Приказ Минфина Российской Федерации от 25. 08. 2007 №74н «Об утверждении указаний о применении бюджетной классификации Российской Федерации»; Постановление правительства Санкт-Петербурга от 04. 09. 2007 №1085 «О проекте закон
| Вид материала | Закон |
- Приказ от 24 августа 2007 г. N 74н об утверждении указаний о порядке применения бюджетной, 10674.81kb.
- Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, вступающим, 12.46kb.
- Вопросы применения бюджетной классификации Российской Федерации в 2009 году, 163.91kb.
- Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 185 "Вопросы, 11182.06kb.
- Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 185 "Вопросы, 9903.91kb.
- Правительства Российской Федерации Собрание закон, 14.51kb.
- Министерство финансов российской федерации письмо от 30 декабря 2011 г. N 02-04-09/6082, 172.82kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2007 года №246 "Об утверждении, 534.39kb.
- Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. №809 связано с корректировкой, 1210.52kb.
- Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. №783 "Об утверждении Положения, 481.75kb.
Расчет оплаты труда и начислений на оплату труда Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Гагаринское на 2008 год производился на основании проекта штатного расписания Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Гагаринское на 2008 год приложения № 4 к настоящей пояснительной записке. Проект штатного расписания предоставлен главой местной администрации.
Методика расчёта оплаты труда и начислений на неё работников Местной администрации аналогична методике расчёта оплаты труда и начислений на неё работников Муниципального совета.
1. Расчет расходов по 0100, 0104, 211 «Заработная плата»
Сумма окладов муниципальных служащих Местной администрации составляет 239 РЕ.
720 × 239 × 29 = 4990320 руб.
Сумма окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Местной администрации на 2008 составляет 30 Р.Е.
720 × 30 × 27 = 583200 руб.
4990320 + 583200 = 5573520 = 5574 тыс.руб.
2. Расчет расходов по 0100, 0104, 213 «Начисления на оплату труда»
Фонд заработной платы муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Местной администрации на 2008 год составит 5574 тыс. руб.
Начисления на фонд оплаты труда на 2008 год:
5574 ×26,2 % = 1460388 = 1460 тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Гагаринское были рассчитаны с применением индекса-дефлятора роста коммунальных тарифов, равного 1,074 и индекса-дефлятора роста потребительских цен, равного 1,093.
1. Расчет расходов по 0100,0104, 221 «Услуги связи»
| № п/п | Вид расходов | Расчет | Итого за год (тыс. руб.) |
| 1 | Абонентская плата за услуги связи дог. № 5515 ОАО «Северо-Западный Телеком» | Ежемесячная плата за 1 телеф. точку 531 руб. 531*6*12*1,074=41061 | 41 |
| 2 | Телекоммуникационные услуги дог. № ADSL 2670 ОО «СЦС Совинтел» | Ежемесячная плата 1660 руб. 1660*12*1,074=18945,36 | 21 |
| 3 | Оплата мобильной связи ОАО «Мобильные ТелеСиситемы» | Обслуживание 2х мобильных номеров 2000*12=24000 1000*12=12000 | 36 |
| 4 | Прочие услуги связи (маркированные конверты, услуги почты) | | 7 |
| ИТОГО | | 105 | |
2. Расчет расходов по 0100,0104, 222 «Транспортные услуги»
Расходы на служебные разъезды на городском наземном и подземном транспорте запланированы в размере 19 тыс. руб. исходя из фактических расходов по аналогичному показателю за 9 месяцев 2007 года, линейно экстраполированных на конец года.
3. Расчет расходов по 0100,0104, 223 «Коммунальные услуги»
По КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» учтены денежные средства в размере 20 тыс. руб. для оплаты расходов по электроснабжению офиса Местной администрации.
