немецкая компания, являющаяся одним из ведущих мировых производителей колёсных дисков для международных автопроизводителей, купило у ОАО «КамАЗ» производство колёсных дисков ООО «КамАЗавтотехника». С июня месяца 2011 года в МРИ ФНС №13 по Республике Татарстан зарегистрировано новое предприятие – ООО «МУРЗЗ» - Мефро Уилз Руссия Завод Заинск (Mefro Wheels GmbH). Таким образом, колесное производство «КамАЗа» будет работать под крылом одного из ведущих европейских производителей автокомпонентов, обладающего передовыми производственными технологиями и многолетним опытом в производстве высококачественной продукции современного уровня. Немецкая фирма купившая производство – это семейный бизнес, имеющий и богатый опыт, и свои заводы по всему миру. А это значит - пришли не случайные люди, не временщики, а основательные бизнесмены, работающие на перспективу производства.
При этом намеченная на этот год производственная программа ОАО «КАМАЗавтотехника» будет выполнена полностью.
В 2011 году объем отгрузки колесной продукции составит 870 тыс.шт. на сумму более 2 млрд.рублей. Основным покупателем колесной продукции остается ОАО «КАМАЗ». Доля продукции, отгружаемой в ОАО «КАМАЗ» в структуре отгружаемой продукции составляет около 80%. Это - главный конвейер КАМАЗа (поставки составляют около 70% от всей отгрузки в ОАО «КАМАЗ») и ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»- официальный поставщик запасных частей для автомобилей КАМАЗ на вторичный рынок.
В самом предприятии совместно с представителями немецкой компании в настоящее время идет большая подготовительная работа: проводится санация площадей, экспертиза зданий и сооружений, что также требует больших вложений и времени. До 31.12.2011г. параллельно будут функционировать оба предприятия, а с 01.01.2012г. все активы перейдут на новое предприятие.
Проект строительства миниметаллургического комплекса
Миниметаллургический комплекс (далее – мини-милл) планируется разместить севернее г.Заинска, на территории Аксаринского сельского поселения, недалеко от населенного пункта Старый Токмак, рядом с железнодорожной линией Бугульма – Круглое Поле.
Главным инвестором проекта строительства электросталеплавильного комплекса выступает Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) с участием немецкой фирмы «Time 4 PM» (Организация системы проектного управления). Мощность предприятия – 1,2 млн.тонн годового объема высококачественного металлопроката.
Мини-милл будет специализироваться на выпуске оцинкованного металлопроката, профнастила, металлопроката для автомобильной промышленности, в том числе для кузовов автомобилей, и металлочерепицы.
Ориентировочная численность работников – 750 человек. Планируется, что во время строительства будет задействовано не менее 5 тыс.строителей. Общая стоимость проекта оценивается в 51 млрд.руб. Здесь же планируется организация и шлакопереработки.
Основным сырьем является лом черных металлов. Начало реализации проекта – 2012 год, период строительства – 28 месяцев. Предполагается, что большая часть продукции мини комплекса (название – Халык-металл) будет реализовываться в Татарстане, а оставшаяся – за его пределами.
Заложенные технические решения, не имеющие аналогов на территории России, обеспечивают высокое качество производимой продукции.
Планируемые в рамках проекта мероприятия, ориентированные на инновационное развитие, повышение экономической эффективности, конкурентоспособности продукции металлургического комплекса и ресурсосбережение, соответствуют основным направлениям модернизации металлургического производства, указанным в Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года.
Предполагается, что с выходом на проектную мощность полученные в результате внедрения передовых технологических решений уровень расхода топлива и энергоносителей на тонну стали превзойдут лучшие значения, рекомендованные для внедрения в странах Европейского союза.
Проектом также предусмотрено применение инновационных решений в области экологии - система газоочистки комплекса позволит улавливать 99,9% вырабатываемых при производстве стали технологических газов.
Немаловажным фактом в реализации проекта станет привнесение в проект собственного опыта основ культуры производства «Белая металлургия» партнером проекта – Челябинским трубопрокатным заводом.
Проект строительства предприятия по производству вентильных электродвигателей на базе завода модульных металлоконструкций
Совместный проект группы компаний «Инвент», канадских производителей и ЗАО «Ритек» предполагает строительство завода по выпуску вентильных электродвигателей. Предприятие планируется разместить на базе завода модульных металлоконструкций «Тимер». Проектная мощность предприятия – 5 тысяч вентильных электродвигателей в год. Предполагаемая численность – 450-500 человек. Продукция будет использована в нефтяной отрасли. В настоящее время ведутся проектные работы и оформление соответствующих документов в регистрирующих органах.
