Целевая программа калининградской области «Содействие занятости населения Калининградской области на 2012-2016 годы» раздел I. Паспорт целевой программы калининградской области
| Вид материала | Программа |
- Правительство калининградской области постановление, 72.86kb.
- Российская федерация правительство калининградской области постановлени, 537.03kb.
- Целевая программа калининградской области «Дополнительные меры, направленные на снижение, 612.85kb.
- Российская федерация правительство калининградской области, 2936kb.
- Российская федерация правительство калининградской области постановлени, 508.34kb.
- Российская федерация правительство калининградской области постановлени, 501.57kb.
- Российская федерация правительство калининградской области постановлени, 843.79kb.
- Доклад Уполномоченного по правам человека в Калининградской области «О проблемах гражданско-правового, 462.47kb.
- Положение о Геолого-географической олимпиаде Калининградской области, 42.8kb.
- Об утверждении Программы энергосбережения Калининградской области на 2001-2005 гг., 3384.63kb.
1 2
Раздел ПI. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, сроки, МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ Глава 1. Цели и задачи Программы
16. Стратегические цели Программы:
1) реализация мер в сфере занятости населения Калининградской области, позволяющих повысить эффективность занятости населения;
2) создание условий для развития сбалансированного рынка труда Калининградской области;
3) обеспечение социальных гарантий граждан по защите от безработицы.
17. Поставленные цели достижимы при решении следующих тактических задач Программы:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
2) содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
3) развитие трудовых ресурсов, сбалансирование спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;
4) поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан;
5) совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда, разработка прогноза баланса трудовых ресурсов;
6) оказание социальной поддержки безработным гражданам.
Глава 2. Сроки реализации Программы
18. Программу предполагается реализовать один этап с 01 января 2012 года по 31 декабря 2016 года.
Глава 3. Мероприятия Программы
19. Реализация Программы осуществляется посредством комплекса мероприятий, изложенных в приложении.
Раздел IV. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
20. Реализация Программы позволит достичь положительных результатов в социально-экономической сфере путем:
1) выполнения мероприятий активной политики в сфере занятости населения;
2) дальнейшего развития системы государственной социальной поддержки безработных граждан с целью стимулирования их к активному поиску работы;
3) повышения уровня экономической активности незанятого населения;
4) совершенствования нормативной правовой базы в области развития социально-трудовых отношений и регулирования рынка труда Калининградской области;
5) развития кадрового потенциала, координации действий органов власти и бизнеса по созданию рабочих мест;
6) совершенствования механизма социального партнерства и социально-трудовых отношений.
21. Мероприятия Программы не оказывают отрицательного влияния на изменение экологической среды.
Раздел V. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
22. Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение государственной политики в сфере занятости населения, повышение уровня жизни жителей Калининградской области и эффективности отдельных показателей социально-экономического развития, включая:
1) обеспечение социальной поддержки безработных граждан;
2) снижение социальной напряженности и уровня преступности;
3) повышение конкурентоспособности на рынке труда Калининградской области и обеспечение занятостью граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;
4) увеличение численности экономически активного населения, уровня занятости населения;
5) снижение уровня регистрируемой безработицы и напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда Калининградской области;
6) рост поступлений в бюджет за счет увеличения налогооблагаемой базы субъектов экономической деятельности.
Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Глава 1. Ресурсное обеспечение Программы и оценка эффективности расходования бюджетных средств
23. Объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников составляет 1 775495,7 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 1 531269,7 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 244 226,0 тыс. рублей.
24. Распределение финансовых средств по годам реализации Программы приведено в приложении.
25. Реализация мероприятий Программы будет способствовать целевому и эффективному использованию средств бюджетов всех уровней путем рационального и обоснованного распределения бюджетных средств между их получателями.
Глава 2. Механизм реализации Программы
26. Управление реализацией Программы осуществляет Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, которое координирует деятельность исполнителей основных мероприятий Программы, проводит оценку эффективности Программы, формирует и представляет государственному заказчику Программы отчет о реализации Программы, организует анкетирование получателей государственных услуг и проведение мониторингов.
Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области осуществляет также взаимодействие с Федеральной службой по труду и занятости, информационно-организационное сопровождение работ по реализации программных мероприятий и контроль за ходом выполнения мероприятий по срокам и содержанию.
