Geum.ru

Ульяновской Городской Думы от 03. 03. 2008 года №5 Всоответствии с постановлением Ульяновской Городской Думы от 28. 11. 2007 г. №145, Положением о Счетно-контрольной палате Ульяновской Городской Думы, утвержденным решение

Вид материалаРешение
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8
    • п/п № 514 от 13.11.2006 г. на сумму 33,0 тыс. руб.;
    • п/п № 627 от 13.12.2006 г. на сумму 110,0 тыс. руб.;
    • п/п №734 от 27.12.2006 г. на сумму 75,0 тыс. руб.

Акт выполненных работ по данному договору от 29.12.2006 г. № 1.

Кроме того, при проверке табелей учета рабочего временно УМУП ЖКХ «Заволжский» установлено, что 27.10.2006 г. (дата заключения договора с ОАО «Домоуправляющая компания Заволжского района», в лице директора Жаднова В. В.) руководитель предприятия находился на рабочем месте, приказа о возложении обязанностей на заместителя директора Адылова В. В. проверке не предоставлено.

Проверке предоставлен договор об оказании услуг по сокращению фиксированной задолженности физических лиц перед УМУП ЖКХ «Заволжский» по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги от 29.08.2006 г. № 11/35, заключенный с ООО «Ювента-ЖКХ» (генеральный директор – Азоркина Е. А.). В соответствии, с которым ООО «Ювента-ЖКХ» принимает на себя, за вознаграждение, обязательства по осуществлению претензионно-исковой работы, а также комплекса организационных, технических и иных работ с должниками за жилищно-коммунальные услуги, проживающими в жилищном фонде УМУП ЖКХ «Заволжский». За выполнение услуг, указанных в договоре УМУП ЖКХ «Заволжский» выплачивает ООО «Ювента-ЖКХ» 15 % от оплаченной задолженности должниками в кассу УМУП ЖКХ «Заволжский». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.12.2006 г. Дополнительным соглашением от 27.02.2007 г. № б/н предусмотрено, что УМУП ЖКХ «Заволжский» выплачивает ООО «Ювента-ЖКХ» 15 % от суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги, оплаченные в кассу УМУП ЖКХ «Заволжский» и 10 % от суммы задолженности оплаченной в ООО «РИЦ». Настоящее дополнительное соглашение действовало до 30.06.2007 г. По данному договору предприятием получено услуг на сумму 478,0 тыс. руб., оплачено – 301,3 тыс. руб. Стоимость данной сделки составляет более 10 % уставного фонда (155,3 тыс. руб.) предприятия. В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» согласование КУГИ на заключение данного договора проверке не предоставлено.

Проверке предоставлен договор от 11.07.2007 г. № 11/26 об оказании услуг по сокращению задолженности по оплате коммунальных и иных обязательных платежей, заключенный с ООО «Строитель» (директор – Доронин В. И.). Предметом данного договора является проведение комплекса организационных, технических и иных работ по сокращению задолженности физических лиц перед УМУП ЖКХ «Заволжский», за вознаграждение в размере 15 % (но не более 200,0 тыс. руб.) от суммы оплаченной задолженности. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2007 г. с последующей пролонгацией на тот же срок и на тех же условиях, если стороны не заявят о своем намерении его расторгнуть. По состоянию на 31.12.2007 г. по данному договору предприятием получено услуг на сумму 463,3 тыс. руб., оплачено – 370,3 тыс. руб. Стоимость данной сделки составляет более 10 % уставного фонда (155,3 тыс. руб.) предприятия. В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» согласование КУГИ на заключение данного договора проверке не предоставлено.

Документального подтверждения сокращения задолженности физических лиц перед УМУП ЖКХ «Заволжский», в результате заключения договоров с ОАО «Домоуправляющая компания Заволжского района», ООО «Ювента ЖКХ» и ООО «Строитель» проверке не предоставлено.

В результате заключения вышеуказанных договоров на оказание услуг по сбору задолженности по оплате коммунальных и иных обязательных платежей в нарушение установленного законом порядка за проверяемый период предприятием произведены расходы в сумме 709,04 тыс. руб. (478,0 тыс. руб. + 231,04 тыс. руб.).

