Geum.ru

Законодательное собрание пермского края постановление

Вид материалаЗакон

Содержание


Стратегические цели, задачи и показатели социально-экономического развития пермского края
Механизмы реализации стратегии
Целевые показатели
Развитие человеческого потенциала
Экономическое развитие
Создание комфортной среды проживания
Нормативное состояние региональных дорог а/д
Покрытие территории края сетью Интернет в местах жизнедеятельности населения (в границах поселения)
Управление ресурсами
Развитие территорий
Повышение эффективности деятельности государственных краевых и муниципальных учреждений социальной сферы
Перечень ключевых проектных блоков и проектов Пермского края
Анализ социально-экономического развития пермского края
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ


Стратегические цели, задачи и показатели социально-экономического развития Пермского края приведены в приложении 1 к данной Стратегии.

  1. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ


Основным механизмом реализации Стратегии является программа социально-экономического развития Пермского края. Она представляет собой совокупность проектов, программ и мероприятий, нацеленных на достижение целевых значений показателей результативности деятельности Правительства Пермского края.

Перечень ключевых проектов и программ Пермского края дан в приложении 2 к данной Стратегии.

Приложение 1
к Стратеги

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ


№ п/п
Целевой показатель
2010
(факт)
2011
(план)
2012
(план)
2013
(план)
2014
(план)
2015
(план)
Пункт Единого кодификатора целей




1
2
3
4
5
6
7
8
9




* РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА




Численность постоянного населения на начало года, чел.
2 641 016
2 634 123
2 632 381
2 631 117
2 630 291
2 629 983
1.1


Число родившихся за период с начала года, чел.
37 304
37 300
36 628
36 116
35 604
35 092
1.1.1


Общее число умерших за период с начала года, чел.
40 371
39 871
39 570
39 280
39 030
38 700
1.1.2


Число детей, умерших в возрасте от 0 до 1 года, чел.
302
298
312
309
306
300
1.1.2.1


Число умерших в трудоспособном возрасте, чел.
12 774
12 565
12 335
12 120
11 920
11 780
1.1.2.2


Число погибших в результате ДТП, чел.
529
476
452
434
421
409
1.1.2.2.1.4


Число лиц трудоспособного возраста, погибших в результате алкогольных отравлений, чел.
531
518
504
493
480
462
1.1.2.2.1.5


Число умерших от болезней системы кровообращения
в трудоспособном возрасте, чел.
4 186
4 100
3 998
3 889
3 769
3 730
1.1.2.2.2


12.4.1


Число умерших от новообразований в трудоспособном возрасте, чел.
1 406
1 386
1 364
1 340
1 324
1 250
1.1.2.2.3


Миграционный прирост населения (внешняя миграция, постоянная и временная регистрация), чел.
125
500
1 200
1 900
2 600
3 300
1.1.3


Уровень преступности
на 10 тыс. населения, ед.
271,9
255,5
242,8
233,1
226,1
221,5
1.1.3.4


Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в Пермском крае по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед.
3,4
3,5
3,7
3,8
3,9
4,0
1.1.3.5


Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья, %
15,5
17,0
19,0
21,0
23,0
25,0
1.2.2.1


Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста, %
65,7
66,5
67,5
68,5
69
70
1.2.2.1


Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте, чел.
9 152
8 914
8 900
8 855
8 835
8 800
1.2.2.2


Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте по заболеванию «туберкулез», чел.
649
553
552
551
550
550
1.2.2.2


Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте по причине болезней системы кровообращения, чел.
2 864
2 845
2 825
2 800
2 785
2 725
12.4.2


Количество людей, желающих проживать в Пермском крае, % опрошенных
66,4*
69,76
73,12
76,48
79,84
83,2
10.1


Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, чел.
н/д
24
26
27
28
29
10.1


Охват аудитории получателей услуг, чел., в том числе:
н/д
2 207 882
142 586 517
142 690 667
142 802 687
142 802 687
10.1


Охват аудитории по краевым мероприятиям в сфере культуры и искусства, чел.
н/д
1 475 004
1 527 726
1 576 876
1 633 896
1 633 896
10.1


Охват аудитории по муниципальным мероприятиям в сфере культуры и искусства, чел.
н/д
96 742
120 050
120 050
120 050
120 050
10.1


Охват аудитории по мероприятиям в сфере молодежной политики, чел.
н/д
223 700
458 300
458 300
458 300
458 300
10.1


Охват аудитории медиапроектов, чел.
н/д
306 786
140 314 441
140 314 441
140 314 441
140 314 441
10.1


Охват аудитории фестиваля «Белые ночи», чел.
н/д
105 650
166 000
221 000
276 000
276 000
10.1


Отношение количества туристов к количеству жителей Пермского края, %
23,69
26, 69
29,69
32,69
35, 69
38,69
10.2


Отношение количества туристов к количеству жителей г.Перми, %

35,17
40,17
45,17
50,17
55,17
60,17
10.2


Численность населения Пермского края трудоспособного возраста, занятого в туристических и креативных бизнесах, %
1,7
1,8
2
2,2
2,4
2,7
10.2