Программа реализуется через систему изменений и дополнений, вносимых в нее в установленном действующим законодательством порядке, и оценку промежуточных и итоговых результатов.
27. Порядки реализации мероприятий Программы и их финансирование утверждаются постановлением Правительства Калининградской области.
Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Глава 1. Оценка эффективности Программы
28. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы производится по каждому целевому показателю за отчетный период и измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их целевыми показателями за отчетный период.
Расчет социального эффекта от реализации программных мероприятий производится по формуле:
СЭ = ФЗП, где:
СЭ – социальный эффект, тыс. рублей;
ФЗП – фонд оплаты труда по рабочим местам, заполненным гражданами, трудоустроенными центрами занятости населения, тыс. рублей.
Расчет бюджетного эффекта определяется как разница между финансовыми затратами на реализацию программного мероприятия и налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней в результате трудоустройства граждан и производится по формуле:
БЭ = ФЗ – Н, где:
БЭ – бюджетный эффект, тыс. рублей;
ФЗ – финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы из федерального и областного бюджетов, тыс. рублей;
Н – потенциальные налоговые поступления в бюджеты всех уровней от заработной платы граждан, трудоустроенных при содействии центров занятости населения, тыс. рублей.
Расчет налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от реализации программных мероприятий производится по формулам:
- в областной бюджет от трудоустройства граждан на постоянные рабочие места:
, где:- - потенциальные налоговые поступления от заработной платы граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места, в среднемесячном выражении, тыс. рублей;
-
- среднемесячный заработок по Калининградской области в текущем году, тыс. рублей;
- суммарный коэффициент обязательных отчислений во внебюджетные фонды и ставки подоходного налога физических лиц на начисленный заработок (единый социальный налог – 30,2 %; подоходный налог – 13 %);
- численность граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места при содействии центров занятости населения за отчетный период, чел.;
- время работы трудоустроенного гражданина на постоянную работу, время работы трудоустроенного гражданина рассчитывается как разница между 12 месяцами и средней продолжительностью безработицы, месяцев;- в областной бюджет от трудоустройства на созданные временные рабочие места:
, где:
- потенциальные налоговые поступления от заработной платы граждан, трудоустроенных на временные рабочие места при содействии центров занятости населения, тыс. руб.; - среднемесячная заработная плата граждан, трудоустроенных на временные рабочие места, тыс. рублей; - суммарный коэффициент обязательных отчислений во внебюджетные фонды и ставки подоходного налога физических лиц на начисленный заработок (единый социальный налог – 30,2 %; подоходный налог – 13 %);
- численность граждан, трудоустроенных на временные рабочие места при содействии центров занятости населения, чел.;
- средний период участия во временных работах, месяцев.Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации Программы приведена в таблице 7.
Таблица 7
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | чел. | 32200 | 30600 | 29100 | 27700 | 26200 |
| 2 | Доля трудоустроенных граждан от общего количества граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | % | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Количество трудоустроенных граждан, всего, из них: трудоустроено на постоянную работу; трудоустроено на временную работу | чел. чел. чел. | 20930 13100 7830 | 20660 12950 7710 | 20370 12800 7570 | 20080 12690 7390 | 19100 12300 6800 |
| 4 | Средняя продолжительность занятости в течение года: при трудоустройстве на постоянную работу; при трудоустройстве на временную работу | мес. мес. | 6,6 1,17 | 6,7 1,19 | 6,8 1,21 | 6,9 1,23 | 6,9 1,23 |
| 5 | *Средняя заработная плата в экономике Средняя заработная плата при трудоустройстве на временную работу | руб./ мес. руб./ мес. | 22170,0 6500,0 | 24165,0 7000,0 | 26098,0 7500,0 | 28055,0 8000,0 | 30018 8500,0 |
| 6 | Социальный эффект | тыс. руб. | 1976365,4 | 2160900,5 | 2340267,7 | 2529241,5 | 2618721,7 |
| 7 | Налоговые поступления в бюджетную систему, обусловленные трудоустройством граждан | тыс. руб. | 853789,8 | 933509,0 | 1010995,6 | 1092632,3 | 1131287,8 |
| 8 | Расходы на мероприятия по содействию занятости населения | тыс. руб. | 380407,5 | 361484,1 | 344534,7 | 344534,7 | 344534,7 |
| 9 | Бюджетный эффект (ст. 7 – ст. 8) | тыс. руб. | 473382,3 | 572024,9 | 666460,9 | 748097,6 | 786753,1 |
| 10 | Индекс доходности бюджетных расходов (ст.7 - ст. 8) | руб. на 1 руб. затрат | 2,24 | 2,58 | 2,93 | 3,17 | 3,28 |
* примечание: данные взяты из Программы социально-экономического развития Калининградской области на 2007 - 2016 годы (таблица 6.14 Закона Калининградской области «Об утверждении Программы социально-экономического развития Калининградской области на 2007-2016 годы»).
