Инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного пункта городское поселение поселок калашниково 2010 год
| Вид материала | Документы |
- «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского, 1109.86kb.
- Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального, 2874.05kb.
- «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 73.59kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск, 3211.53kb.
- Литики мо свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской, 18.13kb.
- Решени е, 40.48kb.
- Инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город заринск, 2859.65kb.
- Ей долгосрочных целевых программ в мо «Светогорское городское поселение», утвержденного, 122.65kb.
- «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 158.09kb.
- Город соль-илецк, 328.13kb.
4.4. Основное Направление № 4 - Обеспечение условий для создания перерабатывающих предприятий АПК
Общей целью инвестиционных проектов, реализуемых в рамках данного направления, является смещение приоритетов в сфере агропромышленного комплекса поселка от непосредственного производства в сторону переработки сельхозпродукции. Доступность продовольствия для населения традиционно определяется эффективностью перерабатывающих предприятий и уровнем инфраструктуры, обеспечивающей продвижение продукции к конечному потребителю (в цене любого конечного продукта от 30% до 50% приходится на покрытие затрат на переработку и транспортировку).
Аграрный сектор экономики поселка Калашниково ориентирован на настоящий момент на обеспечение местного населения продовольствием и удовлетворяет 87,7% потребности населения в мясе за счет собственного производства, 38,5% потребности в молоке и молокопродуктах, 74,6% - в яйцах, 100% - в картофеле, овощах, плодах и ягодах. На 01.01.2010 года в городском поселении поселке Калашниково освоено 12,8 гектаров сельскохозяйственных угодий.
Вследствие ограниченных возможностей переработки продукции на территории поселка Калашниково сельскохозяйственные производители вынуждены реализовывать произведенную ими продукцию в виде первичного сырья (особенно продукцию животноводства), что снижает их возможности в получении дохода за счет удовлетворения потребностей населения в мясопродуктах.
Для обеспечения условий для создания перерабатывающих предприятий, ориентированных на обслуживание АПК Лихославльского района, прилегающих к поселку сельских поселений и предоставлению возможности населению поселка получения дополнительного дохода от реализации натуральной продукции, производимой в собственном подсобном хозяйстве, необходимо:
1. повысить уровень использования земель сельскохозяйственного назначения и интенсивность производства продукции растениеводства и животноводства за счет:
- введения в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения (должна быть проведена инвентаризация необрабатываемых земель, оптимизирована система пользования земельными ресурсами, осуществлено обучение собственников земельных участков методам эффективного использования земли с учетом экологических требований, технологиям органического земледелия);
- проведения регулярной оценки и контроля качества почв по плодородию, поддержки использования наиболее продуктивного, районированного семенного и посадочного материала, органических удобрений, биологических методов защиты растений;
- формирование механизма стимулирования малых предприятий законченного цикла по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, позволяющие повысить деловую активность предпринимателей и снизить себестоимость производимой продукции.
4.4.1. Инвестиционный проект - «Создание Калашниковского мясоперерабатывающего цеха»
Цели проекта:
Экономические - за счет создания мясоперерабатывающего цеха осуществить переход от реализации сельхозпродукции в виде первичного сырья к конкурентоспособной продукции технологической переработки для расширения рынка сбыта и объемов потребления за счет обслуживания не только населения городского поселения поселка Калашниково, но и жителей всего Лихославльского района.
Социальные – повышение продовольственной безопасности, а также предоставление населению поселка возможности получения дополнительного дохода от реализации натуральной продукции, производимой в собственном подсобном хозяйстве.
Научно-технические – осуществить создание и запуск высоко-технологичного производства по выпуску копченой и вареной колбасы в искусственной оболочке, копченого мяса различных видов.
Инвестиционный план предполагает осуществить создание мясоперерабатывающего цеха, функционирующего в рамках единого замкнутого технологического цикла – от самостоятельного выращивания перерабатывающей компанией сельхозпродуктов до их переработки и реализации через торговую сеть.