В проверяемом периоде между Комитетом ЖКХ мэрии г. Ульяновска («Заказчик»), организацией («Подрядчик») и УМУП ЖКХ «Заволжский» («Плательщик») было заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 7514,6 тыс. руб. За проверяемый период предприятием оплачено по муниципальным контрактам, согласно актам выполненных работ, 3158,6 тыс. руб.

Сведения о заключенных муниципальных контрактах приведены в приложении № 2.

Из 8 муниципальных контрактов на проведение работ по капитальному ремонту жилого фонда установлено нарушение сроков проведения работ, которые закреплены муниципальными контрактами, по 5 муниципальным контрактам, что составляет 62 % от общего количества контрактов. В муниципальных контрактах предусмотрена ответственность Подрядчика в случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных муниципальным контрактом, в виде права Заказчика (Комитет ЖКХ мэрии г. Ульяновска) потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательств. Данная норма предусмотрена ст. 9 п. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Информации о требовании уплаты неустойки (штрафа, пеней) Заказчиком с Подрядчиков проверке не предоставлено.

В ходе выборочной проверки сметных расчетов, актов выполненных работ по муниципальным контрактам установлено:
  • По муниципальному контракту подряда от 27.04.2007 г. № 0095 сметной стоимостью 752,1 тыс. руб. между Комитетом ЖКХ мэрии г. Ульяновска (Заказчик), ООО «Симбирск-Рем-Сервис» (Подрядчик), УМУП ЖКХ «Заволжский» (Плательщик), на капитальный ремонт инженерных сетей сроком выполнения работ 3 месяца с момента заключения контракта:

- по ул. Солнечная, 14 сметной стоимостью 308,7 тыс. руб. фактически работы выполнены и оплачены в сумме 149,9 тыс. руб. В нарушение ст. 9 п. 6 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предприятием самостоятельно изменена цена контракта, без согласования с заказчиком (Комитет ЖКХ мэрии г. Ульяновска), на 21 %.
  • По муниципальному контракту подряда № 0102 от 17.05.2007 г. сметной стоимостью 1623,6 тыс. руб. между Комитетом ЖКХ мэрии г. Ульяновска (Заказчик), ООО «СТРОЙСЕРВИС» (Подрядчик), УМУП ЖКХ «Заволжский» (Плательщик), на выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилых домов муниципального жилищного фонда, со сроком выполнения работ в течении 1,5 месяцев с момента заключения договора:

- на капитальный ремонт металлической кровли по ул. Советской Армии, 3 сметной стоимостью 609,8 тыс. руб. предоставлен акт приемки выполненных работ на сумму 162,8 тыс. руб. от 29.08.2007 г. (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.08.2007 г. на сумму 609,8 тыс. руб. (форма КС-3) и акт о приемке в эксплуатацию комиссией законченных ремонтом элементов жилого здания со сроком гарантии качества 2 (два) года. В ходе проверки установлено:
    • п. 15 по расценке ТЕР 09-03-012-12 «Монтаж опорных стоек для пролетов до 24м» акта приемки выполненных работ (КС-2), выполнены работы по установке металлических столбов конструкции козырьков - в объеме 0,43 тн (48 м), фактически установлено 0,35 тн, данное нарушение привело к завышению стоимости выполненных работ на сумму 1,3 тыс. руб.
    • п. 19 по расценке ТЕР 09-03-014-1 «Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м» акта приемки выполненных работ (КС-2), выполнены работы по установке металлоконструкций козырьков - в объеме 0,15 тн, фактически установлено 0,08 тн, данное нарушение привело к завышению стоимости выполненных работ на сумму 1,9 тыс. руб.

Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме.

