Паспорт Программы 5 Характеристика и инвестиционный потенциал Заинского муниципального района 7
| Вид материала | Реферат |
- Инвестиционный паспорт Островского муниципального района Костромской области, 2724.29kb.
- Инвестиционный паспорт Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, 387.02kb.
- Содержание Программы Паспорт Программы I. Анализ социально-экономического положения, 3815.54kb.
- Инвестиционный паспорт Пластовского муниципального района Челябинской области, 243.43kb.
- Инвестиционный паспорт глава Приглашение к сотрудничеству, 869.41kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования, 1780.44kb.
- Инвестиционный паспорт Брединского муниципального района Челябинской области, 662.67kb.
- Инвестиционный паспорт Нагайбакского муниципального района Челябинской области, 335.33kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образовани немецкий национальный район алтайского, 922.12kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования Калманский район Алтайского края, 1259.32kb.
ООО «Заинский завод ЖБИ»
Таблица 70
Производственный план предприятия на 5 лет (2011-2015 г.г.)
| Показатели | Ед.изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. Объем товарной продукции, выполненных работ и услуг | млн.руб. | 80,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 |
| 2. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг | млн.руб. | 80,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 |
| 3. Производство продукции в натуральном выражении | | | | | | |
| - сборный железобетон | Тм3 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 |
| - блоки крупные стеновые | Тм3 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| - камни мелкие стеновые | Тм3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| - бетон товарный | Тм3 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4. Затраты на производство и реализацию продукции, выполненных работ и услуг | млн.руб. | 79,5 | 98,5 | 108,5 | 113,0 | 118,0 |
Филиал ОАО «Водоканалсервис» - «Заинск-Водоканал»
На 2012-2017гг. запланированы мероприятия по следующим направлениям:
- замена стальных и чугунных водоводов на полиэтиленовые трубы, что позволит снизить потери воды, улучшить качество подаваемой потребителю воды вследствие снижения коррозионных процессов в трубах , снизить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ, повы-сить качество и надежность водоснабжения;
- реконструкция водопроводной насосной станции №2 II подъема с тремя насосами Д630/90 и строительством двух накопительных резервуаров чистой воды. Реконструкция ВНС-2 позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение МР «Воздвиженка», создаст необходимое давление для высотных домов квартала №35;
- перевод водоснабжения МР «Заинск-2» от водоводов артезианского водозабора «Дуслык» со строительством двух накопительных резервуаров и водопроводной насосной станции III подъема.
За счет тарифной составляющей ремфонда запланировано:
- реконструкция водопроводных сетей с заменой стальных и чугунных водоводов на полиэтиленовые трубы – на сумму 24 020,32 тыс.руб.;
- замена существующих канализационных сетей на полиэтиленовые – на сумму 26 778,7 тыс.руб.
За счет собственных средств запланировано:
- реконструкция водопроводной насосной станции II подъема – на сумму 3 212,2 тыс.руб.;
- реконструкция и автоматизация КНС-4 – на сумму 5 964,4 тыс.руб.;
- автоматизация КНС-5 – на сумму 850 тыс.руб.;
- реконструкция водопроводной насосной станции №2. Прокладка водопровода от ВНС-2 до МР Воздвиженка – на сумму 15 000,00 тыс.руб.
За счет ФЦП запланировано:
- приобретение и строительно-монтажные работы по блочному ОС в МР Заинск-2 производительностью 1000 м3/сутки – на сумму 36 000,00 тыс.руб.;
- реконструкция БОС – на сумму 150 000,00 тыс.руб.
За счет тарифа на подключение или прямых договоров с населением запланировано:
- строительно-монтажные работы по прокладке водовода Д150мм в МР Заинск-2 – на сумму 32 000,00 тыс.руб.;
- прокладка водопровода на ул.Перспективная – на сумму 350,00 тыс.руб.;
- строительство новых водопроводных сетей – на сумму 18 520,64 тыс.руб.
Итого на модернизацию водопроводного хозяйства на 2012-2017гг. необходимо 312 696,26 тыс.руб.
ООО «Аква-Зай»
На 2011-2015 годы запланированы мероприятия, выполнение которых направлено на поддержание надежного и качественного водоснабжения потребителей, а также энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов.
На 2011 г. запланировано:
- монтаж двух тарифных эл.счетчиков (день0ночь) – 28 скважин.- 65 т.руб.;
- установка автоматики на скавжинах РОС -301- 10 шт. по району.- 50 тыс.руб.
На 2012 г.:
- реконструкция, замена ветхих сетей водопровода в д.С.Багряж – 90 тыс.руб.;
- замена погружных насосов на артезианских скважинах по району 11 шт. – 620т.руб.
На 2013 г.:
- ограждение зоны санитарной охраны в д.Бухарай, д.Слобода- 271 тыс.руб.;
- реконструкция, замена ветхих сетей водопровода в д.К.Елга – 60 тыс.руб.
На 2014 г.:
- замена погружных насосов на артезианских скважинах по району 13 шт. на сумму 733 тыс.руб.
- ограждение зоны санитарной охраны в д.Шипки, д.Именлибаш – 271 тыс.руб.
На 2015 г.:
- замена погружных насосов на артезианских скавжинах по району 10 шт. 700 тыс.руб.
Итого на модернизацию водопроводного хозяйства на 2011-2015 гг. необходимо 2860 тыс.руб.
