Об утверждении программы социально-экономического развития томской области на 2006 2010 годы и на период до 2012 года
| Вид материала | Статья |
СодержаниеМетодология отбора проектов 2. Процедура отбора проектов Проектных мероприятий по целям |
- Государственной Думы Томской области №2539 от 27. 10. 2005) и Программы социально-экономического, 655.86kb.
- Концепция развития туризма и гостеприимства в томской области на 2008 2013 годы, 659.12kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие конкуренции в томской области на 2010, 2290.11kb.
- Президента Республики Беларусь от 30 июня 2006года №222рп и на основании закон, 442.68kb.
- Прогноз социально-экономического развития городского округа Кинель на 2012-2014 годы, 89.73kb.
- Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского края на период, 6675.56kb.
- Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы, 196.22kb.
- Постановление правительства белгородской области от 25 января 2010 г. N 27-пп Белгород, 5128.08kb.
- Постановление правительства белгородской области от 25 января 2010 г. N 27-пп Белгород, 5063.38kb.
- Об утверждении Программы развития конкуренции в муниципальном образовании Выселковский, 480.47kb.
1. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ
Поставленная задача по приоритизации проектов программы стратегического развития Томской области является типичным примером многокритериальной задачи управления активными системами. В нашем случае система представляет собой трехуровневую иерархию, в которой на нижнем уровне можно выделить два набора структурно-эквивалентных элементарных элементов (критериев: стратегический, экономический и т.д.). Для сведения задачи к двум критериям второго уровня иерархии (критерии эффективности и реализуемости) применяется линейная свертка широко известного метода анализа иерархий Т.Саати, которая представляет собой получение интегрального критерия из набора элементарных путем учета их веса в общей сумме. Таким образом, сведение задачи с трехуровневой иерархией к двухуровневой можно существенно упростить и осуществить без матричной свертки благодаря наличию возможности выделения двух наборов структурно-эквивалентных критериев на нижнем уровне иерархии. В связи с неоднородностью полученных критериев второго уровня иерархии оптимальный выбор не достижим с помощью линейной свертки. Для дальнейшего решения задачи используется матричная свертка, т.е. по показателям эффективности и реализуемости формируется матрица, по которой определяется приоритет проекта.
Эффективный отбор проектов первоочередной необходимости основан на системе, использующей понятия критериев реализуемости и критериев эффективности. За основу каждого критерия был взят набор из четырех показателей, наиболее точно характеризующих каждый из критериев, как эффект от реализации данной экономической инициативы, причем для каждого показателя учитывался его вес, выставленный региональными экспертами, в оценке соответствующего критерия.
| | | Вес |
| Критерии эффективности | Стратегический | 0,4 |
| Экономический | 0,3 | |
| Социальный | 0,2 | |
| Эмоциональный | 0,1 | |
| Критерии реализуемости | Наличие источников финансирования | 0,3 |
| Наличие требуемых полномочий | 0,3 | |
| Наличие необходимых компетенций | 0,15 | |
| Риски успешной реализации | 0,25 |
Описание критериев
Критерии эффективности
Стратегический - наиболее значимый из критериев эффективности, показывающий соответствие проекта стратегическим приоритетам Программы.
Экономический - второй по значимости из критериев эффективности, характеризующий эффективность использования бюджетных средств.
Социальный - степень достижения поставленных стратегических целей, определенного социального эффекта в процентном или абсолютном выражении. Характеризует социальную значимость проекта для населения.
Эмоциональный критерий оценивает восприятие населением соответствующего проекта. Данный критерий необходимо учитывать в связи с его согласованностью со стратегическими приоритетами Программы социально-экономического развития Томской области.
Критерии реализуемости
Наличие источников финансирования - соответствие необходимого объема финансирования проектов с доступными средствами имеющихся источников финансирования.
Наличие требуемых полномочий - обладание правами использования соответствующих материальных и человеческих ресурсов и управления ими для успешной реализации проекта.
Наличие необходимых компетенций - обладание опытом, знаниями и навыками, необходимыми для успешной реализации проекта.
Риски успешной реализации - оценка факторов, препятствующих успешной реализации проекта. В числе наиболее актуальных проектных рисков учитываются: технические, политические, финансовые, экологические, строительно-эксплуатационные, риски участников проекта и др.