По данному контракту подлежит возмещению в бюджет муниципального образования г. Ульяновск 3,2 тыс. руб.
  • По муниципальному контракту подряда от 21.05.2007 г. № 0121 между Комитетом ЖКХ мэрии г. Ульяновска («Заказчик»), ООО «Симбирск-Рем-Сервис» («Подрядчик») и УМУП ЖКХ «Заволжский» («Плательщик»), сметной стоимостью 141,95 тыс. руб., заключенного на основании п. 6 ч. 2 ст. 55-ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» и протокола комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности г. Ульяновска от 17.05.2007 г. № 14, предусмотрено выполнение «Подрядчиком» своими силами капитального ремонта кровли после пожара жилого дома № 5 по улице 4 МТС. Согласно справке Отдела государственного пожарного надзора г. Ульяновска пожар по вышеуказанному адресу произошел 20.10.2005 г. в 18 часов 38 минут.

Согласно пп. 6 п. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на действие которого ссылается заказчик (Комитет ЖКХ мэрии г. Ульяновска), размещение заказа у единственного поставщика осуществляется в случае, если возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно. Тем не менее, понятие «непреодолимой силы», предусмотренное пп. 6 п. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов ...», не тождественно понятию чрезвычайной ситуации, закрепленной в Федеральном законе от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Главными признаками обстоятельств непреодолимой силы, согласно Гражданскому кодексу РФ являются их чрезвычайность (исключительность) и объективная непредотвратимость, причем не возможная, а явная, имеющая место в данный конкретный момент времени. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, наступившие независимо от воли сторон договора и создающие препятствия для исполнения обязательства, несмотря на предпринятые обязанным лицом меры его исполнения.

Очевидно, что выполнение работ по капитальному ремонту кровли после пожара жилого дома № 5 по ул. 4 МТС могли быть заранее запланированы и предусмотрены, так как пожар произошел более чем 1,5 года назад.

Таким образом, в действиях заказчика (Комитет ЖКХ мэрии г. Ульяновска) усматриваются признаки нарушения Закона о размещении заказов, выразившиеся в нарушении порядка размещения заказов, а именно размещение заказов без проведения процедур, предусмотренных Законом.
  • По муниципальному контракту подряда № 0131 от 13.06.2007 г. сметной стоимостью 460,7 тыс. руб. между Комитетом ЖКХ мэрии г. Ульяновска (Заказчик), ООО «Симбирск-Рем-Сервис» (Подрядчик), УМУП ЖКХ «Заволжский» (Плательщик), на выполнение работ по капитальному ремонту систем канализации, ХВС, ГВС жилого дома муниципального жилищного фонда, со сроком выполнения работ в течение 1,3 месяцев с момента заключения договора:

- на ремонт канализации, ХВС, ГВС по ул. Димитрова, 10 сметной стоимостью 460,7 тыс. руб. предоставлен дефектный акт от 23.03.2007 г., в соответствии с которым составлен локальный сметный расчет № 9000. В ходе проверки установлены следующие замечания:



По смете
Замечания

п. 30 шифр позиции 16-05-001-03 «Установка задвижек на трубопроводы диам. до 100 мм» в количестве – 1 шт. учитывается по шифру позиции 300-0985 «Стоимость фланцев стальных диам. 100 мм» в количестве 2 шт. принята по завышенной цене 162,99 руб., следует принять по шифру позиции 300-0986 стоимостью139,95 руб.
- разница составила 0,2 тыс. руб.

Стоимость устанавливаемой задвижки диам. 100 мм на сумму 3634,4 руб. учтена по прайс-листу
В нарушение ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996г № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете» отсутствуют документы подтверждающие стоимость применяемых материалов




Всего по смете 0,2 тыс. руб.


В ходе проверки представленных документов установлено несоответствие выполненных работ локальному сметному расчету, а именно:


Вид работ по дефектному акту от 23.03.2007 г.
Вид работ по дефектному акту от 25.05.2007 г.
По локальному сметному расчету, в соответствии дефектному акту от 23.03.2007 г.
По акту выполненных работ (КС-2), в соответствии дефектному акту от 25.05.2007 г.

Заменить на ГВС задвижки диам. 80 мм – 2 шт
Заменить на ГВС задвижки диам. 80 мм – 2 шт
Заменить на ГВС задвижки диам. 80 мм – 1 шт
Заменить на ГВС задвижки диам. 80 мм – 2 шт

Заменить трубопроводы ГВС в квартирах:

- диам. 32 мм – 360 м;

- диам. 20 мм – 300 м;

- диам. 15 мм – 80 м.
Не предусмотрено
Заменить трубопроводы

ГВС в квартирах:

- диам. 32 мм – 360 м;

- диам. 20 мм – 300 м;

- диам. 15 мм – 80 м.

