Комплексная программа социально-экономического развития краснозерского района
| Вид материала | Программа |
- Комплексная программа социально-экономического развития атяшевского муниципального, 5060.57kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития сузунского района новосибирской, 4433.82kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района, 2452.21kb.
- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 апреля 2010 года №104 Об итогах, 1677.89kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития атяшевского муниципального, 3087.99kb.
- Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Калевальского муниципального, 518.86kb.
- Комплексная программа социально экономического развития новосибирского района новосибирской, 4774.53kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района мечетлинский, 1180.63kb.
- Правительства Республики Тыва от 29 ноября 2006 г. №1376 комплексная программа, 550.25kb.
- Маслянинского Председатель Совета депутатов района района В. В. Ярманов Л. В. Ишимова, 2112.27kb.
Таблица 11
Структура бюджета
| Показатель | г о д | |||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 347,9 | 584 | 635,3 | 636,7 |
| в том числе на душу населения, руб. | 9148 | 15265 | 16710 | 16810 |
| 2. Собственные доходы бюджета, млн. руб. | 51,6 | 65,5 | 90,3 | 88,5 |
| в том числе: - земельный налог | 1,4 | 3,2 | 4 | 4,8 |
| - налоги на доходы физических лиц | 21,9 | 28,1 | 37,6 | 38,2 |
| - налог на имущество физических лиц | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 2 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 4 | 4 | 0,4 | 1,1 |
| в том числе на душу населения, руб. | 1369 | 1712 | 2375 | 2337 |
| 3. Расходы бюджета, тыс. руб., всего | 353,7 | 582,2 | 631,7 | 647,9 |
| в том числе на душу населения, руб. | 9300 | 15218 | 16615 | 17105 |
| 4. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 52,4 9,3 0,1 6,3 9,6 | 40,7 7,5 0,1 6,7 8,3 | 45 21,1 0,1 6,7 9 | 50 10,4 0,1 6,7 10 |
| 5. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | -5,7 | 1,8 | 3,5 | -11,2 |
Доходы консолидированного бюджета Краснозерского района за 2009год составили 636 млн. руб (исполнение 101%), в том числе собственных доходов поступило 88,5 млн. руб. Расходы консолидированного бюджета района составили 647,9 млн. руб, или 102% к уровню 2008года.
2.7 Величина и эффективность использования рыночной инфраструктуры
2.7.1 Промышленность
За 9 месяцев 2010 года предприятиями района выпущено промышленной продукции на сумму 203,9 млн. рублей, что составляет 83 % к общему выпуску за 9 месяцев 2009 года в действующих ценах.
Спад производства продукции на 24 % отмечен на ЗАО «Краснозерский пивкомбинат», при этом бутылочное пиво было снято с производства. Новым руководством предприятия предпринят ряд мер по возобновлению производства пива, увеличению объемов выпуска кваса, безалкогольной продукции и улучшению их качества. В результате, с 1 марта 2010года производство пива вновь запущено и произведено 32% к соответствующему периоду прошлого года, приобретен новый этикетировочный автомат, что сразу сказалось на внешнем виде продукции. Предприятием за отчетный период получен убыток в сумме 1,1 млн. рублей, сокращено более 50 человек.
Предприятием ОАО «Краснозерский молочный завод» произведено продукции на 11,8 млн. руб или 79 % к соответствующему периоду прошлого года. Произведено масла крестьянского и творога соответственно 72% и 13% к уровню 1 полугодия 2009года, цельномолочная продукция не производилась. Краснозерское РайПО наращивает обороты по производству хлеба и хлебобулочных изделий, объем выпуска достиг 5,9 млн. руб, что почти в 3 раза превышает показатель прошлого года. На счету предприятия 3 минипекарни, на которых выпускается более 10 наименований хлебобулочных изделий. В текущем году создано 10 новых рабочих мест, среднемесячная заработная плата работающих- 7549 руб.
Предприятиями ООО «ТЗК Краснозерская» и ООО «Краснозерский мясозаготовительный комбинат» осуществляются услуги по заготовке скота и перевозке грузов (мясопродукции, живой скот). В текущем году, в связи со сменой собственников, принят ряд мер по улучшению сложившийся убыточной ситуации: увеличен процент от оказания транспортных услуг, организован добросовестный закуп живого скота и расчет с населением.
