Администрация муниципального образования

Вид материала

Содержание

2. Рынки товоров и услуг
4. Муниципально-частное партнерство. социальное партнерство
6. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
9. Уровень жизни населения
10. Занятость и безработица
13. Предоставление муниципальных услуг (дополнительных мер социальной поддержки) для определенной категории граждан
16. Информационное освещение
Наименование показателей
2. Значимые структурные преобразования.
3. Основные проблемы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности
Основные финансово-экономические показатели работы
Основные достижения.
Основные проблемы.
Инвестиционные проекты в 2012г.
Значимые структурные преобразования.
3. Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории МО ГО «Сыктывкар».
Производственная площадка
Мощность на 01.01.2012г.
3. Финансовые показатели.
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12

Администрация муниципального образования

городского округа «Сыктывкар»

Доклад

Социально-экономическое положение

МО ГО «Сыктывкар»

в 2011 году

г.Сыктывкар

2012 год

Содержание

1. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ	3
1.1. Промышленное производство	3
1.2. Сельское хозяйство	13
1.3. Лесозаготовки	14
1.4. Строительство	14
1.5. Транспорт и связь	19
2. РЫНКИ ТОВОРОВ И УСЛУГ	24
2.1. Розничная торговля, платные услуги населению	24
2.2. Размещение муниципального заказа	32
3. ИНВЕСТИЦИИ	32
4. МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	36
5. ЦЕНЫ	37
5.1. Потребительские цены	37
5.2. Стоимость минимального набора продуктов питания	37
5.3. Деятельность органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и цен на жилищно-коммунальные услуги	37
6. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ	39
6.1. Управление муниципальным имуществом	39
6.2. Управление земельными ресурсами	40
6.3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»	41
7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	42
8. ФИНАНСЫ	49
8.1. Исполнение бюджета МО ГО «Сыктывкар» в 2011 году	49
8.2. Налоги	51
8.3. Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций	52
8.4. Денежно-кредитные отношения	53
9. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	55
9.1. Заработная плата	55
9.2. Пенсии	57
10. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА	59
11. ДЕМОГРАФИЯ	63
12. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	64
12.1. Здравоохранение	64
12.2. Культура	70
12.3. Образование	74
12.4. Дошкольное образование	78
13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН	81
14. ПРАВОНАРУШЕНИЯ	85
14.1. Преступность	85
14.2. Дорожно-транспортные происшествия	87
14.3. Административные меры борьбы с правонарушениями	89
14.4. Деятельность Сыктывкарского звена РСЧС и ГО	91
14.5. Пожары	95
15. ЭКОЛОГИЯ	96
15.1. Мероприятия по содержанию зеленых насаждений и озеленению городской территории	96
15.2. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению	97
15.3. Мероприятия по рекультивации нарушенных земель	97
15.4. Мероприятия по организации обращения с промышленными и бытовыми отходами на территории МО ГО «Сыктывкар»	97
16. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	98

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ

Промышленное производство

По итогам 2011 года оборот крупных и средних организаций (без субъектов малого предпринимательства со средней численностью работников свыше 15 человек), по сравнению с прошлым годом (в фактически действовавших ценах), увеличился на 22,2% и составил 103 638,5 млн. руб.; объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в январе-декабре 2011 года (без субъектов малого предпринимательства) составил:

- по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды» – 7 582,8 млн. руб. (119% к 2010 году);

- по виду деятельности «Обрабатывающие производства» – 44 704,0 млн. руб. (119% к 2010 году).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности за 2011 год

в действующих ценах; млн. руб.

	Сыктывкар
Обрабатывающие производства	44 704,0
Производство пищевых продуктов, включая напитки	2 202,7
Текстильное и швейное производство	2 387,4
Обработка древесины и производство изделий из дерева	7 780,2
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них	28 829,6
Химическое производство	190600
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	628600
Производство готовых металлических изделий	54500
Производство машин и оборудования	242500
Прочие производства	2104600
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	7582800
Добыча полезных ископаемых	-

Экономический рост и увеличение объемов производства в одних секторах экономики сочетается с падением в других.