ХВС в квартирах:

- диам. 32 мм – 300 м;

- диам. 20 мм – 300 м;

- диам. 15 мм – 80 м.
Заменить трубопроводы

ГВС в квартирах:

- диам. 15 мм – 17 м;

- диам. 32 мм – 30 м;

- установка полотенцесушителей – 10 шт;

ХВС в квартирах:

- диам. 20 мм – 30 м.

Смена вентилей:

- диам. 15 мм – 144 шт
Смена вентилей:

- диам. 15 мм – 10шт;

- диам. 20 мм – 16шт;

- диам. 32 мм – 16шт
Смена вентилей:

в квартирах:

- диам. 15 мм – 144 шт;

- диам. 15 мм – 144 шт.
Смена вентилей:

ГВС в квартирах:

- диам. 15 мм –10шт.

ХВС в квартирах:

Смена вентилей:

- диам.15 мм – 10шт;

Работа в подвале:

Заменить трубопроводы

- диам. 40 мм – 20 м;

- диам. 32 мм – 20 м.
Заменить трубопроводы

ХВС в подвале:

- диам. 80 мм – 60 м;

- диам. 65 мм – 48 м;

- диам. 50 мм – 60 м;

- диам. 32 мм – 50м;

- диам. 20 мм – 30 м.

ГВС в подвале:

- диам. 80 мм – 2 м;

- диам. 65 мм – 72 м;

- диам. 50 мм – 228 м;

- диам. 40 мм – 80м;

- диам. 20 мм – 60 м.
Заменить трубопроводы

ГВС в подвале:

- диам. 40 мм – 20 м;

- диам. 32 мм – 20 м.

ХВС в подвале:

- диам. 32 мм – 20м;

- диам. 40 мм – 20м;
ГВС в подвале:

- диам. 20 мм – 60 м;

- диам. 32 мм – 50м;

- диам. 40 мм – 80м;

- диам. 80 мм – 2 м;

- диам. 50 мм – 228 м;

- диам. 65 мм – 72 м;

Масляная окраска трубопроводов – 132,8 м2;

ХВС в подвале:

- диам. 32 мм – 50м;

- диам. 20 мм – 30 м;

- диам. 80 мм – 60 м;

- диам. 65 мм – 48 м;

- диам. 50 мм – 60 м;

Смена вентилей:

- диам. 20 мм – 4 шт;

- диам. 32 мм – 4 шт.
Не предусмотрено
Смена вентилей в подвале:

- диам. 20 мм – 16 шт;

- диам. 32 мм – 16 шт;

- диам. 20 мм – 4 шт;

- диам. 32 мм – 4 шт.
Смена вентилей

ГВС в подвале:

- диам. 20 мм –16шт;

- диам. 32 мм – 22шт

Врезки диам. 20 мм – 34 шт.

ХВС в подвале:

- диам. 20 мм –16шт;

- диам. 32 мм – 16шт

Врезки диам. 20 мм – 32 шт.



Согласно представленного акта приемки выполненных работ на сумму 460,7 тыс. руб. от 18.10.2007 г. (форма КС-2), установлено следующее:
  • п. 28 вместо расценки по ТЕР 16-07-003-2 «Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм» в количестве – 34 шт. необходимо было применить расценку по ТЕР 16-05-001-1 «Установка вентилей, задвижек и т.д. на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм», данное нарушение повлекло удорожание работ в сумме 9,0 тыс. руб.;
  • п. 49 вместо расценки по ТЕР 16-07-003-2 «Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм» в количестве – 32 шт. необходимо было применить расценку по ТЕР 16-05-001-1 «Установка вентилей, задвижек и т.д. на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм», данное нарушение повлекло удорожание работ в сумме 8,0 тыс. руб.

Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме.