В ряде сельскохозяйственных предприятий района имеются цеха по первичной обработке мяса (забой животных) и переработке зерновых культур (дробление, хлебопечение), мощности которых используются в основном для внутрихозяйственного потребления. За 9 месяцев 2010 года объем произведенной промышленной продукции сельскохозяйственными предприятиями составил 24,6 млн. руб. или 102% к соответствующему периоду 2009года.
Спад производства, увеличение цен на топливо и энергоносители существенным образом повлияло на финансовое состояние предприятий. По итогам работы за январь-июнь 2010 г. по промышленным предприятиям района сложился отрицательный сальдированный результат в сумме 2,8 млн. руб. или 66 % к соответствующему периоду прошлого года. Прибыль прибыльных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в анализируемом периоде 2010 года составила 1,1 млн. рублей или 79 % к уровню 2009 года. Убытки предприятий составили 3,9 млн. рублей, против 5,6 млн. руб. за аналогичный период прошлого года.
В структуре взаиморасчетов предприятий и организаций за 1 полугодие 2010года наблюдается уменьшение на 7 % кредиторской и на 18 % дебиторской задолженности. Общая сумма кредиторской задолженности составила 24,8 млн. руб, дебиторской задолженности 26,7 млн.руб.
Необходимо отметить, что в с. Веселовское в феврале 2011 года планируется открытие завода по переработке молока.
2.7.2 Сельское хозяйство
Базовой отраслью экономики района является сельское хозяйство. Сельскохозяйственной деятельностью занимаются 25 сельхозпредприятия, 135 КФХ и 5316 ЛПХ. Основная специализация хозяйств района: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, мясомолочное скотоводство. В этих предприятиях сосредоточено 76% сельхозугодий, в том числе 60% пашни от общей земельной площади по району.
Яровыми зерновыми культурами было засеяно 159,1 тыс. га, основная продовольственная культура – пшеница была размещена на площади 160,4 тыс.га.
Поголовье КРС в хозяйствах всех форм собственности на 01.10.2010г составило 30841 голов, это 91% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе коров 11596 голов. Надой на фуражную корову увеличился на 5 кг и составил 2888 кг. Молока произведено в количестве 28511 тонн, что на 6% меньше 2009 года. Валовый привес КРС составил 4535 тонн (95% к уровню прошлого года), среднесуточный привес КРС- 542 грамма (102%).
Так как продуктивность животных, как молочная, так и мясная сохраняется на уровне прошлогодних показателей, то причиной снижения валового производства является снижение поголовья КРС, в т.ч. коров, как в коллективных предприятиях (по причине выбраковки из-за заболеваний туберкулезом, лейкозом, зоотехнического брака), так и в личных подсобных хозяйствах.
Перед сельхозпредприятиями Краснозерского района, занимающимися животноводством, стоит задача до конца текущего года восстановить утраченное поголовье фуражных коров. Выполнение ее идет по двум направлениям: за счет собственного молодняка и за счет покупки нетелей. Дополнительное формирование основного стада коров планируется осуществить в «Зубковском», «Казанаке», «Коневском», «Локтенском», «Лотошанском», «Мохнатологовском», «Новомайском», «Черемошинском», «СибАгроСоюзе» от 10 до 50 голов в каждом.
2.7.3 Малое предпринимательство
Основные виды деятельности малых предприятий следующие: производство продовольственных и промышленных товаров, производство сельскохозяйственной продукции, торговля, автотранспортные перевозки.
На территории района действуют 162 малых предприятия, которые обеспечивают работой 1550 человек, 100,6 % к соответствующему периоду 2009г.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснозерском районе Новосибирской области на 2009-2013 годы», оказана финансовая поддержка за счёт средств районного бюджета и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде субсидирования части затрат на обновление основных средств в размере 190,0 тыс. руб., крестьянско-фермерскому хозяйству «Терра» (руководитель Кроттер В.А.).
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие бытового обслуживания населения Новосибирской области на 2009-2011 годы», 7 индивидуальным предпринимателям оказана финансовая поддержка, в форме субсидии за счёт средств областного бюджета, на общую сумму 205,0 тыс. руб.
2.7.4 Торговля
Объем розничного товарооборота включая общественное питание за 9 месяцев 2010 г. составил 1064,0 млн. руб., годовой план исполнен на – 72,6 % . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение розничного товарооборота в действующих ценах на 29 %, в сопоставимой оценке на 14,7 %.