За анализируемый период возросло производство следующих важнейших видов продукции: масло сливочное – на 47,0%; изделия макаронные – в 2,6 раза; спиртные напитки – на 5,0%; пиво, кроме отходов пивоварения – 16,0%; воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные – на 8,0%; обувь – на 45,0%; фанера клееная, состоящая только из листов древесины – на 4,0%; плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов – на 5,0%; целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов – на 19,0%; бумага – на 2,0%; картон – 36,0%; окна и их коробки, подоконники полимерные – на 15,0%; конструкции и детали сборные железобетонные – на 19,0%; линолеум на текстильной подоснове – на 0,4%; электроэнергия – на 28,0%.

Вместе с тем, сократилось производство мяса и субпродуктов (пищевые убойных животных) - на 4,0%; изделий колбасных - на 53,0%; майонеза, соусов майонезных, соусов на основе растительных масел, кремов на растительных маслах – на 3,0%; цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – на 2,0%; кондитерских изделий – на 25,0%; хлеба и хлебобулочных изделий – на 5,0%; материалов нетканых (кроме ватинов) – на 2,0%; спецодежды – на 52,0%; лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, шпал железнодорожных или трамвайных деревянных, непропитанных – на 18,0%; щепы технологической для производства целлюлозы и древесной массы – 15,0%; щепы технологической для прочих производств – на 18,0%; тепловой энергии – на 4,0%.

На уровне 2010 года сохранилось производство сыра и творога.

Итоги деятельности ОАО «Комитекс»^¹

1. Основные производственно-экономические показатели:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010	2011	% роста
Выручка по реализации продукции без НДС	млн. руб.	2 034	2 592	127%
Выпуск нетканых материалов	тыс.кв.м	112 461	109 024	97%
Выпуск синтетического волокна	тн	21 596	22 293	103%
в т.ч. полиэфирного волокна	тн	18818	19 849	105%

В 2011 году объем реализации продукции увеличился на 27% по отношению к 2010 году, объем выпуска нетканых материалов снизился на 3% из-за структурных сдвигов в ассортименте выпускаемой продукции, значительно увеличился выпуск ковровых полотен для автомобильной промышленности.

2. Значимые структурные преобразования.

• В 2010-2011 году реализован крупный инвестиционный проект «Производство иглопробивного полотна (Dilo-З). Реализация проекта позволила расширить выпуск нетканых материалов иглопробивным, термообрабатывающим и латексирующим способом.

Объем инвестиций составил 397 млн. руб. Приобретена комплектная линия фирмы «Dilo» (Германия). В мае 2011 года оборудование введено в эксплуатацию. В ходе реализации проекта создано 34 рабочих места, проведены переподготовка и переобучение персонала.

• В 2011-2012 г. совместно с ООО «Комитекс Эко» реализуется инвестиционный проект «Расширение производства полиэфирного волокна (4 очередь)». В ходе реализации проекта предполагается частичная замена оборудования на более производительное. Мощности по выпуску полиэфирного волокна составят 25,1 тыс.т в год, будет дополнительно создано 12 рабочих мест. Объем инвестиций составит, по оценке, 92 млн. руб.

3. Основные проблемы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности

В 2011 году продолжился рост тарифов естественных монополий, в частности: прирост тарифов на электроэнергию составил 2%, на воду - 10%, на газ - 8%. Тарифы на автомобильные перевозки возросли на 5-10%. Кроме того, в связи с принятием решения о передаче вагонного парка в собственность частных перевозчиков, тарифы на железнодорожные перевозки увеличились в 1,5-2 раза.

Итоги деятельности ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

По итогам 2011 года предприятие увеличило на 8,6% объемы производства картонно-бумажной продукции и вышло на 920,2 тыс. тонн. Вместе с тем, в 2011 году объем заготовки древесины дочерним лесозаготовительным предприятием «Лесная компания Монди» снизился к уровню 2010 года на 20,7% и составил 2,27 млн. куб.м.