Таблица 71
Баланс по водоснабжению потребителей ООО «Аква-Зай» на 2011-2015 гг.
| Год | Поднято и подано воды в сеть, тыс.куб.м. | Потери воды, тыс.куб.м. | Отпущено воды тыс.куб.м. | Потребители | ||
| Население, тыс.куб.м. | Бюджет, тыс.куб.м | Прочие, тыс.куб.м. | ||||
| 2011 | 501,2 | 69 | 432,2 | 272,5 | 9,7 | 150,0 |
| 2012 | 498,2 | 66 | 432,2 | 272,5 | 9,7 | 150,0 |
| 2013 | 495,2 | 63 | 432,2 | 272,5 | 9,7 | 150,0 |
| 2014 | 495,2 | 63 | 432,2 | 272,5 | 9,7 | 150,0 |
| 2015 | 495,2 | 63 | 432,2 | 272,5 | 9,7 | 150,0 |
Филиал ОАО ВАМИН ТАТАРСТАН Заинский молочный завод
Таблица 72
| План предприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| -объем производства, тыс.руб | 173000 | 175000 | 178000 | 180000 | 182000 |
| -объем реализации, тыс.руб | 170000 | 172000 | 175000 | 178000 | 180000 |
| -объем инвестиций ,тыс.руб | 4500 | 9000 | 5000 | 3000 | 3000 |
| -новые рабочие места, чел | - | - | - | - | - |
| -затраты на производство, тыс.руб | 168000 | 170000 | 172000 | 174000 | 175000 |
Инвестиционные проекты предприятия, действующие и планируемые на период с 2011 года по 2015 г:
2011 год
- установка циркуляционной мойки оборудования.
- заменить в 2011 году модульную котельную на новую более мощную.
2012 год:
- замена теплообменника бойлерного типа на пластинчатый
2013 год:
- замена аммиачного оборудования на фреоновое в компрессорной
2014 год
- замена трансформатора
2015 год
- реконструкция электрических кабелей и щитов
ООО «Техстрой»
В 2011 году была произведена модернизация одного из складов и закуплено оборудование для резки, фрезеровки и изготовлении форм при изоляции нефтехимических труб при работе на объекте (КНП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО») г. Нижнекамск.
План предприятия на 5 лет заключается в выполнении планируемых работ на объектах как строительство:
- металлургического завода, расположенного по адресу: РТ, Лениногорский район, в 1,5 км от н.п. Дурасово;
- объект: «КС-9 «Малоперанская».КЦ-1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бовапенково-Ухта»;
- объект (КНП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО») г. Нижнекамск.
ООО «Техстрой» также планирует участвовать при строительстве миниметаллургического завода на территории Заинского района.
ОАО «Заинское ХПП»
Таблица 73
План мероприятий по модернизации производства на 2011-2012г.г.
| № | Основные мероприятия | Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб. | Сроки выполнения |
| 1 | Монтаж новой погрузочной верхней галереи склада №22 и переходной галереи | 250,00 | 2011г. |
| 2 | Текущий ремонт верхних галерей складов №2 и №3 | 70,0 | 2012г. |
| 3 | Замена башмака нории НЦ-175 площадки №16 (большая) | 85,0 | 2012г. |
| 4 | Замена башмака нории НЦ-175 и НЦ-100 зерносушилки №4 | 170,0 | 2012г. |
| 5 | Капитальный ремонт 1-й погрузочной линии на ж/д транспорт | 150,0 | 2012г. |
| 6 | Текущий ремонт ж/д весов (замена рельсов) | 30,0 | 2012г. |
| 7 | Строительство новой переходной галереи | 80,0 | 2012г. |
ООО ПСФ «Гидромонтаж»
Объем работ, выполненных собственными силами составил 318,4 млн.руб., это 98% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 20,6% и довести до 432,5 млн.руб. Предприятием за отчетный год получена прибыль 71 тыс.руб.
Таблица 74
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка | Прогноз на 2015 г. |
| Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб. | 318 390 | 358 507 | 432 500 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 11 732 | 11750 | 16 425 |
| Численность работающих, человек | 513 | 396 | 520 |
ООО «Керамзит»
Объем работ, выполненных собственными силами предприятия за 2010 год составил 1,2 млн.руб., это 93% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 13,5% и довести до 1,57 млн.руб.
Таблица 75
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка | Прогноз на 2015 г. |
| Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб. | 1182,0 | 1380,0 | 1 567,0 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 6 922 | 7 399 | 11450 |
| Численность работающих, человек | 54 | 31 | 45 |
ООО «Деревообработка»
Объем произведенной и отгруженной промышленной продукции за 2010 год составил 6,8 млн.руб., это 128,9% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 23% и довести до 9,35 млн.руб.
Таблица 76
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка | Прогноз на 2015 г. |
| Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб. | 6790,7 | 7 605,5 | 9 354,0 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 8068 | 11056 | 14 050 |
| Численность работающих, человек | 47 | 22 | 28 |
ООО «Агросахарстрой»
Объем работ, выполненных собственными силами предприятия за 2010 год составил 263,8 млн.руб., это 87% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 15% и довести до 341,6 млн.руб.
Таблица 77
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка | Прогноз на 2015 г. |
| Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб. | 263 820 | 297 060 | 341 620 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 10 633 | 11 696 | 15850 |
| Численность работающих, человек | 123 | 117 | 132 |
Заинское УАД - филиал ООО «Татнефтедор»
Объем работ, выполненных собственными силами предприятия за 2010 год составил 150 млн.руб., это 110,3% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 15% и довести почти до 200 млн.руб. Предприятием получена прибыль в сумме 11455 тыс.руб. (196% к соответствующему периоду). Средняя зарплата составит 23 ,7 тыс.рублей.
Таблица 78
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка | Прогноз на 2015 г. |
| Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб. | 149823 | 163 380 | 187 885 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 20 062,35 | 20 595,79 | 23 685 |
| Численность работающих, человек | 114 | 115 | 115 |