Используя вышеописанную систему описания критериев эффективности и реализуемости, Администрация Томской области дала свою оценку по каждому из показателей обоих критериев, что дало возможность просчитать суммарные эффекты реализации каждого проекта для дальнейшего их ранжирования по приоритетам.
2. ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ПРОЕКТОВ
Инициация проектов
Для достижения стратегических целей Программы социально-экономического развития Томской области рассматриваются проекты, инициаторами которых могут быть любые заинтересованные организации и структурные подразделения Администрации Томской области. Участие проекта в Программе предполагает подачу заявки в Департамент экономики Администрации Томской области. Департамент экономики Администрации Томской области осуществляет прием заявок, их обработку и составление окончательного перечня проектов.
Аудит оценок эффективности и реализуемости
Показатели эффективности и реализуемости каждого проекта, входящего в окончательный перечень, подготовленный Департаментом экономики Администрации Томской области, проходят аудиторскую проверку. Аудит оценок проводит непосредственно Департамент экономики Администрации Томской области, а также внешние эксперты (возможно, независимая аудиторская компания).
Ранжирование проектов по приоритетам
В связи с ограниченностью ресурсов Администрации Томской области данный перечень проектов ранжируется по приоритетам в зависимости от их эффективности и реализуемости.
Для распределения инициируемых проектов по приоритетам строятся матрицы "Эффективность - Реализуемость" по федеральным и областным целевым программам, а также бизнес-проектам, социальным и инфраструктурным проектам. Местоположение проекта в соответствующем сегменте матрицы определяет его уровень приоритета в данной сфере жизнедеятельности.
В итоге получаем перечень проектов первого уровня (подтвержденные финансированием из областного бюджета на очередной финансовый год), имеющих наибольшие показатели эффективности и реализации.
Перечень проектов:
Реализация проектов первого уровня приоритета
(подтвержденные финансированием из областного бюджета
на очередной финансовый год)
В результате ранжирования выделяются два уровня приоритета проектов, причем на проектах первого уровня приоритета фокусируется основное усилие Администрации Томской области. Проекты первого уровня приоритета должны быть обеспечены необходимым объемом финансирования и поддержки для начала (продолжения) реализации в очередном году.
Проекты второго уровня приоритета должны быть доработаны заинтересованными департаментами, организациями и одобрены Департаментом экономики Администрации Томской области для вхождения в перечень проектов следующего года, наряду с вновь инициированными проектами, для дальнейшего их ранжирования и начала реализации в плановом периоде.
Приложение 3
СИСТЕМА
ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЦЕЛЯМ
| Стратегические цели | Наименование проекта | Категория проекта |
| 1. Высокий уровень развития предпринимательства | 1. ОЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на 2008 - 2010 годы" | Бизнес-проект |
| 2. ОЦП "Развитие лесопромышленного комплекса Томской области на 2003 - 2010 годы" | Бизнес-проект | |
| 2. Эффективная и сбалансированная экономика | 1. Создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска | Бизнес-проект |
| 2. ОЦП "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2006 - 2008 годы" | Бизнес-проект | |
| 3. "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2009 - 2011 годы" (инициатива) | Бизнес-проект | |
| 4. Техническое перевооружение и строительство новых производств в реальном секторе экономики | Бизнес-проект | |
| 5. Модернизация производства предприятий пищевой промышленности | Бизнес-проект | |
| 6. Развитие производства полимеров в ООО "Томскнефтехим" | Бизнес-проект | |
| 7. Создание и постановка на производство радиолокационных комплексов для речных и морских судов с использованием глобальных спутниковых систем | Бизнес-проект | |
| 8. Строительство нефтеперерабатывающих заводов в с. Семилужки Томской области | Бизнес-проект | |
| 9. Создание предприятия по производству стеклотары в п. Самусь Томской области | Бизнес-проект | |
| 10. Программа развития сельскохозяйственного производства Томской области до 2012 года | Инфраструктурный проект | |
| 11. ФЦП "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы" | Инфраструктурный проект | |
| 12. Модернизация и расширение производственного комплекса ООО "Томская продовольственная компания" | Бизнес-проект | |
| 13. Приобретение и запуск в эксплуатацию новой линии по производству ликероводочной продукции | Бизнес-проект | |
| 14. Переопробование Кусковско-Ширяевской россыпи Туганского ильменит-циркониевого месторождения на алмазы | Бизнес-проект | |