В 2011 году инвестировано в развитие основного производства 1756,7 млн. руб., что на 79,4% ниже уровня 2010 года и обусловлено завершением в 2010 г. реализации проекта «СТЕП». Объем инвестиций по филиалу ООО «Лесная компания Монди» ежегодно увеличивается и в 2011 году составил 184,8 млн. руб. (рост на 24,2%).

За 2011 год ОАО «Монди СЛПК» осуществило выполнение запланированных природоохранных мероприятий в объеме 262,3 млн. руб.

Компания ведет ряд общественных проектов по подготовке кадров, вкладывает финансовые ресурсы в укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Заключены договоры о социально-экономическом партнерстве с муниципальными образованиями, предусматривающие финансовые обязательства Монди.

Основные финансово-экономические показатели работы

	Ед.изм	2010 г.	2011 г.	% к
		отчет	отчет	пр.году
Производство продукции в натур.выражении:
Целлюлоза (по варке)	тонн	552 985	691 757	125,1
Бумага	тонн	675 540	685 741	101,5
в т.ч. газетная	тонн	188 636	189 666	100,5
типографская	тонн	8 965	9 671	107,9
офсетная	тонн	169 054	171 936	101,7
Картон	тонн	171 917	234 501	136,4

Среднесписочная численность	человек	4 412	4 031	91,4
Среднемесячная заработная плата	рублей	37 571	40 046	106,6

Начислено налогов в бюджет - всего	тыс.руб.	699 364	2 526 383	361,2
Фактически перечислено	тыс.руб.	-339 587	2 078 096	-611,9
Начислено налогов в бюджет РК и МБ	тыс.руб.	990 944	1 411 072	142,4
Фактически перечислено РК и МБ	тыс.руб.	678 506	1 336 638	197,0

Начислено отчислений во внебюджетные фонды	тыс.руб.	372 106	512 714	137,8
Фактически перечислено		373 238	489 673	131,2

Итоги деятельности ООО «Сыктывкарский фанерный завод»

Основные технико-экономические показатели.

п/п.	Показатели	Ед. изм.	2010г.	2011г.	% 2011г. к 2010г.	Прогноз на 2012г.
1.	Объем производства: - фанера	мЗ	186 248	194 612	+4,5%	200 860
	- ДСП	мЗ	269 187	283 893	+5,5%	283 980
	- ЛДСП	мЗ	247 693	268 973	+8,6%	271 232
2.	Объем реализации	млн. руб.	4 760,3	6 022,4	+26,5%	6 210,8
3.	Запасы готовой продукции	млн. руб.	54 ,4	44,4	-18,4%	75,3
4.	Оперативный прогноз результатов производственно-хозяйственной деятельности	млн. руб.	788,1	511,6	-35,1%	980,0
5.	Фактическая численность работников	чел.	1 475	1 514	+2,6%	1 521
6.	Просроченная задолженность по зарплате	млн. руб.	-	-	-
7.	Режим работы предприятия		полный	полный	полный
8.	Высвобождаемая численность работников	чел.	-		-

Основные достижения.

В декабре 2011 года введена в эксплуатацию новая линия окорки и распиловки, благодаря чему ожидается повышение эффективности производства, увеличение объема выпуска продукции.

Для оптимизации транспортных потоков для въезда на территорию предприятия была построена подъездная дорога.

Также в 2012 году для обеспечения стабильной работы предприятия было в значительной мере заменено и модернизировано физически изношенное и устаревшее оборудование, обновлен парк автопогрузчиков, введено новое оборудование.

Основные проблемы.

В 2011 году основными проблемами для предприятия явились следующие: рост затрат на выпуск и реализацию продукции, связанный с увеличением тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги железной дороги, ростом цен на фанерное сырье и химикаты для производства; а также трудности, связанные с отгрузкой продукции железнодорожным транспортом.