При создании мясоперерабатывающего цеха необходимо реконструировать имеющиеся свободные производственные площади под размещение и запуск современного, ресурсосберегающего, малоотходного и высокопроизводительного оборудования.
Конкурентоспособность среди прочих производителей, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, будет достигаться за счет обеспечения более низких, чем у конкурентов затрат на производство единицы продукции (что обеспечивается качеством планируемого к применению технологического оборудования). Ориентация на развитие холодильного хозяйства позволит увеличить сроки реализации продукции аграрного сектора на более выгодных условиях.
Описание главных видов продукции, планируемых к выпуску с использованием специальных рецептур, разработанных специалистами фирмы SHALLER - производителя мясоперерабатывающего оборудования высшего качества с мировым именем, при реализации проекта: выпуск широкого ассортимента (см. Рисунок 6) копченых и вареных мясопродуктов, а также сырой колбасы (фасованный мясной фарш).
Рисунок 6
Планируемая структура ассортимента продукции
Ориентация на наибольшую долю (52%) в структуре ассортимента копченых мясопродуктов связана с высокой рыночной ценой реализации данного вида продукции (в розницу - 175-360 руб./кг), что позволит уменьшить срок окупаемости инвестиционных вложений.
Планируемая к выпуску продукция должна обладать следующими свойствами, которые позволят обеспечить ее конкурентоспособность:
1. Высокий уровень вкусовых качеств. Планируемая к закупке технологическая линия (фирмы SHALLER) является современным высокопроизводительным оборудованием, что предполагает строгий контроль за качеством исходного сырья, гарантирует использование прогрессивной технологии производства и правильно сбалансированных рецептур.
2. Качество и привлекательность упаковки. Продукция будет упаковываться в поставляемую производителем оборудования высококачественную упаковочную пленку. Кроме того, фирма SHALLER окажет содействие в печати требуемого дизайна упаковочных материалов.
3. Доступная цена. В результате организации производства по замкнутому технологическому циклу и значительного снижения внутрипроизводственных издержек планируемая себестоимость продукции на 10 - 15% ниже, чем в среднем по отрасли. Поэтому имеется возможность установить отпускные цены продукции на 10- 15% ниже среднерыночных при гарантированно высоком качестве.
Планируемый объем выпуска готовой продукции - 1,5 тыс. тонн на сумму - 25,11 млн. руб. на основе создаваемых производственных мощностей. Производство мясной продукции в планируемых объемах способно удовлетворить не только потребности жителей поселка Калашниково, но и Лихославльского района в целом (на настоящий момент совокупный объем производства мясной продукции составляет не более 25% от существующего спроса).
Основными потребителями производимой продукции будут выступать предприятия оптовой и розничной торговли, предприятия общественного питания поселка Калашниково и Лихославльского района Тверской области.
Для осуществления производства в планируемом объеме требуется годовое производственное потребление сырья (мяса) мясоперерабатывающим цехом в объеме 800 тонн.
Сырье для мясоперерабатывающего комплекса будет поступать из следующих источников:
- Свинина: по себестоимости (60 руб./кг) из откормочного комплекса, функционирующего на территории агропромышленного комплекса дер. Фомиково Спировского района Тверской области (расположенной в пределах (1км) пешеходной доступности от поселка Калашниково). На территории д. Фомиково функционируют уже земли сельскохозяйственного назначения площадью в 80 га. и на комплексе осуществляется реконструкция производственных мощностей, что позволит содержать на откорме до 2 тысяч голов и увеличить поголовье до 5 тысяч голов или 800 тонн мяса в год, обеспечивая бесперебойность работы планируемого к созданию мясоперерабатывающего цеха в поселке Калашниково.
- Говядина (по цене 90 руб./кг.): поставщики – колхозы Лихославльского района.
Потребность в основном сырье для мясоперерабатывающего цеха представлена в таблице 20.