| 15. Инновационный форум | Бизнес-проект | |
| 5. Качественные трудовые ресурсы, эффективный рынок труда | 1. Строительство и реконструкция учебных корпусов высших учебных заведений г. Томска | Социальный проект |
| 2. Строительство общежитий для студентов и аспирантов высших учебных заведений | Социальный проект | |
| 6. Развитая инфраструктура | 1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Томской области | Инфраструктурный проект |
| 2. Строительство Северской АЭС | Инфраструктурный проект | |
| 3. Схема территориального планирования Томской области | Инфраструктурный проект | |
| 4. Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали Нижневартовск - Колпашево - Белый Яр - Лесосибирск - Усть-Илимск (в границах Томской области) | Инфраструктурный проект | |
| 5. ОЦП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" | Инфраструктурный проект | |
| 6. Строительство мостового перехода через реку Вах на автодороге Стрежевой - Нижневартовск | Инфраструктурный проект | |
| 7. Программа развития Томского аэропортового комплекса на 2008 - 2011 годы | Инфраструктурный проект | |
| 8. Газификация Томской области (2008 - 2010 годы) (АИП) | Инфраструктурный проект | |
| 9. "Газификация Томской области на период до 2012 года" (инициатива) | Инфраструктурный проект | |
| 10. Развитие энергетики в Томской области | Инфраструктурный проект | |
| 11. "Программа развития электроэнергетики Томской области на период 2007 - 2012 годы" (инициатива) | Инфраструктурный проект | |
| 12. ФЦП "Развитие атомного энергопромышленного комплекса на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года" | Инфраструктурный проект | |
| 13. ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы). Подпрограмма "Автомобильные дороги" (заявка на участие) | Инфраструктурный проект | |
| 14. Создание геоинформационных основ поддержки формирования Томской агломерации и создания пилотной программы по оптимизации ее транспортной инфраструктуры и системы транспортного обслуживания (инициатива) | Инфраструктурный проект | |
| 15. Техническая паспортизации региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений и имущественного комплекса, предназначенного для эксплуатации автомобильных дорог (инициатива) | Инфраструктурный проект | |
| 7. Рациональное использование природного капитала | 1. Программа "Восток". Разведка запасов нефти и газа на правом берегу р. Оби | Бизнес-проект |
| 2. Мероприятия по геологическому изучению Бакчарского железорудного поля в Бакчарском районе Томской области | Бизнес-проект | |
| 3. Концепция ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на 2008 - 2012 гг." | Социальный проект | |
| 8. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей | 1. Создание комплекса строительных материалов в Томской области | Бизнес-проект |
| 2. Строительство на территории г. Томска торгового комплекса "МЕТРО" | Бизнес-проект | |
| 3. Строительство на территории г. Томска многофункционального делового торгово-развлекательного комплекса "ИКЕА" | Бизнес-проект | |
| 4. Инфраструктурные объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности | Инфраструктурный проект | |
| 5. ОЦП "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" | Инфраструктурный проект | |
| 6. ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" (заявка на участие) | Инфраструктурный проект | |
| 7. ОЦП "Питьевая вода Томской области" | Инфраструктурный проект | |
| 8. "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006 - 2010 годах" | Инфраструктурный проект | |
| 9. Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства | Инфраструктурный проект | |
| 10. Областной перинатальный центр | Социальный проект | |
| 11. Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии (Центр ядерной медицины) | Социальный проект | |
| 12. ОЦП "Дети Томской области" на 2007 - 2010 годы | Социальный проект | |
| 13. ОЦП "Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006 - 2010 годы" | Социальный проект | |
| 14. Социальные объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности (АИП) | Социальный проект | |
| 15. ОЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008 - 2009 годы" | Социальный проект | |
| 16. ОЦП "Пожарная безопасность Томской области (включая реализацию ОЦП "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Томской области на 2008 - 2010 годы")" | Социальный проект | |
| 17. ОЦП "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Томской области на 2004 - 2008 годы" | Социальный проект | |
| 18. ОЦП "Гастроэнтерология - ранняя диагностика, эффективная профилактика и лечение" на 2006 - 2008 годы | Социальный проект | |
| 19. "Гастроэнтерология - ранняя диагностика, эффективная профилактика и лечение" на 2009 - 2010 годы (инициатива) | Социальный проект | |
| 20. ОЦП "Оказание экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи населению Томской области на 2007 - 2010 годы" | Социальный проект | |
