Анализ доходов районного бюджета в 2011 2014 год
| Вид материала | Анализ |
- Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на очередной, 185.77kb.
- 4. 4 Стимулирование роста доходов районного бюджета от малого бизнеса, 89.01kb.
- Прогнозный план приватизации муниципального имущества и прогноз поступления администрируемых, 22.49kb.
- 4. 4 Стимулирование роста доходов районного бюджета от малого бизнеса. Аналитическая, 30.32kb.
- Отчет об исполнении бюджета по муниципальному району за 1 квартал 2011 года, 161.22kb.
- Перечень тем выпускных квалификационных работ на 2010-2011 уч год, 28.01kb.
- По итогам исполнения бюджета муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, 330.08kb.
- 2 Анализ динамики и структуры налоговых доходов бюджета в 2005-2006гг, 280.98kb.
- Приказ от 11 января 2011 года №2 Овнесении изменений в Перечень главных администраторов, 38.13kb.
- Информация о выполнении мероприятий, направленных на увеличение доходной базы консолидированного, 77.31kb.
Приложение 1
Анализ доходов районного бюджета в 2011 - 2014 годах
тыс. руб.
| Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм) кодов экономической классификации доходов | Первоначально утверждённый бюджет 2011 года | Оценка ожидаемого исполнения за 2011 год | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) | 2014 год (проект) | 2012г./2011г. (к первоначальному бюджету), % | 2012г. /2011г. (к ожидаемой оценке),% | 2013г./2012г., % | 2014г./2013г., % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 51070,8 | 53068,2 | 46328,9 | 49183,6 | 52261,2 | 90,72 | 87,3 | 106,16 | 106,26 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 28212,0 | 30351,0 | 28668,8 | 30446,2 | 32638,3 | 101,62 | 94,46 | 106,2 | 107,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 28212,0 | 30351,0 | 28668,8 | 30446,2 | 32638,3 | 101,62 | 94,46 | 106,2 | 107,2 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 5313,8 | 6691,2 | 7158,3 | 7595,0 | 7951,9 | 134,71 | 106,98 | 106,1 | 104,7 |
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 5221,0 | 6621,9 | 7158,3 | 7595,0 | 7951,9 | 137,11 | 108,1 | 106,1 | 104,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 92,8 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 13498,0 | 13806,0 | 9677,0 | 10267,3 | 10754,8 | 71,69 | 70,09 | 106,1 | 104,75 |
| Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 8007,0 | 8007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспортный налог | 5491,0 | 5799,0 | 9677,0 | 10267,3 | 10754,8 | 176,23 | 166,87 | 106,1 | 104,75 |
| Транспортный налог с организаций | 1799,0 | 1799,0 | 2322,1 | 2463,8 | 2584,5 | 129,08 | 129,08 | 106,1 | 104,9 |
| Транспортный налог с физических лиц | 3692,0 | 4000,0 | 7354,0 | 7803,5 | 8170,3 | 199,19 | 183,85 | 106,11 | 104,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 4047,0 | 2220,0 | 824,8 | 875,1 | 916,2 | 20,38 | 37,15 | 106,1 | 104,7 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 816,0 | 763,0 | 824,8 | 875,1 | 916,2 | 101,08 | 108,1 | 106,1 | 104,7 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 3231,0 | 1457,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7042,4 | 9205,7 | 4104,1 | 2444,0 | 2970,0 | 58,28 | 44,58 | 59,55 | 121,52 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1011,7 | 1286,8 | 865,1 | 734,6 | 734,6 | 85,51 | 67,23 | 84,92 | 100,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных учреждений, в том числе казённых) | 951,7 | 1224,3 | 801,1 | 734,6 | 734,6 | 84,18 | 65,43 | 91,7 | 100,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 482,7 | 640,0 | 449,3 | 385,3 | 385,3 | 93,08 | 70,2 | 85,76 | 100,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 4,5 | 6,3 | 6,2 | 3,7 | 3,7 | 137,78 | 98,41 | 59,68 | 100,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 464,5 | 578,0 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 74,45 | 59,79 | 100,0 | 100,0 |
| Доходы от перечисления прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 60,0 | 62,5 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 106,67 | 102,4 | 0,0 | 0,0 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 208,6 | 255,0 | 220,3 | 233,7 | 244,7 | 105,61 | 86,39 | 106,08 | 104,71 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 208,6 | 255,0 | 220,3 | 233,7 | 244,7 | 105,61 | 86,39 | 106,08 | 104,71 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 628,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3983,1 | 4431,8 | 1904,7 | 292,7 | 752,7 | 47,82 | 42,98 | 15,37 | 257,16 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 3776,8 | 3776,8 | 1642,0 | 30,0 | 490,0 | 43,48 | 43,48 | 1,83 | 1633,33 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 0,0 | 262,7 | 262,7 | 262,7 | | | 100,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 206,3 | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1839,0 | 2600,0 | 1114,0 | 1183,0 | 1238,0 | 60,58 | 42,85 | 106,2 | 104,65 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 391944,098 | 502930,9 | 485053,6 | 502684,7 | 552041,7 | 123,76 | 96,44 | 103,63 | 109,82 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 450057,298 | 565204,8 | 535486,6 | 554312,3 | 607272,9 | 118,98 | 94,74 | 103,52 | 109,55 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ (без учёта безвозмездных поступлений) | 58113,2 | 62273,9 | 50433,0 | 51627,6 | 55231,2 | 86,78 | 80,98 | 102,37 | 106,98 |