Таблица 20
Расчет потребности в сырье и затратах на сырье на 1 месяц работы мясокомбината на полную мощность
| | Вид сырья | Цена, руб./кг | Потребность, кг | Затраты, руб. |
| 1 2 | Говядина Свинина | 90 60 | 40 733 40 462 | 3 665 970 2 427 720 |
| | Итого | | 81 195 | 6 093 690 |
Планируемые годовые объемы выпуска продукции составляют - 1,5 тыс. тонн. Калашниковский мясоперерабатывающий цех претендует на долю местного рынка мясопродуктов в размере 7%.
Мясоперерабатывающий цех может быть создан на имеющихся в поселке Калашниково производственных помещениях площадью 500 кв. м с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями.
Для создания мясоперерабатывающего цеха необхолдима закупка технологического оборудования, которое будет поставляться из Австрии по контракту с фирмой SMALLER (достигнуто соответствующее соглашение). Состав и планируемые расходы на оборудование представлены в таблице 21.
Таблица 21
Расходы на закупку и монтаж оборудования мясоперерабатывающего цеха
| № | Наименование оборудования и комплектующих | Стоимость (евро) |
| 1 | Волчок | 171 840 |
| 2 | Куттер | 1 401 000 |
| 3 | Льдогенератор | 171 070 |
| 4 | Вакуумный колбасный шприц | 1 014 330 |
| 5 | Клипсатор | 343 086 |
| 6 | Коптильная камера (2 шт. ) | 2 576 980 |
| 7 | Варочный котел | 172 900 |
| 8 | Шлифовально-заточная машина | 30 084 |
| 9 | Компрессор поршневой | 80 040 |
| 10 | Запчасти | 238 453 |
| 11 | Шефмонтаж и запуск Упаковка и укладка | 178 000 180 000 |
| | Всего | 6 767 783 |
Поставщик - фирма SHALLER (Австрия) Обменный курс на 28.11.10: 1 евро = 41.6192 руб. Контрактная стоимость – 281 669 714 руб.
Максимальная проектируемая мощность -5 367 кг/сутки (2 смены по 7 часов). Ассортимент готовой продукции: копченые мясопродукты - 2 790 кг/сутки, вареные в воде мясопродукты - 1 465 кг/сутки, сырая колбаса -1112 кг/сутки.
Расчетная производительность после выхода завода на полную мощность: 128 808 кг/месяц; 386 424 кг/квартал; 1 545 696 кг/год.
Выход на полную мощность планируется осуществить на третьем году работы мясоперерабатывающего цеха и поддерживать достигнутый уровень в течение последующих 4-5 лет работы.
Таблица 22.
Расчет объема требуемых инвестиций на создание мясоперерабатывающего комплекса, включающего реконструкцию откормочного комплекса и создание мясоперерабатывающего цеха
| Направления вложений | Требуемая сумма (руб.) |
| Проведение референдума, организационно-правовые затраты | 500 000 |
| Стоимость комплекта оборудования (руб.) | 281 669 714 |
| Таможенный сбор (0,15%) | 422 505 |
| Стоимость реконструкции откормочного комплекса (руб.) | 125 350 000 |
| Стоимость воспроизводства поголовья | 5 500 000 |
| Всего сумма | 413 442 219 |
Стоимость проекта по введению в строй мясоперерабатывающего цеха 281,7 млн. руб.
Общая стоимость проекта по созданию мясоперерабатывающего кластера (при одновременной реконструкции откормочного комплекса и создании мясоперерабатывающего цеха) составляет 413,4 млн. руб.
Общая численность создаваемых рабочих мест - 28 человек по производству сырья и 22 человека по переработке сырья.
Срок окупаемости инвестируемых средств на проектируемый мясоперерабатывающий комплекс - 4,5-5 лет.
Реализация инвестиционного проекта создания Калашниковского мясоперерабатывающего комплекса способна обеспечить для территории комплексный результат: повысить уровень использования земель сельскохозяйственного назначения в Лихославльском районе, активизировать интенсивность производства продукции растениеводства и животноводства, создать новые рабочие места, повысить доход населения городского поселения поселок Калашниково за счет возможности реализации натуральной продукции, производимой в собственном подсобном хозяйстве.