Инвестиционные проекты в 2012г.

В 2012 году общество планирует к реализации следующие проекты:

Линия ребросклеивания шпона № 23, запуск которой позволит увеличить объем выпуска продукции, сократить удельный расход сырья на готовую продукцию, обеспечит более полную переработку сырья;
Реконструкция горячего пресса, в результате которой уменьшится объем дефектов производства фанеры, снизится количество сбоев в работе, произойдет замена устаревшего, снятого с производства оборудования гидравлической системы и АСУ;
Приобретение стружечного станка PALLMANN для обеспечения непрерывности подачи стружки для производства ДСтП, и, как следствие, экономия расхода смолы и газа;
Реконструкция сушильного барабана № 3, после которой ожидается снижение расхода газа, замена изношенного оборудования, увеличение объемов сжигания шлифпыли.

Итоги деятельности Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

Основные достижения.

Активизация бизнеса «Технологическое присоединение».

За 2011 год поступило более 847 заявок от юридических и физических лиц на технологическое присоединение в черте МО ГО «Сыктывкар» общей мощностью более 14 МВт (14 272,6 кВт), в том числе:

- до 15 кВт – 757 шт.

- до 100 кВт – 33 шт.

- от 100 до 750 кВт – 53 шт.

- свыше 750 кВт – 4 шт.

Производственным отделением «Сыктывкарские электрические сети» исполнено 387 договоров, введено более 6 МВт мощности (6 336,3 кВт), в том числе:

- присоединение многоквартирных жилых домов по ул.Горького 19, Оплеснина 21;

- присоединение квартала индивидуальных жилых домов по ул.Лесопарковая;

- присоединение торгово-развлекательного центра «Макси».

Снижение количества технологических нарушений (инцидентов):

2010 год – 484; 2011 год – 473.

Снижение потерь электрической энергии за счет технологических и организационных мероприятий:

2010 год – 10,78%; 2011 год – 10,33%

Развитие структуры Центров обслуживания клиентов.

Значимые структурные преобразования.

В 2011 году Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» первый год осуществлял свою деятельность без производства электрической энергии – в 2010 году комплекс действующих дизельных электрических станций, вырабатывающих электроэнергию в децентрализованных районах Республики Коми, продан ООО «Республиканская генерирующая компания».

3. Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории МО ГО «Сыктывкар».

- Реконструкция ВЛ 110 кВ по г.Сыктывкар с организацией цифровых каналов связи.

Период реализации проекта – 2007-2012.

- Реконструкция ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Южная» яч. 312, яч. 361 – ТП 10/0,4 кВ №169 яч. 2, яч. 3», техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №169 в РП «Стадион».

Период реализации проекта – 2009-2011.

- Реконструкция 2-х цепной КЛ 10 кВ «ПС Западная» - РП6".

Период реализации проекта – 2007, 2010, 2014.

- Техническое перевооружение ПС 110/10 «Западная».

Период реализации проекта – 2004, 2009, 2012, 2014.

- Реконструкция ПС 110/10 кВ «Орбита» с изменением главной схемы, установкой дополнительной ячейки с силовым трансформатором, расширением ЗРУ-10 кВ.

Период реализации проекта – 2011-2012.

- Реконструкция ЦРП №1: замена на блочную РТП.

Период реализации проекта – 2004, 2014-2015.

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар» - ПС 110/10 кВ «Краснозатонская».

Период реализации проекта – 2008-2013.

- Строительство ВЛ 10 кВ «СМВ-1 - РП-5».

Период реализации проекта – 2009, 2014.

- Строительство РП-36 с ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Орбита» - РП-36.

Период реализации проекта – 2008-2011, 2014.

Основные проблемы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности.

Сложность и длительность процесса согласования разрешительных документов на строительство (реконструкцию) объектов.

Отсутствие свободных (незастроенных) земельных участков для размещения сетевых объектов.

