Задачи деятельности Федерального казначейства 5 > Показатели деятельности Федерального казначейства 13 Раздел «Расходные обязательства и формирование доходов» 21

Вид материала

Доклад

Содержание Статус программы Срок реализации Задачи программы Основные мероприятия программы Основные расходы на осуществление программы Основные показатели результатов программы Показатели бюджетной программы

Подобный материал:

• Задачи деятельности Федерального казначейства 4 > Показатели деятельности Федерального, 1072.85kb.
• Задачи деятельности Федерального казначейства 4 > Показатели деятельности Федерального, 1066.89kb.
•    Открыл совещание с приветственным словом руководитель Федерального казначейства, 15.63kb.
• Доклад тема: Перспективы автоматизации деятельности органов Федерального казначейства, 431.5kb.
• Представленные на конкурс работы в количестве 44 штук (перечень работ прилагается)., 231.2kb.
• Российской Федерации Татьяна Геннадьевна Нестеренко и руководитель Федерального казначейства, 31.93kb.
• Доклад на коллегии Управления Федерального казначейства по Мурманской области, 69.89kb.
• Государственные закупки как основной инструмент оптимизации расходов Федерального казначейства, 534.97kb.
• Т. Г. Нестеренко Здравствуйте, уважаемые коллеги!, 636.99kb.
• Задачи, стоящие перед другими субъектами бюджетного планирования 56 Раздел Расходные, 659.27kb.

3.6.Развитие системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений, финансовыми органами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях .

Программа обеспечивала достижение цели 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)» и, следовательно, решение задач, направленных на достижение данной цели.

Срок реализации: 2008 г.

Цели программы:

1. Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств и администраторами поступлений федерального бюджета, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота.
   
2. Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений и финансовыми органами бюджетов субъектов Российской Федерации, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота.
   
3. Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений и финансовыми органами бюджетов муниципальных образований, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота.
   

Задачи программы:

1. Повышение эффективности деятельности сотрудников органов Федерального казначейства при обработке документов клиентов путем снижения нагрузки на сотрудников, повышения оперативности проведения операций, а также снижения количества ошибок, допускаемых при обработке документов.
   
2. Организация получения входящих документов от каждого вида абонентов электронного документооборота органами Федерального казначейства в электронном виде.
   
3. Организация получения подтверждающих документов от получателей бюджетных средств в электронном виде.
   
4. Организация выдачи исходящих документов каждому виду абонентов электронного документооборота органами Федерального казначейства в электронном виде.
   

Основные мероприятия программы:

1. Осуществление сопровождения администраторов информационно-технических подразделений территориальных органов Федерального казначейства ─ администраторов ПО СЭД в УФК по субъектам Российской Федерации силами разработчиков программного обеспечения системы электронного документооборота.
   
2. Организация эффективного сопровождения эксплуатации ПО СЭД у клиентов Федерального казначейства - абонентов СЭД на условиях аутсорсинга, включающих в себя:
   
   1. Выпуск и предоставление новых версий ПО СЭД в связи с исправлением ошибок, улучшением качества и повышением функциональности ПО СЭД в рамках установленных технических и функциональных требований;
      
   2. Предоставление горячей линии администраторам ПО СЭД по телефону и через Интернет и обеспечение учета всех поступающих обращений;
      
   3. Решение возникающих в процессе эксплуатации ПО СЭД проблем в течение одного рабочего часа (или иного указанного времени).
      

Основные расходы на осуществление программы состояли из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и осуществлялись по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевым статьям расходов 0010400, 0011500, виду расходов 012 классификации расходов бюджетов; по статьям (подстатьям) КОСГУ 210, 226.

Основные показатели результатов программы приведены в таблице (см. Таблица 9).

Таблица 9. Показатели результатов программы «Развитие системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений, финансовыми органами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Показатели бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период
2006*	2007*	2008
Цель 1 «Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств и администраторами поступлений федерального бюджета, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота»
Показатель 6.1.1 «Процент переведенных к концу года на СЭД ГРБС ФБ»	%	18	29	72,9
Показатель 6.1.2 «Процент переведенных к концу года на СЭД РБС ФБ»	%	57	61	82,7
Показатель 6.1.3 «Процент переведенных к концу года на СЭД ПБС ФБ»	%	43	59	79,3
Цель 2 «Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений и финансовыми органами бюджетов субъектов Российской Федерации, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота»
Показатель 6.2.1 «Процент переведенных к концу года на СЭД ГРБС СФ»	%	59	59	96,7
Показатель 6.2.2 «Процент переведенных к концу года на СЭД ПБС СФ»	%	20	44	51,3
Показатель 6.2.3 «Процент переведенных к концу года на СЭД ФО СФ»	%	95	98	100
Цель 3 «Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений и финансовыми органами бюджетов муниципальных образований, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота»
Показатель 6.3.1 «Процент переведенных к концу года на СЭД ГРБС МО»	%	30	30	39,7
Показатель 6.3.2 «Процент переведенных к концу года на СЭД ПБС МО»	%	12	23	26,8
Показатель 6.3.3 «Процент переведенных к концу года на СЭД ФО МО»	%	26	35	38,7
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	─	─	323 809,12
в т.ч. на управление программой	тыс. руб.	─	─	5 091,12

* Данные за 2006 и 2007 годы приведены справочно.