Производственная программа ООО «Алапаевский Полигон» Муниципального образования город Алапаевск
| Вид материала | Программа |
- Город алапаевск, 479.25kb.
- Постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск №1052, 2449.65kb.
- Постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск №1052, 1269.67kb.
- Администрация муниципального образования город Салехард постановление, 237.67kb.
- Администрация муниципального образования город Салехард распоряжение, 107.92kb.
- Администрация муниципального образования город Салехард постановление, 154.49kb.
- Об утверждении программы модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального, 155.37kb.
- Перечень объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования, 4155.12kb.
- Протокол №1 публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки территории, 86.63kb.
- Ловека, среднегодовая численность постоянного населения за 2009 год по статистическим, 221.68kb.
1.2. Основные понятия и термины
Организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;
Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа).
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);
Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
Цены (тарифы) для потребителей - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);
Тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);
Набавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка для потребителей);
Потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители). В жилищном секторе потребителями в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:
а) в многоквартирных домах - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;
б) в жилом доме - собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги. Расчеты потребителей за услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов осуществляются исходя из суммы, включающей цену (тариф) для потребителей и надбавку к цене (тарифу) для потребителей.
Расчеты потребителей за услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов осуществляются исходя из суммы, включающей цену (тариф) для потребителей и надбавку к цене (тарифу) для потребителей.
1.3. Цели производственной программы
Основными целями производственной программы является обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями.
Производственная программа разработана на 2011 год в соответствии с Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 №101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса» на основании ч.2 ст.7 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» производственная программа включает:
1. Обоснование прогнозируемого объема и качества производимой ООО «Алапаевский Полигон» услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов производится в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия, с использованием показателя производственной деятельности, определяемого на регулируемый период - объема утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по группам потребителей, который определятся на основании заключенных договоров с управляющими организациями, прочими потребителями. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | Величина показателя |
| 2009 | Первая половина 2010 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м | 77,399 | 30,804 |
| 58,778 | ||||
| 1.1. | | - населению | тыс.куб.м | |
| 1.2. | | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м | 3,886 |
| 1.3. | | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 14,735 |
2. Расчетный тариф представлен в таблице 2.
Таблица 2
Расчетный тариф.
-
№
п/п
Показатели
2010
1
Расчетный тариф, руб./куб. м
129,65
2.ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ООО «АЛАПАЕВСКИЙ ПОЛИГОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АЛАПАЕВСК
Общество с ограниченной ответственностью «Алапаевский Полигон» создано на основе добровольного решения учредителей, имеющего целью удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.
ООО «Алапаевский Полигон» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства.
ООО «Алапаевский Полигон» является собственником переданного ему участниками имущества и денежных средств, отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами предприятия обязательственные права по отношению к ООО «Алапаевский Полигон».
Число участников ООО «Алапаевский Полигон» не должно быть более пятидесяти.
ООО «Алапаевский Полигон» имеет расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, товарный знак (знак обслуживания), эмблему, штампы, бланки и другие реквизиты.
Предприятие ООО «Алапаевский Полигон» создается на неограниченный срок деятельности.
Основной целью деятельности ООО «Алапаевский Полигон» является извлечение прибыли путем полного и качественного удовлетворения потребностей российских и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции (товарах, работах, услугах), производимых и (или) реализуемых обществом.
ООО «Алапаевский Полигон» осуществляет следующие виды деятельности:
- удаление и обработка твердых отходов;
- уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная деятельность;
- оказание экологических услуг;
- обращение с опасными отходами;
- обработка металлических отходов и лома;
- обработка неметаллических отходов и лома;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;
- сбор и обработка прочих отходов;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федирации.
Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются ООО «Алапаевский Полигон», как в Российской Федерации, так и зарубежом, в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, риэлтерских, товарообменных, торгово-посреднических и иных операций.
ООО «Алапаевский Полигон» вправе осуществлять все действия, предусмотренные законом.
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, ООО «Алапаевский Полигон» может заниматься только на основании лицензии. Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительный , то предприятие в течении срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией, и им сопурствующих.
Адрес предприятия: 624600 Российская Федерация, г. Алапаевск, ул. 19 Партсъезда, д. 14.