Сложность строительства сетевых объектов по причине наличия большого количества инженерных коммуникаций и необходимости согласования строительства с собственниками таких коммуникаций.

Неурегулированная правовая ситуация по вопросу собственности на ряд действующих сетевых объектов.

Итоги деятельности «Сыктывкарские тепловые сети

«Филиала ОАО «ТГК – 9» Коми»

Основное направление тарифной политики - установление экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию, воду, регулирование тарифов на основе экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала. В связи с увеличением цен на топливо, материалы, покупную энергию, услуги сторонних организаций, минимальной ставки оплаты труда, внешних факторов (инфляция и др.), тарифы на услуги компании объективно не могут сохраняться на постоянном уровне.

2011 год

1.Тарифы на тепловую энергию.

Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 10.12.2010 №94/2 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» утверждены на период с 01.01.2011 по 31.12.2011 и введены тарифы на тепловую энергию. Согласно данному документу тарифы дифференцируются по территориальному признаку (по городам), среднеотпускной тариф по Республики Коми составляет 916,68 руб/Гкал (прирост среднеотпускного тарифа на 1,2% по сравнению с 2010 годом), в т.ч. по г.Сыктывкар - 927,58 руб/Гкал (прирост среднеотпускного тарифа на 6,9% по сравнению с 2010 годом).

Компанией осуществляется поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования между группами потребителей. Прирост тарифов по группе «Жилищные (население)» составляет 6% по Республике Коми (снижение по Воркуте на 1,3%, максимальный прирост по г. Ухта - 12%, остальные города рост - 10%). Тарифы по группам потребителей «Бюджетные организации», «Прочие потребители» снижены по всем городам, за исключением г.Сыктывкар (прирост - 2%).

2.Тарифы на горячую воду.

Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 30.11.2010 №90/38 «О тарифах на горячую воду ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» утверждены на период с 01.01.2011 по 31.12.2011 и введены тарифы на горячую воду. Рост тарифов на горячую воду, поставляемую ОАО «ТГК-9» населению, по сравнению с ранее действующими тарифами составил по МО ГО «Сыктывкар» - 109,67%.

Рост тарифов на горячую воду ОАО «ТГК-9» по сравнению с действующими тарифами 2010 года не превышает установленных приказом Службы Республики Коми по тарифам от 04.10.2010 №65/2 предельных индексов максимально возможного изменения тарифов для МО ГО «Сыктывкар».

3. Тарифы на химочищенную воду.

Тарифы на химически очищенную воду утверждены Приказом ОАО «ТГК-9» №182 от 31.12.2010 и доведены до потребителей в установленном порядке.

Все тарифы ОАО «ТГК-9» с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года соответствуют критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республики Коми платы за коммунальные услуги.

2012 год.

Результаты регулирования тарифов на тепловую энергию на 2012 год в Республике Коми соответствуют сложившейся динамике регулирования тарифов за несколько предыдущих периодов регулирования - устойчивая тенденция к снижению тарифов для потребителей Республики Коми (см. таблица).

	2010/2009	2011/2010	2012/2011
Средний одноставочный тариф на тепловую энергию по Республике Коми	905,47	916,68	919,48
% к предыдущему периоду	97,8	101,2	100,3

В соответствии с Приказом ФСТ Российской Федерации от 06.10.2011 №242-Э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год» рост регулируемых тарифов на тепловую энергию в 2012 году будет произведен поэтапно в соответствии с календарной разбивкой с 01.01.2012 по 30.06.2012 (рост тарифов 0%), с 01.07.2012 по 31.08.2012 (прирост тарифов - 6%), с 01.09.2012 по 31.12.2012 (прирост тарифов - 5,6%).

Приказом от 05.12.2011 №108/6 «О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» потребителям Республики Коми» установлены тарифы на тепловую энергию и теплоноситель. Вышеуказанным приказом для филиала ОАО «ТГК-9» Коми установлен среднеотпускной тариф на 2012 год в размере 919,48 руб./Гкал, что составляет 100,3% этой величины 2011 года (ниже предельного индекса роста, установленного приказом ФСТ Российской Федерации), в том числе по МО ГО «Сыктывкар» - 104,1%.