На основе проведенной оценки эффективности реализации мероприятий Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность реализации мероприятий Программы снизилась (отклонение фактического показателя от планового составит более 10 %);
- эффективность реализации мероприятий Программы находится на прежнем уровне (отклонение фактического показателя от планового составит не более 5%);
- эффективность реализации мероприятий Программы повысилась (отклонение фактического показателя от планового составит более 5%).
Глава 2. Ожидаемые результаты Программы
29. Реализация программных мероприятий за пять лет позволит достичь следующих результатов:
1) повышение эффективности подготовки и использования трудовых ресурсов Калининградской области в целях социально-экономического развития Калининградской области;
2) создание оптимальной системы управления занятостью населения, осуществляющей в полном объеме конституционное право граждан на защиту от безработицы и эффективную занятость;
3) оптимизация деятельности органов исполнительной и законодательной власти Калининградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области и работодателей по регулированию рынка труда Калининградской области;
4) обеспечение создания условий для эффективного развития экономики Калининградской области.
30. Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:
1) уровень общей безработицы – не более 6,9 % от ЭАН к концу 2016 года;
2) уровень регистрируемой безработицы – не более 1,2 % от ЭАН к концу 2016 года;
3) коэффициент напряженности - не выше 0,9 единиц к концу 2016 года;
4) доля трудоустроенных граждан от общего количества граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы – не ниже 72,9 % к концу 2016 года;
5) доля трудоустроенных безработных граждан после прохождения профессионального обучения – не менее 94,6 % к концу 2016 года.
Глава 3. Система контроля за ходом реализации Программы
31. Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, Контрольно-оперативное управление Правительства Калининградской области, Контрольно-ревизионную службу Калининградской области отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств.
32. Отчеты о ходе исполнения Программы рассматриваются в установленном действующим законодательством порядке.
Приложение
к целевой программе
Калининградской области «Содействие занятости населения Калининградской области на 2012-2016 годы»
Перечень мероприятий целевой программы Калининградской области
«Содействие занятости населения Калининградской области на 2012- 2016 годы»
Таблица
| № п/п | Наименование, цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Исполнители мероприятия | Источник финансиро- вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат (в натуральном выражении – целевые значения) | | |||||
| всего | в том числе: | | ||||||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Цель 1. Создание условий для развития сбалансированного рынка труда и повышения эффективности занятости населения | | |||||||||||
| Задача № 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | | |||||||||||
| 1 | Информирование о положении на рынке труда Калининградской области | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН | федеральный бюджет областной бюджет** | 0 23134,8 | 0 4626,96 | 0 4626,96 | 0 4626,96 | 0 4626,96 | 0 4626,96 | информирование о ситуации на рынке труда не менее 451000 человек, в том числе 85000 человек в 2012 году | |
| 2 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, Министерство образования Калининградской области, Министерство социальной политики Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН | федеральный бюджет областной бюджет** | 0 16050,0 | 0 3210,0 | 0 3210,0 | 0 3210,0 | 0 3210,0 | 0 3210,0 | организация 640 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе 100 ярмарок в 2012 году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН | федеральный бюджет областной бюджет** областной бюджет | 0 16630,75 2500,0 | 0 3326,15 2500,0 | 0 3326,15 0,0 | 0 3326,15 0,0 | 0 3326,15 0,0 | 0 3326,15 0,0 | создание 8450 временных рабочих мест для организации общественных работ, в том числе 1550 рабочих мест в 2012 году | |
| Задача № 2. Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ||||||||||||
| 4 | Организация временного трудоустройства несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН | федеральный бюджет областной бюджет** | 0 20000,0 | 0 3998,47 | 0 3998,47 | 0 3998,47 | 0 3998,47 | 0 3998,47 | создание 11270 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 2100 рабочих мест в 2012 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 5 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений началь- ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН | федеральный бюджет областной бюджет** | 0 250,0 | 0 50,0 | 0 50,0 | 0 50,0 | 0 50,0 | 0 50,0 | создание не менее 100 временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в том числе 10 рабочих мест в 2012 году | |