2.2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЬЕКТОВ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТБО
Полигон твердых бытовых отходов ООО «Алапаевский Полигон» является специальным сооружением, предназначенным для изоляции и складирования бытовых и частично промышленных отходов, гарантирующим надежность по охране окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения. Полигон находится на расстоянии 1,3 км юго-восточнее г. Алапаевска на правобережье р. Нейвы (расстояние до русла 4,0 км). Площадь полигона составляет 5,0 га.
На полигон поступают твердые бытовые отходы от населения, объектов соцкультбыта, от предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый сметы, строительный мусор и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами, твердые бытовые и промышленные отходы от предприятий, расположенных на территории Муниципального образования город Алапаевск.
2.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В Таблице 4 приведены основные производственные показатели объектов, используемых для утилизации ТБО.
Таблица 4
Основные производственные показатели
| № п/п | Наименование статей | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основные характеристики и показатели функционирования объектов по утилизации ТБО | ||||
| 1.1. | Площадь полигона | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2. | Обьем размещаемых ТБО всего, в том числе от: | тыс. м3 | - | 77,399 | 30,804 |
| 1.2.1. | население и организации ЖКХ | тыс. м3 | - | 58,778 | |
| 1.2.2. | бюджетные учреждения | тыс. м3 | - | 3,886 | |
| 1.2.3. | прочие потребители | тыс. м3 | - | 14,735 | |
| 1.4. | Парк спецтехники | шт. | - | 1 | |
| 1.5. | Машино – дни в хозяйстве | машино – дни | - | - | |
| 2. | Расходы энергоресурсов и материалов на утилизации ТБО | ||||
| 2.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | - | 7,866 | |
| 2.2. | Топливо и смазочные материалы | тыс. руб. | - | 89,853 | |
| 2.3. | Технологические материалы (вода, отсев, ил) | тыс. м3 | - | 1 153,625 | |
| 3. | Численность персонала, всего, в т.ч. | ||||
| 3.1. | Основной рабочий персонал | чел. | - | - | 6 |
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Алапаевский Полигон» Муниципального образования город Алапаевск
на услугу по утилизации ТБО на 2011г.
3.1.АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИХ РЕШЕНИЕ
Удаление и обезвреживание (утилизация) твердых бытовых отходов является последним этапом санитарной очистки населенных пунктов, и играет существенную роль в охране окружающей природной среды, поскольку предотвращает от загрязнения почву, воздух и воду.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий производственной программы может быть определен в количественном (стоимостном) и качественном показателях. Экспертная организация предлагает оценивать выполнение производственной программы ООО «Алапаевский Полигон» на 2011 год по следующим показателям:
1. Количественный (стоимостный) показатель ожидаемого эффекта определятся как разница между результатом реализации мероприятий, выраженным в экономии расходов на оказание услуг по утилизации и (захоронению) твердых бытовых отходов, и величиной финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий.
2. Качественный показатель ожидаемого эффекта определяется как соотношение величин показателей, характеризующих надежность снабжения потребителей услуги по утилизации и (захоронению) твердых бытовых отходов, доступность услуги для потребителей организации коммунального комплекса, рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса.
2.1. К показателям, характеризующим надежность снабжения потребителей услугой по утилизации и (захоронению) твердых бытовых отходов, относятся:
- износ оборудования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- коэффициент заполняемости полигона;
2.2. К показателям, характеризующим доступность для потребителей услуги по утилизации и (захоронению) твердых бытовых отходов организаций коммунального комплекса, относятся:
- численность населения, получающего услуги ООО «Алапаевский Полигон»;
- годовое количество часов предоставления услуг.
2.3. К показателям, характеризующим рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), относится удельное ресурсопотребление.
2.4. К показателям, характеризующим совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса, относится коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих.
2.5. Качественный показатель ожидаемого эффекта определятся:
- на начало и конец регулируемого периода, если положительный эффект реализации производственной программы заключается в минимизации величины показателя (износа оборудования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов);
- на конец и начало, если положительный эффект реализации мероприятий заключается в максимизации величины показателя (численность населения, получающего услуги ООО «Алапаевский Полигон» годовое количество часов предоставления услуг и т.п.).
2.6. Износ оборудования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, определятся по данным бухгалтерского учета.