Принят Приказ «О тарифах на горячую воду ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» от 30.11.2011 №10/3. Общая динамика роста тарифов на горячую воду, утвержденная приказом, соответствует динамике роста тарифов на тепловую энергию по муниципальным образованиям и группам потребителей Республики Коми.

Бизнес-план 2012 года сформирован исходя из принципа минимизации всех возможных затрат.

1. Основные технико-экономические показатели структурного подразделения «Сыктывкарские тепловые сети» Филиала ОАО «ТГК-9» «Коми»

Показатели	Ед. изм.	2008 год факт	2009 год факт	2010 год факт	2011 год факт	2011г. в%к 2010г.	2010г. в%к 2009г.	2009г. в % к 2008г.
Объем произведенной товарной продукции:	млн. руб.	1152,314	1395,014	1473,891	1469,513	99,703%	105,7%	121,1%
теплоэнергия	млн. руб.	1026,895	1253,938	1310,771	1303,794	99,47%	104,5%	122,1%
иная:	млн. руб.	125,42	141,076	163,120	165,719	101,59%	115,6%	112,5%
ХОВ	млн. руб.	116,358	133,862	157,790	154,137	97,68%	117,9%	115,0%
аренда	млн. руб.	7,426	6,657	3,894	8,325	213,78%	58,5%	89,6%
прочая	млн. руб.	1,635	0,557	1,435	3,257	226,98%	257,6%	34,1%
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1681,337	1707,531	1733,252	1615,345	93,20%	101,5%	101,6%
Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	5,170	5,402	5,785	4,986	86,19%	107,1%	104,5%
Потери теплоэнергии	тыс. Гкал	200,680	209,985	214,564	198,068	92,31%	102,2%	104,6%
Износ основного оборудовагния	%	71,63	75,15	69,58	82,3
Среднесписочная численность, всего	чел.	543	526	471	469	99,58%	89,5%	96,9%

2. Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии Филиала ОАО «ТГК-9 Коми» Сыктывкарские тепловые сети

Показатели	Ед. изм.	2008 год факт	2009 год факт	2010 год факт	2011 год факт	2011г. в% к 2010г.	2010г. в%к 2009г.	2009г. в % к 2008г.
Удельный расход условного топлива на отпуск т.э.	тут/Гкал	160,0	160,5	160,7	160,1	99,6%	100,12%	100,31%

Производственная площадка	Ед. изм.	Протяженность
Сыктывкарские ТС	км	238

3. Протяженность тепловых сетей на 01.01.2012г.

Установленная и располагаемая тепловая мощность

Производственная площадка	Ед.изм.	Мощность на 01.01.2012г.
		Установленная	Располагаемая
Сыктывкарские ТС	Гкал/ч	689,8	637,71

Итоги деятельности ОАО «Сыктывкар Тиссью Групп»

Открытое акционерное общество «Сыктывкар Тиссью Груп» (далее - СТГ или Компания) сохраняет ведущие позиции среди производителей бумажной санитарно-гигиенической продукции в Российской Федерации. По предварительным итогам 2011 года, Компания заняла 4 место по объёму производства туалетной бумаги (7% рынка), а также сохранила первое место по выпуску товарной бумаги-основы среди российских производителей (22% рынка).

1. Производство.