По данному контракту подлежит возмещению в бюджет муниципального образования г. Ульяновск 17,2 тыс. руб.
  • По муниципальному контракту подряда № 0132 от 13.06.2007 г. сметной стоимостью 1429,5 тыс. руб. между Комитетом ЖКХ мэрии г. Ульяновска (Заказчик), ООО «Симбирск-Рем-Сервис» (Подрядчик), УМУП ЖКХ «Заволжский» (Плательщик), на выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилых домов муниципального жилищного фонда, со сроком выполнения работ в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

- на ремонт металлической кровли по ул. 9-го Мая, 42 сметной стоимостью 210,4 тыс. руб. в соответствии с локальным сметным расчетом № 8999 установлены следующие нарушения:


По смете, акту выполненных работ
Замечания

- п. 5 шифр позиции 12-01-007-08 «Устройство кровель без настенных желобов» - 413 м2, согласно норм расхода материалов данной расценки предусматривает устройство обрешетки из пиломатериала в объеме 7,43 м3 на общую сумму 35,2 тыс. руб.;

- п. 2 сметы предусматривает разборку обрешетки в объеме – 65 м2;

- п. 6 шифр позиции 58-12-3 «Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровли из асбестоцементных листов» исключает из сметы данные работы в размере -348 м2, которой согласно норм расхода материалов предусматривается устройство обрешетки из пиломатериала в объеме 3,55 м3 на общую сумму 13,7 тыс. руб.
- привело к удорожанию работ на сумму 21,5 тыс. руб.

- вместо п. 7 шифр позиции 46-04-001-4 «Разборка ДВК», которая предусматривает разборку стен кирпичных в объеме - 0,81 м3 сметной стоимостью 1,03 тыс. руб., необходимо применить расценку шифр позиции 66-3-2 «Разборка кирпичной кладки камер, каналов и т.д. вручную с очисткой кирпича» сметной стоимостью 0,99 тыс. руб.
-разница составляет 0,04 тыс. руб.

- п. 12 шифр позиции 10-01-003-1 предусматривает «Устройство слуховых окон» в количестве – 3 шт, согласно норм расхода материалов данной расценки необходимо -1,5 м2 оконных переплетов, в смете учтено – 3 м2

- разница 0,85 тыс. руб.




Всего на сумму 22,39 тыс. руб.


При осмотре данного объекта выявлены следующие замечания:
  • Работы выполнены не в соответствии с проектно-сметной документацией, которой предусмотрено устройство кровли из листов оцинкованной стали. Фактически работы выполнены из оцинкованного профилированного листа;
  • В нарушение п. 2.40 (Штучные кровельные материалы следует укладывать на обрешетку рядами от карниза к коньку по предварительной разметке. Каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий), табл. 7 (для кровель из штучных материалов и деталей кровель из металлических листов: отсутствие видимых просветов в покрытии при осмотре кровли из чердачных помещений) СниП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы», установлено что кровля имеет просветы, отсутствует примыкание кровли к ДВК;
  • Не качественно выполнены работы по устройству слуховых окон в количестве – 3 шт., а именно отсутствует остекление на одном окне, оконные блоки не закреплены. В смете завышен объем оконных блоков и остекления на 1,3 м2;
  • Не выполнены работы по ремонту штукатурки и окраски ДВК.

Таким образом, в связи с тем, что работы выполнены с нарушениями строительных норм и правил, искажением видов работ, объемов и жалоб жильцов (копии актов обследования прилагаются) предусмотренных проектно-сметной документацией подтвердить стоимость работ на сумму 195,1 тыс. руб. не представляется возможным.

- на ремонт шиферной кровли по ул. Ак. Павлова, 61 сметной стоимостью 185 тыс. руб., в соответствии с локальным сметным расчетом № 8986 составленного на основании дефектного акта установлено:


- п. 8 шифр позиции 10-01-003-1 предусматривает «Устройство слуховых окон» в количестве – 2 шт, согласно норм расхода материалов данной расценки необходимо -1,0 м2 оконных переплетов, в смете учтено – 2 м2

- разница 0,6 тыс. руб.




Всего на сумму 0,6 тыс. руб.


Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме.

По данному контракту вернуть в бюджет муниципального образования г. Ульяновск 195,7 тыс. руб.