2.7. Коэффициент заполняемости полигона рассчитывается как соотношение накопленного объема захороненных твердых бытовых отходов, определятся на основании данных оперативного учета, и проектной вместимости объекта для захоронения твердых бытовых отходов, определять на основании технических планов (паспортов) указанных объектов.
2.8. Коэффициент защищенности объектов от пожаров определятся как соотношение суммарной площади объектов, подверженных пожарам, и площади объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
2.9. Численность населения, получающего услугу «Алапаевский Полигон», рассчитывается исходя из числа граждан, проживающих (зарегистрированных) в многоквартирных и индивидуальных жилых домах.
2.10. Годовое количество часов предоставления услуги определятся исходя из числа и продолжительности дней предоставления услуг.
2.11. Удельное ресурсопотребление определятся как соотношение годового потребления ресурса к объему реализации услуг предприятия.
В качестве условия включения мероприятия в план мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Алапаевский Полигон» определятся наличие положительного эффекта от его реализации.
Основными проблемами на сегодняшний день для ООО «Алапаевский Полигон» Муниципального образования город Алапаевск является:
-отсутствие оперативной системы регулирования величины ТБО, приходящихся на 1 человека в год;
- отсутствие лицензии на данный вид деятельности;
- отсутствие необходимого количества спецмашин для правильного выполнения технологического процесса;
-отсутствие системы учета количества и состава поступающих твердых бытовых отходов;
-неудовлетворительное состояние ограждения территории полигона ТБО по всему периметру;
-отсутствие контрольно - дезинфицирующей зоны для дезинфекции колес мусоровозов;
-неудовлетворительное состояние покрытия дорог;
- нарушение технологии производства услуги утилизации (захоронения) ТБО в связи с отсутствием материала для изоляции, защитных сооружений от заливания паводковыми водами;
- отсутствие контроля за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона;
- несоблюдение техники безопасности и правильной эксплуатации спецтехники, охраны труда и техники безопасности рабочих.
Отсутствие оперативной системы величины ТБО,
приходящихся на 1 человека в год
Существующие в настоящее время нормативы трудовых, материальных и финансовых затрат, как правило, не учитывают социально-экономические особенности территорий, состояние основных фондов, градостроительные факторы, возможности бюджета и уровень платежеспособного спроса населения. Использование существующей нормативной базы для определения потребности каждой конкретной организации и территории в целом в финансовых ресурсах не стимулирует производителей услуг к снижению издержек и делает практически невозможным привлечение инвестиционных ресурсов в развитие санитарной очистки городов.
Норма накопления отходов – объем образования твердых бытовых отходов, приходящихся на 1 человека в год. Норма накопления ТБО зависит от степени благоустройства жилищного фонда, уровня жизни населения, демографического состава населения, климатических условий (различная продолжительность отопительного периода: от 150 дней в южной зоне до 300 дней в северной), уровня общественного питания и системы предоставления бытовых услуг, природно-географические условия, характер застройки, степень инженерного оборудования зданий, развитие систем водоснабжения и канализации, культура производства товаров и торговли, способ сбора ТБО.
Утвержденные нормы накопления отходов для различных категорий потребителей наряду с учетом изменения фактических затрат за предшествующий период служат исходной базой для определения необходимого на планируемый период объема услуг, а также общей суммы затрат на их оказание.
Данные представлены в таблице 5.
Таблица 5
Общероссийские ориентировочные нормы накопления ТБО для населения и объектов общественного назначения (по состоянию на 1999 год)
-
Объект образования отходов
Расчетная единица
Норма накопления
кг/год
м3/год
Жилой дом
на 1 человека
1,3-1,5
Гостиница
на 1 место
120
1
Детский сад, ясли
на 1 место
95
0,5
Школа, техникум, институт
на 1 учащегося
24
0,12
Театр, кинотеатр
на 1 место
30
0,2
Учреждение
на 1 сотрудника
100
1,1
Продовольственный магазин
на 1 м2 торговой площади
80-160
0,8-1,5
Магазин промышленных товаров
на 1 м2 торговой площади
50-150
0,5-1,3
Рынок
на 1 м2 торговой площади
35
0,35
Санатории, пансионаты, дома отдыха
на 1 место
380
2
Вокзалы, автовокзалы, аэропорты
на 1 м2 площади
125
0,5