Паспорт Программы 5 Характеристика и инвестиционный потенциал Заинского муниципального района 7
| Вид материала | Реферат |
- Инвестиционный паспорт Островского муниципального района Костромской области, 2724.29kb.
- Инвестиционный паспорт Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, 387.02kb.
- Содержание Программы Паспорт Программы I. Анализ социально-экономического положения, 3815.54kb.
- Инвестиционный паспорт Пластовского муниципального района Челябинской области, 243.43kb.
- Инвестиционный паспорт глава Приглашение к сотрудничеству, 869.41kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования, 1780.44kb.
- Инвестиционный паспорт Брединского муниципального района Челябинской области, 662.67kb.
- Инвестиционный паспорт Нагайбакского муниципального района Челябинской области, 335.33kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образовани немецкий национальный район алтайского, 922.12kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования Калманский район Алтайского края, 1259.32kb.
Таблица 65
Расчет эффективности производственно-финансовой деятельности ООО Агрофирма «Зай»
| Наименование показателей | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс.руб. | 352 559,18 | 377 590,89 | 404 399,84 | 433 112,23 | 462 080,89 |
| Привес | тн | 521,52 | 563,24 | 616,18 | 677,80 | 704,91 |
| Валовый надой | тн | 9 441,94 | 10 197,29 | 11 155,84 | 12 271,42 | 12 762,28 |
| Зерновые (зачет.вес) | тн | 18 868,03 | 19 811,43 | 19 811,43 | 19 811,43 | 19 811,43 |
| Сахарная свекла (физ.вес) | тн | 88 753,60 | 93 191,28 | 93 191,28 | 93 191,28 | 93 191,28 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 312 311,08 | 346 453,87 | 368 036,36 | 392 779,27 | 412 359,66 |
| в том числе | | | | | | |
| Зарплата | тыс.руб. | 48 249,19 | 50 856,58 | 52 189,68 | 55 264,85 | 58 175,64 |
| Материалы | тыс.руб. | 100 217,75 | 115 836,21 | 120 423,76 | 127 017,66 | 130 326,78 |
| Корма | тыс.руб. | 47 366,09 | 48 729,08 | 54 584,49 | 58 951,25 | 62 665,17 |
| ГСМ | тыс.руб. | 16 164,15 | 18 382,81 | 19 779,90 | 21 362,29 | 23 708,12 |
| Содержание основных средств | тыс.руб. | 45 256,88 | 50 825,12 | 56 915,83 | 62 549,10 | 66 489,69 |
| работы и услуги сторонних организаций | тыс.руб. | 20 405,91 | 22 712,73 | 23 210,90 | 23 907,77 | 24 850,96 |
| Налоги | тыс.руб. | 15 708,11 | 16 823,38 | 18 101,96 | 19 950,12 | 21 081,78 |
| Прочее | тыс.руб. | 18 943,00 | 22 287,96 | 22 829,84 | 23 776,23 | 25 061,53 |
| Валовая прибыль (строки 010-020) | тыс.руб. | 40 248,10 | 31 137,02 | 36 363,48 | 40 332,96 | 49 721,23 |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | - | - | - | | |
| Управленческие расходы | тыс.руб. | - | - | - | | |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) | тыс.руб. | 40 248,10 | 31 137,02 | 36 363,48 | 40 332,96 | 49 721,23 |
| 2. Прочие доходы и расходы | | | | | | |
| проценты к получению | тыс.руб. | - | - | - | | |
| проценты к уплате | тыс.руб. | 86 552,01 | 60 131,20 | 54 731,94 | 39 784,70 | 32 004,57 |
| в т.ч.Зенит | тыс.руб. | 47 146,52 | 46 695,35 | 34 999,03 | 16 431,60 | 9 608,47 |
| доходы от участия в других организациях | тыс.руб. | - | - | - | | |
| Прочие операционные доходы | тыс.руб. | 76 308,74 | 57 998,05 | 50 205,13 | 38 763,17 | 30 205,03 |
| Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 27 030,72 | 26 567,20 | 25 838,31 | 24 145,38 | 24 406,53 |
| внереализационные доходы | тыс.руб. | | | | | |
| внереализационные расходы | тыс.руб. | | | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложений (строки 050+080-070+080+090-100+120-130) | тыс.руб. | 2 974,11 | 2 436,66 | 5 998,36 | 15 166,05 | 23 515,15 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140+150-151-152-153) | тыс.руб. | 2 974,11 | 2 436,66 | 5 998,36 | 15 166,05 | 23 515,15 |
| Посевная площадь | га | 17 296 | 17 296 | 17 296 | 17 296 | 17 296 |
| Среднесписочная численность | чел. | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Доля инновационного производства в общем объеме производства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 66
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» на 2011-2015г.г. в Заинском муниципальном районе
| № п/п | Наименование инвестора, объекта, населенного пункта | Описание проекта | Сметная стоимость проекта | Сроки реализации |
| | Существующие проекты | | | |
| 1 | ООО «Агрофирма «Зай», Заинский район, н.п.Ахметьево, РТ | Реконструкция молочно-товарной фермы на 800 голов дойного стада, с проектной мощностью – 5,5 тыс.тонн молока в год | 184,2 млн.руб. | 2006-2011г.г. |