Предварительные производственные итоги 2011 года и сравнение с 2010 годом:

№	Показатель		Ед. измерения		2011 год	2010 год	Рост в 2011 году
1.	Общий объём производства бумаги		тыс. тонн		41,26	38,40	107,2%
2.	Производство туалетной бумаги - в т.ч. двух- и трёхслойной		млн. рул. млн. рул.		178,79 89,06	169,59 76,21	105,4% 116,9%
3.	Производство бумажных полотенец		млн. рул.		17,07	10,60	161,0%
4.	Производство бумажных салфеток		млн. пач.		8,17	6,49	125,9%
2. Реализация.
Предварительные коммерческие итоги 2011 года и сравнение с 2010годом:
№	Показатель	Ед. измерения		2011 год		2010 год	Рост в 2011 году
1.	Реализация готовой продукции (с НДС)	млн. руб.		2 309,64		2 022,89	114,2%

3. Финансовые показатели.

Предварительные финансовые итоги 2011 года и сравнение с 2010 годом:

№	Показатель	Ед. измерения	2011 год	2010 год	Рост в 2011 году
1.	Выручка (без НДС)	млн. руб.	2 034,40	1 751,60	116,1%
2.	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	248,00	120,16	206,4%

4. Модернизация и структурные преобразования.

В 2011 году была закуплена, установлена и введена в эксплуатацию новая современная линия переработки производительностью около 16 млн. условных рулончиков в месяц. Ожидается, что на проектную мощность линия выйдет к лету 2012 года.

В конце 2011 года стартовал проект модернизации БДМ-1, который заключается в увеличении производительности машины (повышение скорости от 800 до 1500 м/мин) на бумагах малой плотности (16-21 г/м2) и улучшении качества бумаги-основы. Также начата реконструкция участка подготовки макулатурной массы, что позволит выпускать бумагу повышенной белизны (до 75%) из 100% макулатуры, что резко повысит её потребительские свойства и, соответственно, стоимость. Ожидаемый ввод в эксплуатацию глубоко модернизированной БДМ-1 - март 2012 года.

Также в 2012 году будет проведена модернизация линии переработки Сихро 4.0 с целью увеличения производительности и улучшения потребительских свойств готовой продукции.

В течение года было реализовано несколько небольших локальных проектов, предусматривающих оптимизацию и улучшение производственного процесса, а также повышающие его энерго- и ресурсоэффективность.

Из наиболее существенных достижений:

оптимизация схемы оборота воды БДМ, приведшая к сокращению её потребления;
закуплены и установлены палетообмотчики для хранения и транспортировки готовой продукции в паллетированном виде, что существенно ускоряет процесс погрузки-разгрузки транспортного средства, а также уменьшает площади для складирования;
начато строительство нового склада для хранения макулатуры.

В 2011 году ОАО «СТГ» предприняло попытку разместить дополнительную эмиссию своих акций на ММВБ, однако в связи с неблагоприятной конъюнктурой российского фондового рынка первичное публичное размещение было отложено. Вместе с тем, перенос сроков IPO не повлияет на дальнейшие инвестиционные планы предприятия.

В конце 2011 года была принята к реализации новая программа стратегического развития предприятия на 2012-2020 годы, предусматривающая создание новой производственной площадки, установку третьей БДМ и семи новых линий переработки. Суммарные инвестиции составят около 2,5 млрд. руб.

5.Основные проблемы.

По-прежнему, одной из острых проблем остаётся поиск и привлечение квалифицированного производственного и инженерного персонала.

Итоги деятельности ОАО «Сыктывкархлеб»

Выручка от реализации продукции: 2010г. – 530 750 тыс. руб., 2011г. – 591 771 тыс. руб. (прирост - 11,5%).

Запущено в производство в 2010 году – 23, в 2011 году – 22 новых вида продукции, в том числе 11 видов продукции – профилактическо-диабетического направления.

Значимых структурных преобразований в 2011 году на предприятии не было.

В 2011 году начата реализация инвестиционного проекта «Реконструкция и обновление оборудования 2-го цеха ОАО «Сыктывкархлеб». Общая стоимость проекта 19,6 млн. руб.

Основные проблемы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности:

- недостаточный объем государственной поддержки местным производителям;

- недостаточный спрос крупных розничных сетей на продукцию местных производителей, в т.ч. ОАО «Сыктывкархлеб».

Blog

Администрация муниципального образования

Содержание