Основной составляющей объема розничного товарооборота, по-прежнему остается объем продаж индивидуальных предпринимателей (в т.ч. крупные фирмы), это составляет 735,0 млн.руб. или 50,2 % к годовому плану района .
Специализированным предприятием по розничной торговле в районе является Краснозерское РайПО, товарооборот которого вместе с общественным питанием за анализируемый период составил 275,9 млн.руб. или 82 % от годового плана потребительского общества. Стабильным темпам роста товарооборота этого предприятия способствует внедрение новых форм торговли, привлечение новых поставщиков товаров, за счет которых расширяется их ассортимент, положительный результат дает работа с оптовым складом . Краснозерское РайПо по развитию розничного товарооборота является одним из главных конкурентов для других торговых предприятий района.
На потребительском рынке продолжается увеличение доли организованной торговли, как за счет освоения свободных площадей и переоборудования их в торговые залы, так и за счет нового строительства. Вновь открывшиеся предприятия работают в формате самообслуживания, их отличает организация торговли на основе современных торговых технологий, высокий уровень технологической оснащенности и широкий спектр дополнительных услуг. В таких магазинах наблюдается высокая культура обслуживания, что определяет их успех.
За 9 месяцев 2010 года в р.п.Краснозерское построено 2 магазина смешанного типа, общей площадью 206,3 м2., было расширено предприятие общественного питания в р.п.Краснозерское , общей площадью -105,3 м2.
Произошло увеличение розничного товарооборота на душу населения и за 9 месяцев текущего года составило 28162 рубля.
2.7.5 Инвестиции и строительство
В районе продолжается тенденция роста инвестиций в основной капитал, в том числе вложение средств на новое строительство, расширение, реконструкцию действующих предприятий, приобретение машин, оборудования.
В структуре инвестиций по отраслям наибольший удельный вес составляет отрасль сельского хозяйства –47%, на строительство и промышленность- 38 % и прочие отрасли – 15%. Финансирование капитальных вложений осуществляется инвесторами за счет собственных (прибыль, амортизация) или привлеченных средств (кредиты банков, средства внебюджетных фондов). В сельском хозяйстве средства в основном инвестированы на приобретение новой сельскохозяйственной техники.
За 2009г. инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 734,2 млн. руб., или 75 % к уровню прошлого года.
Объем строительно-монтажных работ (без дорожного строительства) за 2009год составил 271,7 млн.руб. в т.ч.:
- на капитальном ремонте 12 объектов социально- культурной сферы освоено 4,0 млн.руб;
- на строительстве ЦРБ в р.п.Краснозерское освоено- 34,3 млн.руб;
- ремонт Детского сада в с.Лобино- 1млн. руб.
Индивидуальными предпринимателями в районе за анализируемый период сдано в эксплуатацию 6 торговых объектов, общей площадью 1012,8 кв.м., освоено 15,2 млн.руб.
В прошедшем году удалось сохранить объемы жилищного строительства- введено в эксплуатацию 62 жилых дома общей площадью 5525м3 ( 104,5% к уровню 2008года), в том числе 51 дом в р.п. Краснозерское.
В районе впервые в полной мере заработала программа «Социальное развитие села до 2012года». Поступившие средства в размере 13 млн. рублей, были направлены на строительство 13 индивидуальных жилых домов в селах района.
В течение 2009 года администрацией Краснозерского района приобретены: 2 двухквартирных дома для врачей МУЗ «Краснозерская ЦРБ» на сумму 6,9 млн. руб; 9 жилых помещений для обеспечения лиц, из числа детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 2,5 млн. рублей; 3 жилых помещения ветеранам ВОВ и вдове участника ВОВ на сумму 3,7 млн. рублей; 2 жилых помещения для претендентов из числа отдельной категории граждан - инвалидов- на сумму 1,1 млн. руб.
2.8. Проблемы социально-экономического развития Краснозерского района Новосибирской области
Надежное энергоснабжение, хорошее образование, чистая питьевая вода, развитые коммуникации, безопасность на улицах - признаки достаточно поддерживаемой инфраструктуры. Её наличие - это еще не гарантия регионального роста, но ее отсутствие или плохое состояние делает рост невозможным.