| 2 | ООО «Агрофирма «Заинский сахар», Заинский район, н.п.Чубуклы, РТ | Реконструкция молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада, с проектной мощностью – 6,5 тыс.тонн молока в год | 182,7 млн.руб. | 2007-2011г.г. |
| 3 | ООО «Агрофирма «Восток», Заинский район, н.п.Дурт-Мунча, н.п.Куш-Елга, РТ | Реконструкция молочно-товарной фермы на 1760 голов дойного стада, с проектной мощностью – 9,6 тыс.тонн молока в год | 414,1 млн.руб. | 2007-2011г.г. |
| | Новые проекты | | | |
| 1 | ООО «Агрофирма «Зай», ООО «Агрофирма «Заинский сахар», ООО «Агрофирма «Восток», Заинский район, РТ | Строительство систем орошения земель на площади 2170 га | 325,5 млн.руб. | 2011-2015г.г. |
| 2 | ООО «Агрофирма «Зай», ООО «Агрофирма «Заинский сахар», ООО «Агрофирма «Восток», Заинский район, РТ | Обновление машинно-тракторного парка агрофирм | 381,5 млн.руб. | 2011-2015г.г. |
Филиал ООО «Завод Техно» г.Заинск
Общая площадь предприятия - 190 000 м2 из них для разгрузки и хранения сырья 68 000 м2 непосредственно под производство 31 000 м2 под хранение готовой продукции (ГП) 91 000 м2
Произведенная продукция по сегментам распределена в соотношении от общего выпуска:
- общестроительная изоляция 29%
- теплоизоляция для плоской кровли 29%
- теплоизоляция для фасадов 24%
- теплоизоляция для производства сендвич панелей 10%
- техническая изоляция 2%
- прочая теплоизоляция (ГОСТ) 6%
Таблица 67
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка | 2015 год прогноз |
| Объем промышленного производства в действующих ценах, тыс.руб. | 1182919 | 1426180 | 1 950 000 |
| Объем отгруженной продукции (в отпускных ценах предприятий), тыс.руб. | 1182919 | 1426180 | 1 950 000 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 33 589 | 37 014 | 48 820 |
| Численность работающих, человек | 268 | 243 | 300 |
ООО «КАМАЗавтотехника»
ООО «КАМАЗавтотехника» является крупнейшим предприятием в России на рынке колес к грузовым автомобилям . Деятельность предприятия сосредоточена на производственных площадях 62 тыс.кв.м.
Объем товарной продукции в 2010г. составил более 2 млрд.руб., что на 38% выше уровня 2009г. (1628 млн.руб.) Рост объемов товарной продукции достигнут в основном за счет роста заказа ОАО.
Таблица 68
| № п/п | Наименование показателей, единица измерения | 2010 факт | 2011 оценка | 2015 прогноз |
| 1 | Объем отгруженной продукции, работ, услуг, тыс.руб. | 2 250 491 | 2 459 039 | 3 600 000 |
| 2 | Среднесписочная численность, чел. | 1946 | 1 640 | 840 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 14 575 | 17 850 | 26 060 |
В ООО «КАМАЗавтотехника» была разработана программа по развитию производства и освоению новых видов продукции. В 2011г. планируется рост объема производства товарной продукции за счет увеличения заказа ОАО «КАМАЗ»: всего планируется собрать 38260 автомобилей, что на 18% выше уровня 2010 года (32333 автомобилей).
ООО КАМАЗавтотехника» планирует получение доходов от реализации продукции диверсификации в объеме не ниже уровня 2010г. ( порядка 425 млн.руб.)
В целях обеспечения эффективной деятельности в 2011 году получит дальнейшее развитие Производственная система (Бережливое производство). В соответствии с принятыми Целями Производственной системы в 2011 году планируется:
- повысить производительность труда на 20%;
- сократить управленческие расходы на 15%;
- снизить расходы на энергоносители на 10%;
- сократить запасы на 20%;
- вовлечь 100% персонала в совершенствование PSK путем подачи 6650 кайдзен-предложений, открытия 200 кайдзен-проектов деятельности.
ЗАО «ТатЭК» (Татарстанская электротехническая компания)
План модернизации производства – расширение электролаборатории по испытаниям электрооборудования, организация сборочного участка моноблоков RM6 (по лицензии «Шнейдер Электрик» Франция).
План производства и реализации продукции:
2011г. – 205,5 млн.руб.
2012г. – 218,8 млн.руб.
2013г. – 231, 5 млн.руб.
2014г. – 243,6 млн.руб.
2015г. – 245,5 млн.руб.
Объем инвестиций:
2011г. – 7,6 млн.руб. (оборудование электролаборатории, приобретение грузового и легкового транспорта, нового оборудования, замена БКТП (для собственных нужд)).
2012г.- 5 млн.руб. (ремонт административного корпуса);
2013г. – 2 млн.руб. (приобретение формы для производства монолитного приямка);
2014г. – 5 млн.руб. (приобретение РБУ (растворно-бетонного узла);
2015г. – 1 млн.руб. (приобретение нового оборудования).
ОАО «Заинский завод металлоконструкций – Тимер»
Таблица 69
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка |
| Объем промышленного производства в действующих ценах, тыс.руб. | 148 510 | 98 000 |
| Объем отгруженной продукции (в отпускных ценах предприятий), тыс.руб. | 378 249 | 98 000 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 14 956 | 13000 |
| Численность работающих, человек | 204 | 164 |