Geum.ru

Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам и программам Результативность бюджетных расходов

Вид материалаЗадача

Содержание


Оценка расходных обязательств
Итого по смете
Оценка доходов, администрируемых субъектом
Краткая характеристика
Краткая характеристика
Распределение средств субъекта бюджетного
Подобный материал:
1   2   3



2. Расходные обязательства и формирование доходов


ОЦЕНКА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


Финансовое управление администрации Муромского района


Нормативный

правовой акт

(статья, пункт,

Объем бюджетных обязательств,

тыс. рублей
Метод

оцен-

подпункт,
отчетный период
плановый период
ки

абзац)
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год






за счет бюджетных средств
за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход
за счет бюджетных средств
за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход
за счет бюджетных средств
за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход
за счет бюджетных средств
за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход
за счет бюджетных средств
за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход



Оплата труда с начислениями, решение Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №16 «Об учреждении финансового управления администрации Муромского района Владимирской области»
2903,9
0
2828,0
0
2828,0
0
2828,0
0
2828,0
0
К-1

Приобретение услуг и материальных запасов

решение Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №16 «Об учреждении финансового управления администрации Муромского района Владимирской области»
115,2



93,0



94,0



94,0



94,0



К-2

Увеличение стоимости основных средств,

решение Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №16 «Об учреждении финансового управления администрации Муромского района Владимирской области»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
К-4

Уплата налогов,

решение Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №16 «Об учреждении финансового управления администрации Муромского района Владимирской области»
4,0
0
4,0
0
3,0
0
3,0
0
3,0
0
К-2

Прочие расходы,

решение Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №16 «Об учреждении финансового управления администрации Муромского района Владимирской области»
1,0
0
1,0
0
0
0
0
0
0
0
К-2

Расходы за счет дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, решение СНД от 16.07.2008г. №99 «Об учреждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Муромский район»
13630,0

0
17822,0
0
17822,0
0
17822,0
0
17822,0
0
К-2

Иные межбюджетные трансферты из бюджета района в бюджет Борисоглебского сельского поселения, решение СНД от 16.07.2008г. №99 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Муромский район»
2396,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
К-3

Условно утвержденные расходы, постановление Главы района от 02.10.2008г.№921 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Муромского района и исходных данных для составления проекта бюджета Муромского района на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
0
0
0
0
5541,0
0
11081,0
0
11081,0
0
К-4

Процентные платежи по муниципальному долгу
85,9



117,0



0



0



0



К-2

Итого по смете:
3024,1
0
2925,0
0
2925,0
0
2925,0
0
2925,0
0



Всего:
19136,5
0
20864,0
0
26288,0
0
31828,0
0
31828,0
0





ОЦЕНКА ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ СУБЪЕКТОМ

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Финансовое управление администрации Муромского района

(наименование субъекта бюджетного планирования)


тыс. руб.

Вид
Отчетный период
Плановый период

дохода с расшифровкой по поведомствен-
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год

ным организациям
план
факт
план
факт









2.Дотации бюджетам муниципальных районов из областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
120345,0
120345,0
103717,0
103717,0
103717
103717
103717

5. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
124,0
124,0
-
-
-
-
-


Всего
120469,0
120469,0
103717,0
103717,0
103717
103717
103717



3. Целевые программы и непрограммная деятельность


КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое управление администрации Муромского района
Еди-
Отчетный период
Плановый период




ница

измерения
2009 год
2010 год
2011 год
2012год
2013 год

Цель программы
Муниципальная целевая программа по финансовому управлению администрации района не принималась



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


Финансовое управление администрации Муромского района
Еди-
Отчетный период
Плановый период




ница

измерения
2009 год
2010год
2011 год
2012 год
2013 год







за счет бюджетных средств
за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход
за счет бюджетных средств
за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход
за счет бюджетных средств
за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход
за счет бюджетных средств
за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход
за счет бюджетных средств
за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

Цель (цели) непрограммной деятельности:

1.Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств;

2.Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Муромского района;

3.Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления

































Показатели достижения цели непрограммной деятельности:

































Затраты на осуществление непрограммной деятельности
тыс.

руб.
19136,5
0
20864,0
0
26288
0
26288
0
31828
0



4. Распределение расходов по целям, задачам и программам


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ


Финансовое управление администрации Муромского района



Цели, задачи
Отчетный период
Плановый период

и программы
2009год
2010 год
2011 год
2012год
2013год

(наименования)
тыс.

руб.
процентов
тыс.

руб.
процентов
тыс.

руб.
процентов
тыс.

руб.
процентов
тыс.

руб.
процентов

Цель 1

Задача 1.1

Программа А

Программа Б…..






























Не распределено по программам

Задача 1.2…..






























Не распределено по задачам






























Цель 2

Задача 2.1

Программа А

Программа Б…..






























Всего распределено средств по целям,

в том числе:

распределено по задачам

распределено по программам






























Не распределено средств по целям, задачам и программам
19136,5
100
20864
100
26288
100
31828
100
31828
100

Итого бюджет субъекта бюджетного планирования
19136,5
100
20864
100
26288
100
31828
100
31828
100

В том числе по источникам финансирования

Бюджет района
19136,5



20864



26288



31828



31828



Справочно:

расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач)