Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 июля 2011 г. №199 Республиканская целевая программа
| Вид материала | Программа |
- Проект Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания "О социальных, 347.71kb.
- Административная карта Республики Северная Осетия-Алания, 782.36kb.
- Административная карта Республики Северная Осетия-Алания, 705.92kb.
- Республики Северная Осетия-Алания от 19 августа 2011 г. №223-р доклад, 318.06kb.
- Республики Северная Осетия-Алания от 2 марта 2012 г. №61-р доклад, 375.17kb.
- Республики Северная Осетия-Алания Владикавказ, 2011 информационный бюллетень, 5189.44kb.
- Правительства Республики Северная Осетия Алания №239 от 24 октября 2008 года о новой, 325.65kb.
- Правительства Республики Северная Осетия Алания №239 от 24 октября 2008 года о новой, 459.64kb.
- Стратегия инвестиционного развития республики северная осетия-алания на 2010-2017 годы, 2307.32kb.
- Республике Северная Осетия-Алания. Цель 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического, 1384.02kb.
Количественный метод. Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:
Форма 8 – АПК "Отчет о затратах на основное производство"
Форма 10 – АПК "Отчет о средствах целевого финансирования"
Форма 13 – АПК "Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства"
Форма 15 – АПК "Отчет о наличии животных"
Форма 16 – АПК "Баланс продукции" по годам.
Форма (под 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств" (таблица 3), "Сведения об эффективности бюджетных расходов") (ф.0503164), "Сведения об использовании целевых программ" (ф.0503166).
Форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная).
Форма П-2 "Сведения об инвентаризационной деятельности (квартальная, годовая). Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используются показатели (за каждый год и в целом за четыре года), приведенные в таблице 1.
Эффективность расходования бюджетных средств по Программе также рассчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной валовой прибыли, полученной по Программе, и расходов из средств республиканского бюджета (формула приведена в разделе 6).
Раздел 8. Обоснование потребности в ресурсах для
достижения целей и результатов Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания в республиканском бюджете на указанные цели. Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан:
а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2007 и 2008 г.г. по импорту и внутри страны;
б) среднереспубликанских расходов на содержание молочных коров в племпредприятиях;
в) производственных издержек в среднем по Республике Северная Осетия-Алания на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота;
г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг.
Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всех мероприятий Программы приведены в разделе 3, в приложениях, объемы финансирования и его источники - в таблице 2.
Раздел 9. Система управления реализацией Программы
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания.
Система управления реализацией Программы:
- Ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач Программы, индикаторов, показателей, задач и мероприятий Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республика Северная Осетия-Алания, которое осуществляет:
координацию деятельности подразделений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованных действий по реализации программных мероприятий;
мониторинг реализации Программы.
- Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2009-2012 годы Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания на соответствующие мероприятия, в объемах не менее 30 % от выделенных средств федерального бюджета.
- Правовые основания расходных обязательств республиканского бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Министерством сельского хозяйства России и Республикой Северная Осетия-Алания о включении ее в число участников Программы.