Количество статей пермских ученых в научных изданиях, индексируемых иностранными и российскими организациями (Web of Science, SCOPUS, Российский индекс научного цитирования), ед.
600
700
800
900
1 000
1 100
11.1.1


Количество научных исследований, проводимых в партнерстве с ведущими зарубежными учеными, ед.
0
19
38
38
38
38
11.1.1


Количество обучающихся Пермского края, участвующих в международных конкурсах математического и естественнонаучного направления, чел.
1
5
10
50
50
50
11.1.2


Количество студентов, поступивших в пермские вузы
с количеством баллов 225 и выше по результатам ЕГЭ, чел.
608
1 000
1 100
1 200
1 270
1 350
11.1.2


Доля профилактических посещений, %
33
35
37
39
42
45
12.1.1


Число жителей Пермского края, застрахованных по программам ДМС, чел.
н/д
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
12.1.3


Удовлетворенность населения медицинской помощью, % от числа опрошенных
44,8
46
47
48
49
50
12.1.1


Численность врачей общей практики/сельских врачей, ед. на 10000 населения
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
12.1.1


Дефицит краевого бюджета к федеральному нормативу финансирования Программы государственных гарантий, %
30
25
20
15
10
0
12.2.3


Износ основных фондов (медицинского оборудования, санитарного транспорта), %
71,4
71
70
60
50
40
12.2.1




* ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ




Прибыль до налогообложения, млн.руб.
132 597
153 805
161 962
166 009
179 289
193 632
2.1


Прибыль до налогообложения, без отраслей калийного производства, нефтедобычи и нефтепереработки, млн.руб.
58 643
61 522
66 404
71 384
80 680
91 007
2.1


Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций за период с начала отчетного года, млн.руб.
185 343
205 781
232 532
262 761
294 292
335 494
2.2


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона, руб.
18 596,5
20 642,11
23 325,59
26 591,17
30 048,02
33 653,9
2.2.1


Численность занятых в
частном секторе, тыс.чел.
н/д
730,6
708,6
687,4
694,3
701,2
2.2.2


Поступление в бюджет Пермского края налоговых доходов, млн.руб.
49 378,5
54 390,3
50 368,8
53 500,0
55 821,4
57 932,7
2.3


Налог на прибыль организаций, млн.руб.
25 349
28 457,7
24 930
25 553
25 892
25 969
2.3.1


Налог на доходы физических лиц, млн.руб.
14 452,4
15 573,3
15 473,6
16 613,7
17 942,8
19 378,2
2.3.2


Налог на имущество организаций, млн.руб.
6 913,0
7 540,0
7 483,0
8 727,0
9 250,0
9 712,0
2.3.3


Объем акцизов не по «смоленской» схеме, млн.руб.
2 664,07
2 819,29
2 482,2
2 606,3
2 736,6
2 873,5
2.3.4


Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания, %
9,4
11
12
13
14
15
2.1.1.1.4


Количество привлеченных мировых лидеров, контролирующих рынки, ед.
1
3
3
3
3
3
2.1.1.1.6


Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
127 692
131 523
135 469
139 532
143 719
-
2.1.2.3


Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, %
41,6
50
70
75
80
85
2.1.1.4.1


Объем инвестиций по полному кругу предприятий, млн.руб.
129 942
138 750
149 850
163 330
179 650
195 790




Количество вновь созданных технологических стартапов, ед.
5
20
25
35
50
75
11.2


Количество реализованных проектов фонда малобюджетных проектов «РОСНАНО» (ЗПИФ «Фонд Кама Первый») на территории Пермского края, ед. / размер инвестиций фонда в проекты, млн.руб.
0 / 0
0 / 0
5 / 330
4 / 230
5 / 635
1 / 120
11.1.3


Объем федеральных финансовых средств, привлекаемых Правительством Пермского края, млн.руб.**
11 933,4
12 006,8
Значение показателя формируется до 15 февраля соответствующего года
Значение показателя формируется до 15 февраля соответствующего года
Значение показателя формируется до 15 февраля соответствующего года
Значение показателя формируется до 15 февраля соответствующего года






* СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ




Ввод общей площади жилья в субъекте, тыс.кв.м
761,38
690
690
690
750
1 000
3.1.2


Ограничение роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги, %
25%
15%
Не выше уровня инфляции
Не выше уровня инфляции
Не выше уровня инфляции
Не выше уровня инфляции
3.1.3


Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда Пермского края, %
4,64
4,64
4,64
4,64
4,64
4,64
3.1.4

Нормативное состояние региональных дорог а/д, %
25
26
28
32
36
40
3.4.1


Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в крае, %
56,4
55,0
54,3
52,5
50,9
49,0
3.3.2


Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, %
-
-
5
20
30
40
3.3.5


Уровень газификации жилищного фонда природным газом, %
60,9
62,1
63,2
64,2
65,1
65,9
3.3.6


Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям  санитарного законодательства, %
85,9
87
88
90
91
92
3.3.6


Покрытие сотовой связью территории края в местах жизнедеятельности населения (в границах поселения), %
-
91,4
92,4
93,4
94,4
95,4
3.4.1

Покрытие территории края сетью Интернет в местах жизнедеятельности населения (в границах поселения), %
-
93,3
94,3
95,3
96,3
97,3
3.4.1




* УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ




Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн.руб.,

в том числе:
6 279,0
6 673,8
7 674,8
9 907,0
12 130,0
14 372,0
4.1.1


Плата за использование лесов, млн.руб.
186,44
160,4
176,8
194,9
214,1
235,27
4.1.2


Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс.тонн/год
334
337
340
343
345
350
4.3.1


% лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, %
83
95
95
95
95
95
4.3.3.1


Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС, млн.руб.
293,7
675,1
1 026,5
1 258,3
1 424
1 538,7
4.3.4.1




* РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ




Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов // текущие расходы бюджетов)
1,20
1,21
1,21
1,22
1,24
1,25
5.1


Количество муниципальных районов, городских
округов с индексом обеспеченности >1,2
8
8
8
8
11
11




Количество муниципальных районов, городских
округов с индексом обеспеченности >1, но <1,2
21
22
22
24
26
27




Количество МР, ГО с индексом обеспеченности <1
19
18
18
16
11
10






Доля расходов на содержание органов местного самоуправления края в общем объеме расходов:


















5.1.2.1.2


городских поселений
12,0
10,0
9,5
9,5
9,5
9,5




сельских поселений
24,2
21,3
20,0
20,0
20,0
20,0




Освоение средств фонда софинансирования расходов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных
постановлениями Правительства края), %
67,50
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
5.1.2.2.1


Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих этнокультурных потребностей, %
85,00
85,50
85,70
86,00
87,00
87,00
5.2.1


Доля публичных мероприятий межмуниципального, межрегионального уровней, направленных на популяризацию коми-пермяцкого языка и культуры, %
72,00
72,00
73,00
74,00
75,00
76,00
5.2.1.1




* ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ




Средняя заработная плата работников краевых учреждений социальной сферы, руб.
12 666
13 932
15 325
16 857
18 542
20 396
6.1


Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы, руб.
9 848
11 650
12 815
14 096
15 505
17 055
6.1


Доля государственных краевых учреждений, получивших лицензию, от общего числа государственных краевых учреждений, подлежащих лицензированию, %
90
92
95
97
99
100
6.1



Приложение 2
к Стратегии


Перечень ключевых проектных блоков и проектов Пермского края


№ в соответствии с Кодификатором
Наименование проектного блока/проекта

10.
Пермь – культурная столица

11.
Реформа здравоохранения

12.
Инновационный кластер

20.
Ключевые проекты первого уровня

20.1.
Начало строительства железнодорожной магистрали  
”Белкомур”

20.2.
Город бухгалтеров

20.3.
Раздельный сбор мусора

20.4.
Реформа ЖКХ

20.5.
Электронное правительство

30.
Проекты акупунктуры краевого центра

30.1.
Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление
существующего здания для современного использования

30.2.
Приспособление здания Речного вокзала для современного использования и строительство инженерного блока
(Реконструкция музея PERMM)

30.3.
Проектирование и строительство нового здания картинной
галереи и Музея деревянной скульптуры

30.4.
Перенос зоопарка

30.5.
Реализация проектов эталонных кварталов

30.5.1.
Улица Революции

30.5.2.
Район ДКЖ

30.5.3.
Порт Пермь

30.6.
Развитие аэропорта "Большое Савино"

30.7.
Создание нового железнодорожного вокзала г.Перми

30.8.
Строительство нового автовокзала

30.9.
Реконструкция здания Пермь I

30.10.
Проект реконструкции эспланады

30.10.1.
Новое здание администрации края

30.10.2.
Новое здание краевого суда

30.10.3.
Реконструкция квартала библиотеки им.Горького

30.10.4.
Реконструкция квартала “Уралсвязьинформ”

30.11.
Создание университетского городка

30.11.1.
Строительство библиотеки

30.11.2.
Строительство учебного здания Пермской государственной сельскохозяйственной академии им.Д.Н.Прянишникова

30.12.
Реконструкция здания консерватории

30.13.
Строительство синагоги

30.14.
Реконструкция храма Вознесения

30.15.
Реконструкция храма Марии Магдалины

30.16.
Реконструкция стадиона “Орленок”

30.17.
Строительство футбольного стадиона

30.18.
Создание музея Культура один – Культура два

30.19.
Привлечение инвесторов на строительство аквапарка

30.20.
Строительство здания следственного изолятора

30.21.
Строительство Города Сердца

30.22.
Привлечение инвесторов для строительства гостиниц

30.22.1.
Hilton Ленина-Компрос

30.22.2.
Площадка табачной фабрики



Приложение 3

К Стратегии

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ




Пермь 2011