Предполагается, что реализация проекта по производству энергоэффективных погружных электродвигателей как ключевого элемента установок по добыче нефти позволит существенно снизить энергопотребление при добыче нефти.
Применение вентильных электродвигателей в нефтедобыче стало возможным только на базе последних достижений в области микроэлектроники, силовой электроники и программных средств управления. В процессе разработки нефтепромыслового оборудования нового поколения на базе вентильных двигателей в компании «РИТЭК» был создан инновационно-технологический центр. Здесь и был разработан новый вентильный электродвигатель, позволяющий существенно снизить энергозатраты при добыче нефти.
Наша республика стала одним из пилотных регионов РФ по разработке и реализации комплексных проектов развития наноиндустрии, обеспечивающих реализацию полного жизненного цикла инновационного проекта вплоть до создания промышленного производства. Проект РИТЭКа относится к инновационным, и участие специалистов РОСНАНО в его реализации даст возможность сделать его максимально эффективным.
В соответствии с вышеперечисленными мероприятиями планируется достижение следующих индикаторов:
- разработка программы реформирования системы муниципальных финансов на основе лучшей мировой и отечественной практики;
- утвержденный Генеральный план;
- время от подачи инвестиционной заявки до получения разрешения на строительство – не более 60 дней;
- доля неиспользуемого муниципального имущества – не более 5%.
5.8 Комплекс программных мероприятий по развитию экономического зонирования и межмуниципальных проектов
В настоящее время существует проблема ориентации муниципалитета преимущественно на внутритерриториальное развитие при практически полном отсутствии межмуниципальных связей и инвестиционных проектов. Однако уже сегодня очевидно, что эффективное автономное социально-экономическое развитие отдельных муниципальных образований исчерпало свой ресурс.
Кроме того, в связи с отсутствием комплексного подхода к развитию общественной инфраструктуры администрации муниципального района приходится самостоятельно привлекать инвесторов, добиваться выделения республиканских и федеральных бюджетных средств на постройку объектов транспортной и социальной инфраструктуры.
Часто решение задачи размещения производительных сил основывается на попытках равномерного расположения хозяйствующих субъектов по территории. Однако лучшая мировая практика в этой сфере убедительно свидетельствует о том, что в условиях современной транспортной инфраструктуры, мобильности населения, рациональной кластеризации производств и системы образования наиболее целесообразным способом размещения производительных сил является определение центров притяжения, которыми, как правило, являются крупные предприятия или научно-образовательные центры.
Заинский муниципальный район - как часть Набережночелнинской агломерации РТ заинтересован в развитии Межмуниципального сотрудничества и рассматривает его как инструмент действий по формированию потенциала устойчивого долгосрочного социально-экономического развития.
Межмуниципальные связи – один из ключевых сегментов системы внешних контактов районов Республики, формирующей отношения Заинского района с другими районами внутри Республики. Они рассчитаны на взаимовыгодное использование потенциала Республики, дальнейшую интеграцию экономического пространства, диверсификацию и оптимизацию отношений всех районов между собой.
Развитие межрегионального сотрудничества и формирование единого экономического пространства Заинского МР в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет сопровождаться:
- использованием новых форматов пространственной организации производств с углублением специализации, ростом объемов и расширением номенклатуры изделий;
- созданием стратегических альянсов с предприятиями близлежащих районов на принципах контрактации и аутсорсинга;
- формированием «субкластеров» на основе расширения сотрудничества муниципальных образований, административно входящих в разные субъекты Российской Федерации;
- реализацией крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов ПФО с привлечением региональных ресурсов и при содействии органов исполнительной власти различных регионов;
- формированием единого информационного пространства по экономическому взаимодействию организаций, в том числе по возможностям поставки и закупки различных видов продукции;
- реализацией проектов по развитию транспортной инфраструктуры ПФО, в том числе с привлечением возможностей государственно-частного партнерства;
Конкретные форма межмуниципального сотрудничества могут определяться Соглашениями между муниципальными районами при участии предприятий и организаций.
.6. Механизмы реализации Программы социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2011-2015 годы
6
.1. Организационно-управленческие механизмы. Меры по повышению эффективности местного управления