Задачи деятельности Федерального казначейства 5 > Показатели деятельности Федерального казначейства 13 Раздел «Расходные обязательства и формирование доходов» 21

Вид материалаДоклад

Содержание


3.9.Непрограммная деятельность
Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Ф
Основные показатели результатов непрограммной деятельности
Показатели непрограммной деятельности
4.Раздел 4. «Распределение расходов по целям, задачам и программам»
Цели, задачи, программы
Цель 1 «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»
Цель 2 «Формирование бюджетной отчетности»
Цель 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

3.9.Непрограммная деятельность


Непрограммная деятельность Федерального казначейства направлена на содействие достижению всех основных целей Федерального казначейства:
  • Цели 1 «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»;
  • Цели 2 «Формирование бюджетной отчетности»;
  • Цели 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»;
  • Цели 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса»;
  • Цели 5 « Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» .

Основной целью непрограммной деятельности является обеспечение условий для работы сотрудников органов Федерального казначейства.

Основные мероприятия непрограммной деятельности:
  • Строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений;
  • Аренда зданий и помещений;
  • Охрана и обслуживание зданий и помещений.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и материальных запасов и осуществляются по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевым статьям расходов 0010400, 0010800, 0011500, 0019500, 0300301, 0300302, 0926600 видам расходов 011 и 012 классификации расходов бюджетов; по статьям (подстатьям) КОСГУ 211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 320, 340.

Основные показатели результатов непрограммной деятельности приведены в таблице (см. Таблица 12).

Таблица 12. Показатели результатов непрограммной деятельности Федерального казначейства

Показатели непрограммной деятельности

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общая площадь, занимаемая органами ФК

Кв. м

895 127,00

1 163 373,49

1 328 320,36

1 351 461,84

1 380 451.04

1 382 692.44

1 386 832.44

1 400 170.84

Площадь, занимаемая органами ФК в расчете на одного сотрудника

Кв. м

17,00

20,44

23,55

23,96

24,47

24,51

24,59

24,82

Затраты на осуществление непрограммной деятельности

тыс. руб.

6 194 540,10

8 231 626,21

8 384 834,47

6 996 775,07

2 605 909,9

2 713 129,1

2 627 752,7

2 768 835,4



4.Раздел 4. «Распределение расходов по целям, задачам и программам»



Сведения о распределении расходов за 2009 год представлены в соответствии с данными по расходным обязательствам в соответствии с данными Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2010 года. Объем расходных обязательств на 2010 год представлен в соответствии с данными бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2010 года. Сведения о планируемых на 2011-2013 годы расходах представлены в соответствии с письмом Минфина России от 3 августа 2010 года № 11-08-09/13 и данными планового реестра расходных обязательств по состоянию на 14 сентября 2010 года.

В связи с внедрением порядка планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 28 июля 2008 года № 195 «Об утверждении порядка планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности Федерального казначейства» (в редакции приказов Федерального казначейства от 30 декабря 2008 года № 352 и от 18 февраля 2009 года № 28), произошли изменения механизма планирования и учета расходов в разрезе ведомственных целевых программ и непрограммной деятельности Федерального казначейства. Новая методика позволяет на основании данных управленческого учета осуществлять планирование расходов в разрезе ведомственных целевых программ и непрограммной деятельности, обеспечивать обоснованность потребности Федерального казначейства в бюджетных ассигнованиях для реализации возложенных на Федеральное казначейство полномочий при составлении проекта федерального бюджета в части главы 100 «Федеральное казначейство», а также повысить эффективность исполнения федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» в разрезе ведомственных целевых программ Федерального казначейства.

В 2010 году расходы Федерального казначейства распределены между программами и непрограммной деятельностью на основании данных управленческого учета, на 2011-2013 годы – пропорционально распределению расходов в 2010 году. Расходы на реализацию программы «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» будут оценены в 2011 году.


Распределение расходов Федерального казначейства по целям, задачам и программам приведено в таблице (см. Таблица 13).


Таблица 13. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Цели, задачи, программы

Отчетный период

Плановый период

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Тыс.

руб.

%

Тыс.

руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс.

руб.

%

Тыс.

руб.

%

Тыс.

руб.

%

Тыс.

руб.

%

Тыс.

руб.

%

Цель 1 «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»

8 895 209,0

42,1%

3 909 646,4

15,7%

6 186 256,5

20,1%

7 455 395,1

23,5%

13 294 446,8

41,0%

13 095 140,4

40,8%

12 332 657,6

40,8%

11 504 179,1

40,5%

Программа «Кассовое исполнение федерального бюджета»

4 461 044,2

21,1%

2 146 135,2

8,6%

2 661 766,5

8,6%

2 904 899,3

9,1%

9 042 636,5

27,9%

9 414 692,4

29,4%

9 118 432,1

30,1%

9 607 996,1

33,8%

Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (соответствующая часть)

-

-

-

-

-

-

-

-

2 025 325,5

6,2%

1 496 018,5

4,7%

1 161 293,5

3,8%

0,0

0,0%

Программа «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов»

Н.д.

Н.д.

467 968,4

1,9%

534 039,9

1,7%

582 627,8

1,8%

1 784 606,6

5,5%

1 858 033,6

5,8%

1 799 565,2

5,9%

1 896 183,0

6,7%

Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (соответствующая часть)

-

-

-

-

-

-

-

-

441 878,2

1,4%

326 395,9

1,0%

253 366,8

0,8%

0,0

0,0%

Цель 2 «Формирование бюджетной отчетности»

5 777 362,5

27,3%

3 254 339,7

13,1%

5 415 117,2

17,6%

6 613 287,1

20,8%

6 156 987,9

19,0%

6 072 870,5

18,9%

5 723 332,0

18,9%

5 356 626,1

18,8%

Программа «Формирование и представление бюджетной отчетности»

1 343 197,8

6,4%

1 958 796,8

7,9%

2 424 667,2

7,9%

2 645 419,0

8,3%

5 041 428,2

15,5%

5 248 855,9

16,4%

5 083 685,6

16,8%

5 356 626,1

18,8%

Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (соответствующая часть)

-

-

-

-

-

-

-

-

1 115 559,7

3,4%

824 014,7

2,6%

639 646,4

2,1%

0,0

0,0%

Цель 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

7 601 025,1

35,9%

6 024 636,8

24,2%

8 862 164,0

28,8%

10 351 781,3

32,6%

2 390 684,9

7,4%

2 368 618,2

7,4%

2 237 537,7

7,4%

2 117 129,9

7,4%

Программа «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

3 166 860,4

15,0%

4 729 094,0

19,0%

5 871 713,9

19,1%

6 383 913,2

20,1%

1 992 552,5

6,1%

2 074 535,3

6,5%

2 009 254,1

6,6%

2 117 129,9

7,4%

Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (соответствующая часть)

-

-

-

-

-

-

-

-

398 132,5

1,2%

294 082,9

0,9%

228 283,6

0,8%

0,0

0,0%

Цель 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса»

5 982 779,3

28,3%

7 403 513,1

29,7%

10 943 596,2

35,6%

12 262 853,6

38,6%

8 007 258,0

24,6%

7 822 728,2

24,4%

7 335 234,9

24,2%

6 702 459,6

23,6%

Программа «Кассовое обслуживание и осуществление отдельных функций по организации исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»

1 548 614,6

7,3%

6 107 970,3

24,5%

7 629 337,0

24,8%

8 294 985,5

26,1%

6 308 069,4

19,4%

6 567 612,5

20,5%

6 360 943,8

21,0%

6 702 459,6

23,6%

Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (соответствующая часть)

-

-

-

-

-

-

-

-

1 699 188,7

5,2%

1 255 115,6

3,9%

974 291,1

3,2%

0,0

0,0%

Программа «Развитие системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений, финансовыми органами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

323 809,1

1,1%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

цель 5 «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

«Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Всего распределено средств по целям

14 953 881,7

70,7%

16 705 507,6

67,0%

22 435 783,7

72,8%

24 779 712,9

78,0%

29 849 377,6

92,0%

29 359 357,3

91,5%

27 628 762,2

91,3%

25 680 394,7

90,3%

В т.ч.













 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

Распределено по задачам

0

0%

0

0%

0

0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

Распределено по программам

14 953 881,7

70,7%

16 705 507,6

67,0%

22 435 783,7

72,8%

24 779 712,9

78,0%

29 849 377,6

92.0%

29 359 357,3

91,5%

27 628 762,2

91,3%

25 680 394,7

90,3%

Не распределено по целям, задачам и программам

6 194 540,1

29,3%

8 231 626,2

33,0%

8 384 834,5

27,2%

6 996 775,1

22,0%

2 605 909,9

8,0%

2 713 129,1

8,5%

2 627 752,7

8,7%

2 768 835,4

9,7%

Итого бюджет Федерального казначейства

21 148 421,8

100,0%

24 937 133,8

100,0%

30 820 618,2

100,0%

31 776 488,0

100,0%

32 455 287,5

100,0%

32 072 486,4

100,0%

30 256 514,9

100,0%

28 449 230,1

100,0%

Справочно:













 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарные расходы на программу «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства»

4 434 164,7

21,0%

1 295 542,8

5,2%

2 990 450,0

9,7%

3 967 868,1

12,5%

5 680 084,5

17,5%

4 195 627,6

13,1%

3 256 881,4

10,0%

0,0

0,0%