| 6 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытыва-ющих трудности в поиске работы (граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсион- ного возраста, беженцев и вынужде нных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодет ных родителей, воспитывающих несовершеннолет-них детей, детей-инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф) | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН | федеральный бюджет областной бюджет** | 0 1928,1 | 0 385,62 | 0 385,62 | 0 385,62 | 0 385,62 | 0 385,62 | создание 300 временных рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в том числе 40 рабочих мест в 2012 году | |
| 7 | Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН | областной бюджет | 36225,0 | 7245,0 | 7245,0 | 7245,0 | 7245,0 | 7245,0 | создание 1000 рабочих мест для временного трудоустройства выпускников, в том числе 200 рабочих мест в 2012 году | |
| Задача № 3. Развитие трудовых ресурсов, сбалансирование спроса и предложения рабочей силы на рынке труда | ||||||||||||
| 8 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и психологической поддержке безработных граждан | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН | федеральный бюджет областной бюджет** | 0 3000,0 | 0 600,0 | 0 600,0 | 0 600,0 | 0 600,0 | 0 600,0 | профориентационная услуга для не менее 165000 человек (из них оказание услуг по психологической поддержке для 15000 человек), в том числе для 33000 человек в 2012 году (из них оказание услуг по психологической поддержке для 3000 человек) | |
| 9 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН | федеральный бюджет областной бюджет** | 0 8000,0 | 0 1600,0 | 0 1600,0 | 0 1600,0 | 0 1600,0 | 0 1600,0 | социальная адаптация не менее 20000 безработных граждан, в том числе 4000 безработных граждан в 2012 году | |
| 10 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН, организации и учреждения профессионального образования по итогам конкурсного отбора | федеральный бюджет областной бюджет** | 0 105000,0 | 0 20900,0 | 0 20900,0 | 0 20900,0 | 0 20900,0 | 0 20900,0 | профессиональная подготовка, переподготовка не менее 9500 безработных граждан, в том числе 2000 безработных граждан в 2012 году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН, организации и учреждения профессионального образования по итогам конкурсного отбора | областной бюджет** | 5500,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет не менее 500 чел., в том числе в 2012 году 100 чел. | |
| Задача № 4. Поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан | ||||||||||||
| 12 | Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе организация собственного дела | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН, Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области | федеральный бюджет областной бюджет** | 0 9015,0 | 0 1803,0 | 0 1803,0 | 0 1803,0 | 0 1803,0 | 0 1803,0 | оказание содействия самозанятости не менее 5680 безработным гражданам, в том числе 1000 безработным гражданам в 2012 году | |
| Задача № 5. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда, разработка прогноза баланса трудовых ресурсов | ||||||||||||
| 13 | Разработка индикативных показателей мониторинга рынка труда, обеспечение его проведения и прогнозирования | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, Министерство социальной политики Калининградской области | федеральный бюджет областной бюджет** | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| 14 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов | 2012-2016 годы | Министерство экономики, Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, Министерство социальной политики Калининградской области | федеральный бюджет областной бюджет** | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Цель II. Обеспечение социальных гарантий граждан на защиту от безработицы | ||||||||||||
| Задача №1. Оказание социальной поддержки безработным гражданам | ||||||||||||
| 15 | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном действующим законодательством порядке безработными | 2012-2016 годы | Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН | федеральный бюджет | 1531269,7 | 331562,3 | 312638,9 | 295689,5 | 295689,5 | 295689,5 | осуществление социальных выплат, включая пособие по безработице, не менее 159000 безработным гражданам, в том числе 35200 безработным гражданам в 2012 году | |
| | | федеральный бюджет* | 1531269,7 | 331562,3 | 312638,9 | 295689,5 | 295689,5 | 295689,5 | | |||
| областной бюджет** | 244226,0 | 48845,2 | 48845,2 | 48845,2 | 48845,2 | 48845,2 | ||||||
| областной бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| итого | 1775495,7 | 380407,5 | 361484,1 | 344534,7 | 344534,7 | 344534,7 |
