Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 июля 2011 г. №199 Республиканская целевая программа
| Вид материала | Программа |
- Проект Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания "О социальных, 347.71kb.
- Административная карта Республики Северная Осетия-Алания, 782.36kb.
- Административная карта Республики Северная Осетия-Алания, 705.92kb.
- Республики Северная Осетия-Алания от 19 августа 2011 г. №223-р доклад, 318.06kb.
- Республики Северная Осетия-Алания от 2 марта 2012 г. №61-р доклад, 375.17kb.
- Республики Северная Осетия-Алания Владикавказ, 2011 информационный бюллетень, 5189.44kb.
- Правительства Республики Северная Осетия Алания №239 от 24 октября 2008 года о новой, 325.65kb.
- Правительства Республики Северная Осетия Алания №239 от 24 октября 2008 года о новой, 459.64kb.
- Стратегия инвестиционного развития республики северная осетия-алания на 2010-2017 годы, 2307.32kb.
- Республике Северная Осетия-Алания. Цель 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического, 1384.02kb.
Объекты поддержки из средств республиканского бюджета:
- Племенные заводы, племрепродукторы, племенные предприятия.
- Товарные хозяйства.
- Личные подсобные хозяйства населения.
Решение основных задач Программы будет достигнуто выполнением комплекса программных мероприятий (Таблица 2).
1. Предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета на реализацию Программы.
1.1. Субсидии на поддержку племенного скотоводства за счет республиканского бюджета. Ставка субсидий определена из расчета на корову стада племенного завода, племрепродуктора, племхозяйства в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Республики Северная Осетия-Алания.
| Годы | Число коров, голов | Субсидии, тыс.рублей |
| 2009 | 3008 | 7375,0 |
| 2010 | 3808 | 7337,0 |
| 2011 | 4608 | 8000,0 |
| 2012 | 5408 | 8640,0 |
| Всего за 2009-2012 г.г. | х | 31352,0 |
1.2. Субсидии на повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства и потребления молока за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания по статье «Субсидии на развитие консультационной помощи»
| Годы | Объемы субсидий на мероприятия, тыс.рублей | ||||
| Подготовка, издание и распространение новых материа-лов по произ-водству молока | Создание фильмов о передовых решениях в технологии, генетике и кормлении молочного скота | Проведение семинаров по обучению менеджеров и специа-листов | Всего | ||
| число | сумма | ||||
| 2009 | 30 | 1 | 50 | 500 | 580,0 |
| 2010 | 30 | 1 | 50 | 500 | 580,0 |
| 2011 | 30 | 1 | 50 | 500 | 580,0 |
| 2012 | 30 | 1 | 50 | 500 | 580,0 |
| Итого: | 120 | 4 | 200 | 2000 | 2320,0 |
1.3. Возмещение части затрат на корма за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания по статье «Субсидии на корма»
| Годы | Площадь бобовых, тыс.га | Затраты, тыс.руб. | Субсидии, тыс.руб. |
| 2009 | 10 | 9000 | 500,0 |
| 2010 | 12 | 10800 | 2000,0 |
| 2011 | 13 | 11700 | 5000,0 |
| 2012 | 14 | 12600 | 5500,0 |
| 2009-2012 г.г. | Х | 44100 | 13000,0 |
1.4. Возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания по статье «Субсидии на возмещение сельско-хозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет».
Размер субсидий рассчитывается по ставке от фактической стоимости кормоуборочной и кормоприготовительной техники (приложение 2).
Потребность в субсидиях на покупку техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов на период 2009-2012 г.г. 33139 тыс.рублей, из них по годам:
| Годы | Затраты на приобретение кормоуборочных комплексов, тыс.руб. | Всего субсидии, тыс.руб. |
| 2009 | 41063,7 | 3667,0 |
| 2010 | 79700 | 6000,0 |
| 2011 | 128950 | 9972,0 |
| 2012 | 138609 | 13500,0 |
| 2009-2012 г.г. | 388322,7 | 33139,0 |
1.5. Возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для молочного скотоводства и переработки молока за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания по статье «Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромыш-ленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет».
Размер субсидий рассчитывается по ставке от фактической стоимости приобретаемой техники и оборудования для молочного скотоводства и переработки молока (приложение 3).
Потребность в приобретении техники и оборудования для молочного скотоводства и переработки молока на период 2009-2012 г.г. составит 218530 тыс.рублей, из них по годам:
| Годы | Затраты на приобретение техники и оборудования для молочного ското- водства, тыс.руб. | Субсидии, тыс.руб. |
| 2009 | 40000 | 3000,0 |
| 2010 | 40000 | 3000,0 |
| 2011 | 63530 | 6000,0 |
| 2012 | 75000 | 10000,0 |
| 2009-2012 г.г. | 218530 | 22000,0 |
1.6. Субсидирование из республиканского бюджета на реализацию молока базисной жирности за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания по статье «Субсидии на молоко».
Ставка субсидий определяется в расчете на 1 кг реализованного молока базисной жирности.