На развитие Краснозерское района влияют практически все характерные для Новосибирской области и России в целом негативные тенденции. Основные проблемы социально-экономического развития Краснозерского района выявлены в результате анализа и расположены по степени важности и приоритетности.
Проблемы развития агропромышленного комплекса. В результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий снижается доля предприятий в общем объеме производства сельхозпродукции, сокращаются поголовье и производство животноводческой продукции. Проблему усугубили низкие цены на протяжении многих лет на реализуемую сельскохозяйственную продукцию: зерно, молоко, мясо.
На результат работы влияет нехватка сельскохозяйственной техники, износ имеющейся техники, срывы в проведении технологических процессов, что отрицательно сказывается на урожайности и себестоимости сельскохозяйственных культур.
Но в последние годы перечисленные выше проблемы стали постепенно решаться.
Демографические проблемы. Остается низкой рождаемость населения, число умерших превышает число родившихся. Продолжается процесс старения населения. Следует отметить, что основными составляющими сокращения численности населения в настоящее время являются не только естественная, но и миграционная убыль.
Уровень жизни населения Значительная дифференциация средней заработной платы работников как по сферам деятельности, так и по поселениям внутри района.
Проблемы занятости. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях мало создается новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров, в особенности в сельском хозяйстве, промышленности, малом бизнесе. Существует проблема недостаточного трудоустройства учащихся в летний период.
Проблемы развития промышленности и предпринимательства.
Высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов. Отсутствие достаточных оборотных средств. Ограниченность рынка сбыта продукции. Низкая инвестиционная активность.
Низкий уровень привлечения заемных средств в развитие промышленности.
Сокращение численности занятых в промышленности.
Проблемы малого бизнеса
- нехватка собственных финансов для развития производства, конкурентноспобной продукции и услуг, трудности с получением банковских кредитов;
- низкая квалификация специалистов в сфере малого предпринимательства;
Проблемы бытового обслуживания
Отсутствие бытового обслуживания населения и сферы общественного питания в сельских поселениях.
Проблемы пассажирского транспорта
Перед пассажирскими автотранспортными предприятиями стоят следующие проблемы:
- убыточность внутрирайонных автобусных маршрутов, связанная с высокой себестоимостью пассажироперевозок. Постоянный рост себестоимости определяется ростом цен на ГСМ, резинотехнические изделия, автозапчасти.
- высокий износ подвижного состава, работающего на внутрирайонных маршрутах. Более половины транспортных единиц со сроком эксплуатации более 10 лет, что снижает безопасность пассажирских перевозок и отрицательно влияет на их качество.
- отсутствие автовокзала снижает качество и культуру обслуживания пассажиров.
Проблемы развития ЖКХ
Значительная степень износа основных фондов отмечается в жилищно-коммунальном хозяйстве - 50% (без жилищного фонда), в том числе водопроводных (64%) и тепловых сетей (23%), канализационных сетей – 100%, и как следствие этого невысокое качество предоставляемых услуг. Содержание объектов ЖКХ является в районе убыточным из-за высокой изношенности фондов и невозможности эксплуатировать устаревшее оборудование. Проведение ремонтных работ, замена оборудования на котельных требует больших капитальных вложений.
Убыточность предприятий ЖКХ связана и с неудовлетворительным состоянием передаваемых в муниципальную собственность объектов ЖКХ, ростом тарифов и низким сбором квартирной платы.
Проблемы инвестирования
Несмотря на рост инвестиций в основной капитал, их величина не обеспечивает восполнение выбывающих и морально устаревших основных фондов. Основным источником инвестиций в основной капитал по-прежнему остаются собственные средства предприятий и банковские кредиты.
Проблемы социальной сферы
- Низкая рождаемость населения, число умерших превышает число родившихся.
- Низкий уровень среднедушевых доходов населения.
- Недостаток рабочих мест.
- Требует капитального ремонта материально-техническая база сфер образования,
здравоохранения, культуры.
Проблемы системы образования
- Требует улучшения здоровьесберегающая среда в образовательных учреждениях.
- Старение педагогических кадров.
- Слабая государственная поддержка инновационной работы.
- Для участия детей в районных мероприятиях недостаточное наличие автотранспорта для подвоза учащихся.
- Недостаточное количество мест в ДОУ.
- Недостаточное материально-техническое оснащение образовательных учреждений по новым требованиям СанПиН.
- Низкий процент охвата учащихся дополнительм образованием.