- Расчет расходов по 0100,0104, 225 «Услуги по содержанию имущества»
| № п/п | Вид расходов | Расчет | Итого за год (тыс. руб.) |
| 1 | Оказание услуг по профилактической дезинфекции и дератизации по договору № 464 от 17.10.2007 | Общая площадь 140 м2 * 36,98,+ НДС 18% = 6109,10 | 6 |
| 2 | Ремонт офисной техники | В объеме прошлого года с применением индекс-дефлятора роста потребительских цен 1,093 | 20 |
| 3 | Сервисное обслуживание а/м ГАЗ 31105 | По предоставленной смете водителя автомобиля местной администрации | 30 |
| 4 | Мойка а/м ГАЗ 31105 | По предоставленной смете водителя автомобиля местной администрации | 6 |
| 5 | Прочие услуги по содержанию имущества (текущий ремонт автомобиля, шиномонтаж) | По фактическим расходам 2007 года с учётом индекса роста цен | 13 |
| ИТОГО | | 75 | |
5. Расчет расходов по 0100,0104, 226 «Прочие услуги»
| № п/п | Вид расходов | Расчет | Итого за год (тыс. руб.) |
| 1 | Подписка на периодические издания «Военное знание и гражданская защита», «Заработная плата», «Справочник кадровика», «бинО», «Санкт-Петербурские ведомости» | Произведена оплата подписки на 1 полугодие в сумме 20406 с 1,093 20406*1,093=22303+20406 | 43 |
| 2 | Курсы повышения квалификации, семинары | По графику обучения сотрудников на 2008 год | 74 |
| 3 | Юридические услуги (планируется заключение муниципального контракта) | Ежемесячная оплата 20000 руб. в месяц, 20000*12=240000 | 240 |
| 4 | Информационное обслуживание ИБ ИБ 1С Зарплата и кадры ИБ 1С Бюджет ИБ 1С Бюджет муниципального образования ИБ Консультант + | По действующим тарифам 2007 года, с применением индекс-дефлятор роста потребительских цен 1,093 | 129 |
| 5 | Зарплата по договорам гражданско-правового характера (ночное дежурство) и начисления с ФОТ в размере 26,2% | 8000*12=96000 96000*26,2%=25152 | 121 |
| 6 | Хранение а/м ГАЗ 31105, аренда гаража | ежемесячная стоимость 3200 3200*12*1,093=38036 | 38 |
| 7 | Страхование а/м ГАЗ 31105 | По предоставленной смете водителя автомобиля местной администрации | 10 |
| 8 | Обслуживание системы пожарной безопасности Договор 02-33А/06 от05.03.2007 | Ежемесячная стоимость 2818 2818*12*1,093=36960 | 37 |
| 9 | Продление лицензии на антивирусные программы | 14 программ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. User 1 year Base License по 1 тыс. руб | 14 |
| 10 | Непредвиденные расходы | | 13 |
| ИТОГО | | 719 | |
6. Расчет расходов по 0100,0104, 225 «Прочие расходы»
| № п/п | Вид расходов | Расчет | Итого за год (тыс. руб.) |
| 1 | Перечисления в Межрегиональный профессиональный союз работников местного самоуправления | 5573*3% в соответствии с коллективным договором 5317/06 от 02.02.2006 г. | 167 |
| 2 | Налог на имущество | Среднегодовая стоимость имущества 473073,79 * 2,2% ставка налога на имущества | 11 |
| 3 | Транспортный налог | 131 лош.сила*35 ( ставка налога п.3 ст.362 НК РФ) | 5 |
| 4 | Непредвиденные расходы | | 1 |
| ИТОГО | | 184 | |
7. Расчет расходов по 0100,0104, 310 «Увеличение стоимости основных средств»
По КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» учтены денежные средства в размере 50 тыс. руб. на модернизацию и замену офисной компьютерной и множительной техники, не подлежащей ремонту или стоимость ремонта которой соизмерима со стоимостью вновь приобретаемого оборудования.
8. Расчет расходов по 0100,0104, 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
-
№ п/п
Вид расходов
Итого за год
(тыс. руб.)
1
Канцелярские товары (бумага офисная А3, А4, ролы д/факса, регистраторы, папки, файлы, клей, скрепки и др.)
96
2
Расходные материалы для орг. техники (катриджи, дискеты, ком. мышь и др.)
45
3
Хозяйственные товары (чистящие средства, тряпки, резиновые перчатки, мешки д/мусора и др.)
15
4
Бензин, ГСМ, автомобильные принадлежности
60
ИТОГО
216
Подраздел 0112 «Резервные фонды»
По подразделу 0112 «Резервные фонды» предусмотрены денежные средства в объеме 100 тыс. руб. Резервный фонд Местной администрации заложен в местный бюджет на основании статьи 81 БК РФ. Размер резервного фонда не превышает 3% общего объёма расходов бюджета.
Подраздел 0114 «Другие общегосударственные вопросы»
По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» учтены расходы на осуществление поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО МО Гагаринское» в размере 370 тысяч рублей.
Деятельность ОМСУ МО МО Гагаринское по поддержке граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования регламентируется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга №760-95 от 08 ноября 2001 года «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге», распоряжением главы территориального управления Московского административного района Санкт-Петербурга от 30 января 2001 г. N 119-р «О совершенствовании деятельности народной дружины Московского административного района».
Расходы по данному виду деятельности обусловлены необходимостью реализации вопросов местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренных п. 29 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
В процессе решения упомянутых вопросов ОМСУ МО МО Гагаринское ставят перед собой достижение следующих целей:
- поддержание общественного порядка на территории муниципального образования;
- создание и поддержание дополнительного уровня защищенности населения муниципального образования;
- содействие правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка и борьбе с правонарушениями;
- осуществление комплекса мер и мероприятий предупредительно - профилактического характера.