Потребность в субсидиях на период 2009-2012 г.г. приведена в таблице:
| Годы | Реализованное молоко, тыс.тонн | Субсидии, тыс.руб. |
| 2009 | 6 | 21849,0 |
| 2010 | 7,5 | 17795,3 |
| 2011 | 8,5 | 20000,0 |
| 2012 | 10,5 | 21600,0 |
| 2009-2012 г.г. | 33 | 81244,3 |
Общая потребность в финансировании
мероприятий Программы
| Источники | Потребность по годам, тыс.рублей | Всего 2009-2012 г.г. | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1. Субсидии из респуб-ликанского бюджета | 53804,0 | 33379,3 | 38580,0 | 57292,0 | 183055,3 |
| 2.Средства сельхозтова-ропроизводителей и других инвесторов | 334953,0 | 378075,0 | 435444,0 | 505272,7 | 1653744,7 |
Раздел 4. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период 2009-2012 годы
Раздел 5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка
рисков ее реализации
5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация Программы будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.
Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач, являются рост маточного поголовья молочного скота к показателю в 2012 году до 70,1 тыс.голов и увеличение численности коров в племпредприятиях республики к показателю в 2012 году до 5008 голов. Это обеспечит расширение племенной базы до 7%. Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли до 2012 года в объеме 232,1 тыс.тонн, или 331 кг в год на душу населения. Это позволит в перспективе провести полное импорто замещение в снабжении населения молоком и молочными продуктами.
5.2. Социальные и экономические последствия
реализации Программы
Кроме производства высококачественной продукции и пополнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 12% и будет способствовать высвобождению из сферы производства 430 человек, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 18,2 млн.рублей (таблица).
Расчет
индикаторов экономической эффективности Программы
| Показатели | Годы | 2009-2012 г.г. | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Основные индикаторы | | | | | |
| 1. Поголовье молочных коров, тыс.гол | 66 | 67,3 | 68,7 | 70,1 | х |
| 2. Удой на корову в год, кг | 2874 | 2930 | 3071 | 3311 | х |
| 3. Валовое производство молока, тыс.тонн | 189,7 | 197,2 | 211,0 | 232,1 | 830 |
| Вспомогательные индикаторы | | | | | |
| 1.Валовый продукт отрасли, млн.руб. | 1690 | 1789 | 1965 | 2256 | 7700 |
| 2. Валовой доход отрасли, млн.руб. | 2087 | 2208 | 2427 | 2785 | 9507 |
| 3. Чистая прибыль отрасли, млн.руб. | 397 | 419 | 462 | 529 | 1807 |
| 4. Начисление налогов, млн.руб. (хозяйства и фермеры) | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 15,4 |
| 5. Рабочие места, ед. | 3470 | 3365 | 3257 | 3150 | х |
5.3. Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
вступление России в ВТО;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, который может привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и невысоких темпов увеличить поголовья молочного скота.
В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняты уровень производства молока на корову в предыдущем году и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства молока, тыс.рублей в ценах соответствующего года
| Виды рисков | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Невыход на плановую продуктив-ность (кг молока на корову) | 201 | 215 | 230 | 247 |
| Невыход на плановое производство молока, тонн | 530 | 579 | 631 | 692 |
| Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовый надой молока в год, тыс.руб. | 5830 | 6485 | 7257 | 8304 |
Риски Им = (Имо х Ип) х Рг, где
Им – риски от невыхода на плановый валовый надой молока, млн.рублей;
Имо – от выхода на плановую продуктивность (кг молока на корову);
Ип – от невыхода на плановое поголовье коров;
Рг – цена реализации молока
Расчеты показали (таблица), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями, поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
Раздел 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Расчет эффективности
расходования бюджетных средств по Программе
| Показатели | Ед. изм. | Годы | Всего за 4 года | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| Ежегодный прирост валового производства молока | тыс. тонн | 3,7 | 7,5 | 13,8 | 21,1 | 46,1 | |
| То же в стоимостном выражении (ВП) | млн. руб. | 40,7 | 84 | 158,7 | 253,2 | 536,6 | |
| Ежегодный прирост налогов от отрасли к уровню в 2008 году | млн.руб. | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 3,5 | |
| Финансиро-вание на продукцию | всего (Ф) | млн.руб. | 334,9 | 378,3 | 435,4 | 505,2 | 1653,8 |
| в т.ч. из респуб-ликанского бюджета (З) | млн.руб. | 53,7 | 33,4 | 38,6 | 57,3 | 183,0 | |
| Показатели эффектив-ности | Э общ. | % | 27,5 | 50 | 81,3 | 113,4 | 68,1 |
| Э б. | % | 91,7 | 166,7 | 270,8 | 377,9 | 226,8 |
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов реализации Программы и затрат на ее выполнение по коэффициенту Э общ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Э общ = ВП/ФХ 100, где Э общ. – коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производства продукции. Как видно из таблицы, значение коэффициента Э общ. в среднем арифметическом выражении составляет 68,1%. Это означает достаточно высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли в среднем менее 1 года (100 : 68,1=1,5 года). Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 226,8%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем. Последствие затраты бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 3-4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в таблице. Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования из республиканского бюджета. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Планируемая эффективность расходование бюджетных средств по Программе рассчитана по формуле:
Эб = ВП/З х 100, где:
Эб – планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе;
ВП – дополнительная валовая прибыль, полученная по Программе;
З – расходы республиканского бюджета по Программе.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.