Задачи деятельности Федерального казначейства 5 > Показатели деятельности Федерального казначейства 13 Раздел «Расходные обязательства и формирование доходов» 21
| Вид материала | Доклад |
- Задачи деятельности Федерального казначейства 4 > Показатели деятельности Федерального, 1072.85kb.
- Задачи деятельности Федерального казначейства 4 > Показатели деятельности Федерального, 1066.89kb.
- Открыл совещание с приветственным словом руководитель Федерального казначейства, 15.63kb.
- Доклад тема: Перспективы автоматизации деятельности органов Федерального казначейства, 431.5kb.
- Представленные на конкурс работы в количестве 44 штук (перечень работ прилагается)., 231.2kb.
- Российской Федерации Татьяна Геннадьевна Нестеренко и руководитель Федерального казначейства, 31.93kb.
- Доклад на коллегии Управления Федерального казначейства по Мурманской области, 69.89kb.
- Государственные закупки как основной инструмент оптимизации расходов Федерального казначейства, 534.97kb.
- Т. Г. Нестеренко Здравствуйте, уважаемые коллеги!, 636.99kb.
- Задачи, стоящие перед другими субъектами бюджетного планирования 56 Раздел Расходные, 659.27kb.
3.9.Непрограммная деятельность
Непрограммная деятельность Федерального казначейства направлена на содействие достижению всех основных целей Федерального казначейства:
- Цели 1 «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»;
- Цели 2 «Формирование бюджетной отчетности»;
- Цели 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»;
- Цели 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса»;
- Цели 5 « Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» .
Основной целью непрограммной деятельности является обеспечение условий для работы сотрудников органов Федерального казначейства.
Основные мероприятия непрограммной деятельности:
- Строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений;
- Аренда зданий и помещений;
- Охрана и обслуживание зданий и помещений.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и материальных запасов и осуществляются по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевым статьям расходов 0010400, 0010800, 0011500, 0019500, 0300301, 0300302, 0926600 видам расходов 011 и 012 классификации расходов бюджетов; по статьям (подстатьям) КОСГУ 211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 320, 340.
Основные показатели результатов непрограммной деятельности приведены в таблице (см. Таблица 12).
Таблица 12. Показатели результатов непрограммной деятельности Федерального казначейства
| Показатели непрограммной деятельности | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Общая площадь, занимаемая органами ФК | Кв. м | 895 127,00 | 1 163 373,49 | 1 328 320,36 | 1 351 461,84 | 1 380 451.04 | 1 382 692.44 | 1 386 832.44 | 1 400 170.84 |
| Площадь, занимаемая органами ФК в расчете на одного сотрудника | Кв. м | 17,00 | 20,44 | 23,55 | 23,96 | 24,47 | 24,51 | 24,59 | 24,82 |
| Затраты на осуществление непрограммной деятельности | тыс. руб. | 6 194 540,10 | 8 231 626,21 | 8 384 834,47 | 6 996 775,07 | 2 605 909,9 | 2 713 129,1 | 2 627 752,7 | 2 768 835,4 |
4.Раздел 4. «Распределение расходов по целям, задачам и программам»
Сведения о распределении расходов за 2009 год представлены в соответствии с данными по расходным обязательствам в соответствии с данными Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2010 года. Объем расходных обязательств на 2010 год представлен в соответствии с данными бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2010 года. Сведения о планируемых на 2011-2013 годы расходах представлены в соответствии с письмом Минфина России от 3 августа 2010 года № 11-08-09/13 и данными планового реестра расходных обязательств по состоянию на 14 сентября 2010 года.
В связи с внедрением порядка планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 28 июля 2008 года № 195 «Об утверждении порядка планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности Федерального казначейства» (в редакции приказов Федерального казначейства от 30 декабря 2008 года № 352 и от 18 февраля 2009 года № 28), произошли изменения механизма планирования и учета расходов в разрезе ведомственных целевых программ и непрограммной деятельности Федерального казначейства. Новая методика позволяет на основании данных управленческого учета осуществлять планирование расходов в разрезе ведомственных целевых программ и непрограммной деятельности, обеспечивать обоснованность потребности Федерального казначейства в бюджетных ассигнованиях для реализации возложенных на Федеральное казначейство полномочий при составлении проекта федерального бюджета в части главы 100 «Федеральное казначейство», а также повысить эффективность исполнения федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» в разрезе ведомственных целевых программ Федерального казначейства.
В 2010 году расходы Федерального казначейства распределены между программами и непрограммной деятельностью на основании данных управленческого учета, на 2011-2013 годы – пропорционально распределению расходов в 2010 году. Расходы на реализацию программы «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» будут оценены в 2011 году.
Распределение расходов Федерального казначейства по целям, задачам и программам приведено в таблице (см. Таблица 13).