Расчет народно-хозяйственной и социальной эффективности
от реализации Программы
| Наименование эффекта и единицы измерения | Результат по годам | За 4 года | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Основные индикаторы | | | | | |
| 1. Эффект от повышения произво-дительности труда (рост продуктивности коров и сокращение числа рабочих мест), человек | 110 | 105 | 108 | 107 | 430 |
| 1.1. Прирост производства молока, тыс.тонн | 17 | 19 | 20 | 22 | 78 |
| 1.2. Прямые затраты труда на производство молока, среднегодовых работников, млн.часов | 15,3 | 14,9 | 14,5 | 14,1 | 58,8 |
| 1.3. Генерация в среднем 4-5 рабочих мест на 1 прямого работника в скотоводстве и в других сферах (переработка, сервис, другие отрасли сельского хозяйства), тыс.рабочих | 9,1 | 8,5 | 8,1 | 7,5 | 33,2 |
| 2. Дополнительные налоговые по- ступления в бюджеты всех уровней за год, млн.руб. | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,4 | 18,2 |
Приложение № 1
к Республиканской целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Республике Северная Осетия-Алания на 2009-2012 годы»
Строительство и реконструкция объектов молочного скотоводства
| Планируемые работы | Месторасположение объекта | Проектная мощность | Сметная стоимость, млн.руб. | |
| коров, голов | производство, тыс.тонн | |||
| Строительство молочных комплексов и ферм | Агрохолдинг "Мастер-Прайм-Березка", Ардонский район | 400 | 3 | 80 |
| Агрофирма "Урсдон" , Дигорский район | 800 | 6,4 | 150 | |
| СПК "Горянка" , Пригородный район | 200 | 1,4 | 40 | |
| СХК "Колхоз "Чермен" , Пригородный район | 400 | 3 | 80 | |
| СХК "Колхоз им.К.Хетагурова, Пригородный район | 400 | 3 | 94 | |
| СХК "Колхоз им.Ленина", Пригородный район | 400 | 3 | 91 | |
| Восстановление и реконструкция молочных комплексов и ферм | ООО "Ираф-Агро" , Ирафский район | 400 | 3 | 80 |
| СХК "Колхоз "Украина", Моздокский район | 800 | 6,4 | 160 | |
| СХК "Колхоз им.Кирова" , Моздокский район | 600 | 4,8 | 130 | |
| Племхоз "Осетия", Пригородный район | 400 | 3 | 80 | |
| Итого: | | 6800 | 37 | 985 |
Приложение №2
к Республиканской целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Республике Северная Осетия-Алания на 2009-2012 годы»
Потребность в технике и оборудовании для молочных
комплексов и ферм
| Техника и оборудование | Кол-во, ед. | Цена за единицу, тыс.руб. | Цена, всего, тыс.руб. |
| Доильная установка на 800 голов "Иж-Лайн Елочка 2х16" | 2 | 11000 | 22000 |
| Доильная установка на 600 голов "ИЖ Лайн Параллель 2х-12" | 3 | 10000 | 30000 |
| Доильная установка на 400 голов "Иж Лайн Тандем 2х10" | 6 | 7500 | 45000 |
| Доильная установка на 200 голов "ИЖ Лайн Тандем 2х8" | 1 | 6500 | 6500 |
| Резервауры первичной обработки и хранения молока | 12 | 2000 | 60000 |
| Миксеры кормораздатчики горизонтальные | 20 | 1930 | 38600 |
| Зернодробилки | 10 | 1200 | 12000 |
| Водонагреватели | 10 | 100 | 1000 |
| Система навозоудаления | 10 | 348 | 3430 |
| Итого: | 74 | | 218530 |
Приложение № 3
к Республиканской целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Республике Северная Осетия-Алания на 2009-2012 годы»
Потребность в кормозаготовительной и кормоуборочной технике
| Техника и оборудование | Кол-во, ед. | Цена за единицу, тыс.руб. | Цена, всего, тыс.руб. |
| Кормозаготовительный комплекс, в том числе: | 19 | 3310 | 62890 |
| Косилка «Ротекс RS» | 19 | 450 | 8550 |
| Вспушиватель GTH5403PS | 19 | 250 | 4750 |
| Грабли (коленопальцевые) RCS8 | 19 | 180 | 3420 |
| Пресс-подборщик рулонный «R12Super» | 19 | 830 | 15770 |
| Резчик рулонов - раздатчик кормов 4-х колесный ИРК-01 | 19 | 500 | 9500 |
| Контователь рулонов ПМГ-01 | 19 | 480 | 9120 |
| Упаковщик рулонов в пленку 500-750 мм FW10/2008 | 19 | 600 | 11400 |
| Влагомер для кормов с двумя насадками WILо25 | 19 | 20 | 380 |