В расходах на осуществление поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО МО Гагаринское в 2008 году будет учтены расходы по поддержке общественного объединения по организации работы добровольной народной дружины, состоящей из жителей МО МО Гагаринское и Московского района г. Санкт-Петербурга. Выбор общественного объединения для участия в охране общественного порядка на территории муниципального образования будет производиться в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 94 –ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Общественная организация, с которой будет заключен муниципальный контракт на оказание услуг по поддержанию общественного порядка на территории МО МО Гагаринское, будет обязана выполнять следующие работы:
- организовать работу народной дружины по графику, согласованному с РУВД Московского района;
- привлекать к участию в работе народной дружины жителей, проживающих на территории МО МО Гагаринское и Московского района;
- обеспечить охват не менее 30 человек из числа аттестованных Городским штабом народных дружин дружинников;
- обеспечивать дежурство дружинников на муниципальных и районных мероприятиях.
Расходы общественной организации предположительно будут складываться из выплат поощрительного характера дружинникам, затрат на физическую и специальную подготовку, закупку обмундирования и спецсредств.
По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» учтены также расходы по размещению муниципального заказа МО МО Гагаринское размере 290 тыс. руб. Указанные расходы запланированы с учётом плана проведения конкурсных и котировочных процедур Местной администрации МО МО Гагаринское в 2008 год, с учетом объема финансирования, потребностью составления сметной документации, технических заданий и экспертизы заявок потенциальных участников размещения заказа.
По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» учтены также расходы в размере 200 тыс. руб. по разработке плана (прогноза) социально-экономического развития МО МО Гагаринское и программы социально-экономического развития МО МО Гагаринское на плановый период 2009-2011 годов. Указанные расходы будут осуществляться в рамках муниципального контракта на проведение научно-исследовательской работы с целью разработки перечисленных выше документов.
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены расходы в размере 371 тысячи рублей на реализацию целевой программы «Защита населения и территории МО МО Гагаринское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2007-2009 г.». Целевая программа «разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 « Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге» .
Актуальность программы обусловлена необходимостью реализации вопросов местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренных пп 7, 8 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Расходы на реализацию целевой программы в 2008 году имеют следующую структуру:
- установка двух электронных табло «Бегущая строка» для оповещения и информирования населения с интеграцией их в общероссийскую систему оповещения ОКСИОН – 110 тыс. руб.
- эксплуатация электронных табло «Бегущая строка» - 20 тыс.руб. ;
- выпуск брошюр, листовок и календарей по информированию и обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера – 50 тыс.руб.;
-содержание учебно-консультационного пункта ГО и ЧС МО МО Гагаринское, проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, выплаты консультантам, методистам (в т.ч. с начислениями), оплата коммунальных услуг(филиал УКП пр. Космонавтов 28-1), налог на имущество, продление лицензий программного обеспечения - 100 тыс.руб.;
-совершенствование материально-технической базы учебно-консультационного пункта (УКП) ГО и ЧС МО МО Гагаринское, закупка имущества по ГО и ЧС (индивидуальные средства защиты, средства первой медицинской помощи, учебные пособия, видеоматериалы, канцелярские принадлежности, средства наглядной агитации) - 40 тыс. руб.;
- организация подписки на журналы «Гражданская защита», «Военные знания», «Основы безопасности жизнедеятельности» - 5 тыс. руб.;
- проведение тренировок, учений и соревнований по тематике ГО и ЧС, выплаты судьям соревнований (в т.ч. с начислениями), приобретение наборов ПМП, аварийных комплектов, зарядка огнетушителей – 46 тыс. руб.
Подраздел 0410 «Связь и информатика»
По подразделу 0410 «Связь и информатика» предусмотрены расходы на сопровождение и информационную поддержку официального интернет-сайта МО МО Гагаринское». Официальный сайт МО МО Гагаринское создан в целях совершенствования информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления, совершенствования информационно-технического обеспечения формирования, размещения и исполнения муниципального заказа, в соответствии с приказом главы муниципального образования-председателя муниципального совета МО МО Гагаринское от 25.12.2005 № 01 «Об открытии сайта МО МО Гагаринское». Официальный сайт МО МО Гагаринское разработан в соответствии с реализацией вопросова местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренного п. 39 «содержание муниципальной информационной службы» ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и на основании совместного постановления главы муниципального образования – председателя муниципального совета и главы местной администрации от 19.04.2006 № 08/24 «О работе сайта МО МО Гагаринское www.gagarinskoe.ru» и совместного постановления главы муниципального образования – председателя муниципального совета и главы местной администрации от 19.01.2007 № 01/10 «О внесении изменений в постановление от 19.04.2006 № 08/24 «О работе сайта МО МО Гагаринское www.gagarinskoe.ru».
В представленном проекте бюджета МО МО Гагаринское на 2008 год расходы услуги по формированию сайта, обновлению его информационного содержания учтены в размере 45 тысяч рублей. Данные средства предусматривают расходы на заработную плату специалиста по техническому обеспечению сайта в размере 36 тысяч рублей начисления на заработную плату в размере 10тысяч рублей, а также оплату услуг хостинга – в размере 4 тысяч рублей.