Таблица 13. Распределение расходов по целям, задачам и программам
| Цели, задачи, программы | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
| Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |
| Цель 1 «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации» | 8 895 209,0 | 42,1% | 3 909 646,4 | 15,7% | 6 186 256,5 | 20,1% | 7 455 395,1 | 23,5% | 13 294 446,8 | 41,0% | 13 095 140,4 | 40,8% | 12 332 657,6 | 40,8% | 11 504 179,1 | 40,5% |
| Программа «Кассовое исполнение федерального бюджета» | 4 461 044,2 | 21,1% | 2 146 135,2 | 8,6% | 2 661 766,5 | 8,6% | 2 904 899,3 | 9,1% | 9 042 636,5 | 27,9% | 9 414 692,4 | 29,4% | 9 118 432,1 | 30,1% | 9 607 996,1 | 33,8% |
| Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (соответствующая часть) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 025 325,5 | 6,2% | 1 496 018,5 | 4,7% | 1 161 293,5 | 3,8% | 0,0 | 0,0% |
| Программа «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов» | Н.д. | Н.д. | 467 968,4 | 1,9% | 534 039,9 | 1,7% | 582 627,8 | 1,8% | 1 784 606,6 | 5,5% | 1 858 033,6 | 5,8% | 1 799 565,2 | 5,9% | 1 896 183,0 | 6,7% |
| Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (соответствующая часть) | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 878,2 | 1,4% | 326 395,9 | 1,0% | 253 366,8 | 0,8% | 0,0 | 0,0% |
| Цель 2 «Формирование бюджетной отчетности» | 5 777 362,5 | 27,3% | 3 254 339,7 | 13,1% | 5 415 117,2 | 17,6% | 6 613 287,1 | 20,8% | 6 156 987,9 | 19,0% | 6 072 870,5 | 18,9% | 5 723 332,0 | 18,9% | 5 356 626,1 | 18,8% |
| Программа «Формирование и представление бюджетной отчетности» | 1 343 197,8 | 6,4% | 1 958 796,8 | 7,9% | 2 424 667,2 | 7,9% | 2 645 419,0 | 8,3% | 5 041 428,2 | 15,5% | 5 248 855,9 | 16,4% | 5 083 685,6 | 16,8% | 5 356 626,1 | 18,8% |
| Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (соответствующая часть) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 115 559,7 | 3,4% | 824 014,7 | 2,6% | 639 646,4 | 2,1% | 0,0 | 0,0% |
| Цель 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» | 7 601 025,1 | 35,9% | 6 024 636,8 | 24,2% | 8 862 164,0 | 28,8% | 10 351 781,3 | 32,6% | 2 390 684,9 | 7,4% | 2 368 618,2 | 7,4% | 2 237 537,7 | 7,4% | 2 117 129,9 | 7,4% |
| Программа «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» | 3 166 860,4 | 15,0% | 4 729 094,0 | 19,0% | 5 871 713,9 | 19,1% | 6 383 913,2 | 20,1% | 1 992 552,5 | 6,1% | 2 074 535,3 | 6,5% | 2 009 254,1 | 6,6% | 2 117 129,9 | 7,4% |
| Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (соответствующая часть) | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 132,5 | 1,2% | 294 082,9 | 0,9% | 228 283,6 | 0,8% | 0,0 | 0,0% |
| Цель 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса» | 5 982 779,3 | 28,3% | 7 403 513,1 | 29,7% | 10 943 596,2 | 35,6% | 12 262 853,6 | 38,6% | 8 007 258,0 | 24,6% | 7 822 728,2 | 24,4% | 7 335 234,9 | 24,2% | 6 702 459,6 | 23,6% |
| Программа «Кассовое обслуживание и осуществление отдельных функций по организации исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» | 1 548 614,6 | 7,3% | 6 107 970,3 | 24,5% | 7 629 337,0 | 24,8% | 8 294 985,5 | 26,1% | 6 308 069,4 | 19,4% | 6 567 612,5 | 20,5% | 6 360 943,8 | 21,0% | 6 702 459,6 | 23,6% |
| Программа «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» (соответствующая часть) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 699 188,7 | 5,2% | 1 255 115,6 | 3,9% | 974 291,1 | 3,2% | 0,0 | 0,0% |
| Программа «Развитие системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений, финансовыми органами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 323 809,1 | 1,1% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| цель 5 «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Всего распределено средств по целям | 14 953 881,7 | 70,7% | 16 705 507,6 | 67,0% | 22 435 783,7 | 72,8% | 24 779 712,9 | 78,0% | 29 849 377,6 | 92,0% | 29 359 357,3 | 91,5% | 27 628 762,2 | 91,3% | 25 680 394,7 | 90,3% |
| В т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Распределено по задачам | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Распределено по программам | 14 953 881,7 | 70,7% | 16 705 507,6 | 67,0% | 22 435 783,7 | 72,8% | 24 779 712,9 | 78,0% | 29 849 377,6 | 92.0% | 29 359 357,3 | 91,5% | 27 628 762,2 | 91,3% | 25 680 394,7 | 90,3% |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 6 194 540,1 | 29,3% | 8 231 626,2 | 33,0% | 8 384 834,5 | 27,2% | 6 996 775,1 | 22,0% | 2 605 909,9 | 8,0% | 2 713 129,1 | 8,5% | 2 627 752,7 | 8,7% | 2 768 835,4 | 9,7% |
| Итого бюджет Федерального казначейства | 21 148 421,8 | 100,0% | 24 937 133,8 | 100,0% | 30 820 618,2 | 100,0% | 31 776 488,0 | 100,0% | 32 455 287,5 | 100,0% | 32 072 486,4 | 100,0% | 30 256 514,9 | 100,0% | 28 449 230,1 | 100,0% |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Суммарные расходы на программу «Создание единой информационной, телекоммуникационной системы органов Федерального казначейства» | 4 434 164,7 | 21,0% | 1 295 542,8 | 5,2% | 2 990 450,0 | 9,7% | 3 967 868,1 | 12,5% | 5 680 084,5 | 17,5% | 4 195 627,6 | 13,1% | 3 256 881,4 | 10,0% | 0,0 | 0,0% |