Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных и региональных целевых программах, инвестиционная деятельность 32 Комплексный

Вид материала

Программа

Содержание Направление расходов

Подобный материал:

• Отче т о деятельности Мэра Северодвинска и Администрации муниципального образования, 6463.67kb.
• О ходе реализации Концепции реформирования региональных финансов в 2008-2009 годах, 101.37kb.
• Инвестиционная природоохранная деятельность, 1100.77kb.
• Содержание: Основные требования программных решений, 110.98kb.
• Алтайский край примет участие в трех новых федеральных программах, 952.03kb.
• Решение о муниципальной целевой программе содействие развитию, 1025.77kb.
• Муниципального образования сельское поселение совхоз им. Ленина, 231.46kb.
• Решение от 10. 12. 2010г. №56, 646.48kb.
• Что такое инвестиционная деятельность, 84.36kb.
• Постановлением Главы Екатеринбурга от 20. 05. 2008 n 1845 Об утверждении Положения, 351.94kb.

Финансы

По оперативным данным за январь - декабрь 2011 года сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, страховых и бюджетных организаций, банков) составил 1 915,5 млн рублей убытка. По сравнению с 2010 годом (полный круг организаций) общий финансовый результат по городу ухудшился за счет роста убытков в 2,6 раза и снижения прибыли на 30%. Доля прибыльных организаций в их общем числе составила 68%, с убытком сработали 32% обследованных организаций Северодвинска.

По сравнению с 2010 годом уменьшилась прибыль в «строительстве» (на 78,6 млн рублей), в «оптовой и розничной торговле» (на 347,5 млн рублей). Отрицательный финансовый результат за 2011 год получен по видам деятельности «транспорт и связь» (67,6 млн рублей убытков), «гостиницы и рестораны» (26,3 млн рублей убытков), «обрабатывающие производства» (1 986,6 млн рублей убытков).

Результаты работы предприятий, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию (ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «СПО «Арктика»), сформировали отрицательный финансовый результат в секторе обрабатывающих производств: в котором прибыль составила 795,3 млн рублей, убытки - 2 781,9 млн рублей.

Состояние платежей и расчетов в организациях на конец декабря 2011 года характеризовалось следующими показателями.

Размер кредиторской задолженности – 282 376,9 млн рублей, что на 18,2% превысило значение по состоянию на конец декабря 2010 года. Просроченная кредиторская задолженность составила 4% от всей задолженности и сложилась в сумме 11 523,3 млн рублей. Наибольший размер (92,9%) просроченной кредиторской задолженности образовался у организаций обрабатывающих производств (10 704,7 млн рублей).

Дебиторская задолженность по сравнению с показателями на конец декабря 2010 года увеличилась на 24% и достигла объема в 63 795,5 млн рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме составила 15% (9 549,9 млн рублей). Основная доля (95%) просроченной дебиторской задолженности сложилась также у предприятий обрабатывающих производств (9 079,6 млн рублей).

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец декабря 2011 года составило 218 581,4 млн рублей (в 3,4 раза). Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней снизилась до 30,7 млн рублей (на конец декабря 2010 года 59 млн рублей).

Доходы местного бюджета в 2011 году составили 4350,3 млн рублей и превысили доходы 2010 года на 13%. Налоговые и неналоговые доходы (2949,4 млн рублей) возросли на 17,2%, их доля в общем объеме доходов увеличилась на 2,2% по сравнению с 2010 годом. Структура доходных источников представлена в табл.1.2.7.

Таблица 1.2.7

(в % к общей сумме доходов)

Вид доходов	2009 год	2010 год	2011 год
Доходы всего	100	100	100
в том числе: -налоговые и неналоговые доходы	76	65,6	67,8
-безвозмездные поступления	24	34,4	32,2

Основную часть (61,8%) поступлений в налоговых и неналоговых доходах местного бюджета обеспечивает налог на доходы физических лиц – 1821,5 млн рублей. В 2011 году рост объема поступлений НДФЛ к уровню 2010 года составил 116,3% (255,2 млн рублей) и обеспечен как за счет увеличения норматива отчислений в местный бюджет (до 47,15% против 45% в 2010 году), так и за счет роста фонда оплаты труда (112,3% ).

В 2011 году положительную динамику поступлений в доходы бюджета по сравнению с 2010 годом показывают: налоги на совокупный доход - 114,4 % (32,8 млн рублей), налоги на имущество – 109,6% (23,5 млн рублей), плата за негативное воздействие на окружающую среду – 128,1% (9,3 млн рублей), доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 198,3% (88,2 млн рублей). В целом налоговые доходы увеличились на 15,2% (317,5 млн рублей), неналоговые доходы – на 26,4% (114,4 млн рублей).



Рис.1.2.3. Структура доходов местного бюджета за 2011 год (в % к налоговым и неналоговым доходам)


В 2011 году в местный бюджет перечислено 1397,1 млн рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что больше на 122,7 млн рублей (9,6%) уровня 2010 года. Субсидии на финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда составили: из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 28,7 млн рублей, из средств областного бюджета – 14,5 млн рублей; субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства – 34,3 млн рублей; субсидии на обеспечение жильем молодых семей – 24,6 млн. рублей. Субвенции, направленные на исполнение расходных обязательств муниципального образования, составили 963,1 млн рублей (773,1 млн рублей в 2010 году).

Бюджетная обеспеченность (размер доходов местного бюджета на душу населения) в 2011 году не превысила уровень 2010 года и составила 23,3 тыс.рублей.

Расходы местного бюджета составили в 2011 году 4847,4 млн рублей, по сравнению с 2010 годом увеличились на 731,9 млн рублей (17,7%).

Бюджетная политика в области расходов направлена на финансовое обеспечение социальных и экономических задач муниципального образования. Приоритетным является обеспечение базовых услуг в отраслях социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Местный бюджет, как и в предыдущие годы, сохраняет социальную направленность. Объем расходов на социально – культурную сферу по итогам 2011 года составил 64,7% всех расходов и по сравнению с 2010 годом увеличился на 166 млн рублей (5,6%) (рис. 1.2.4).

По сравнению с предыдущим годом на развитие экономики муниципального образования направлено средств больше на 538,7 млн рублей (67,2%), данные расходы составили 27,7% от общего объема расходов местного бюджета.

На общегосударственные расходы направлено 5,5% расходов местного бюджета, с сокращением на 14% по отношению к уровню 2010 года (табл. 1.2.8)


Рис. 1.2.4. Структура расходов местного бюджета 2011 года (в % к общей сумме расходов)


Таблица 1.2.8

(в % к общей сумме расходов)

Направление расходов	2009 год	2010 год	2011 год
Общегосударственные расходы	9,3	7,5	5,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	17,0	17,0	25,3
Образование	46,3	44,1	39,1
Культура	2,5	2,7	2,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт	17,9	20,9	16,5
Социальная политика	5,6	4,5	7,1
Прочие	1,4	3,3	4,5
ВСЕГО:	100	100	100