| 21. ОЦП "Организация специализированной медицинской помощи больным с нарушением мозгового кровообращения в Томской области на 2007 - 2009 годы" | Социальный проект | |
| 22. ОЦП "Развитие системы раннего выявления онкологических заболеваний среди населения Томской области на 2007 - 2009 годы" | Социальный проект | |
| 23. ОЦП "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006 - 2010 годы" | Социальный проект | |
| 24. ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы" | Социальный проект | |
| 25. "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2009 - 2015 годы" (инициатива) | Социальный проект | |
| 26. ОЦП "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006 - 2010 годах с прогнозом до 2020 года" | Социальный проект | |
| 27. ОЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007 - 2009 годы" | Социальный проект | |
| 28. ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 29. Сохранение деревянного зодчества г. Томска | Социальный проект | |
| 30. Реконструкция комплекса зданий федеральных учреждений на территории Томской области (ФАИП) | Социальный проект | |
| 31. ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | Социальный проект | |
| 32. "Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2008 году" | Социальный проект | |
| 33. ОЦП "Профилактика онкогинекологических заболеваний и реабилитация женщин, перенесших указанные заболевания, на 2008 - 2010 годы" | Социальный проект | |
| 34. "Урочище Басандайка" | Социальный проект | |
| 35. Реконструкция цеха хлебозавода N 3 под Томский государственный архив (АИП) | Инфраструктурный проект | |
| 36. Реконструкция участка автомобильной дороги М-53 (АИП) | Инфраструктурный проект | |
| 37. Берегоукрепление правого берега р. Томи (АИП) | Инфраструктурный проект | |
| 38. Реконструкция ограждающих дамб микрорайонов "Рейд" и "Шпальная" (АИП) | Инфраструктурный проект | |
| 39. Реконструкция очистных сооружений (АИП) | Инфраструктурный проект | |
| 40. Объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности (АИП) | Инфраструктурный проект | |
| 41. Центр оздоровительного отдыха и туризма "Озерный рай" | Социальный проект | |
| 42. "Модернизация и реновация медицинского оборудования в областных и муниципальных учреждениях здравоохранения на 2009 - 2011 гг." (инициатива) | Социальный проект | |
| 43. "Интегральная профилактика хронических неинфекционных заболеваний у населения Томской области на 2009 - 2013 годы" (инициатива) | Социальный проект | |
| 44. "Развитие трансплантологии на территории Томской области на 2009 - 2010 годы" (инициатива) | Социальный проект | |
| 45. "Иммунопрофилактика на 2009 - 2011 годы" (инициатива) | Социальный проект | |
| 46. "Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории Томской области на 2009 - 2010 годы" (инициатива) | Социальный проект | |
| 47. "Предупреждение распространения туберкулеза в Томской области на 2009 - 2011 годы" (инициатива) | Социальный проект | |
| 48. "Основные направления развития судебно-медицинской службы на территории Томской области до 2010 годы" (инициатива) | Социальный проект | |
| 49. "Телемедицина в Томской области на 2008 - 2011 годы" (инициатива) | Социальный проект | |
| 50. "Дошкольник" на 2009 - 2013 годы (инициатива) | Социальный проект | |
| 51. Реконструкция ДОЛ "Озеро Светлое" (АИП) | Социальный проект | |
| 52. Строительство жилого корпуса на 108 мест для ОГОУ Крыловской специальной (коррекционной) школы-интерната (АИП) | Социальный проект | |
| 53. ФЦП "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 54. ФЦП "Развитие образования" на 2006 - 2010 годы (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 55. ФЦП "Дети России" на 2007 - 2010 годы (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 56. ФЦП "Русский язык (2006 - 2010 годы)" (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 57. ФЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 58. ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 59. "Развитие службы медицины катастроф Томской области. Совершенствование медицинского обеспечения населения при чрезвычайных и кризисных ситуациях на 2009 - 2013 годы" (инициатива) | Социальный проект | |
| 60. "Модернизация и внедрение новых автоматизированных медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения Томской области на 2009 - 2013 годы" (инициатива) | Социальный проект | |
| 61. "Образование как ресурс инновационного развития региона (на 2008 - 2010 годы)" (инициатива) | Социальный проект | |
| 62. "Реконструкция и капитальный ремонт ветхих школ (на 2009 - 2011 гг.)" (инициатива) | Социальный проект | |
| 63. Строительство и реконструкция объектов культуры в Томской области (ФАИП, АИП) | Социальный проект | |
| 64. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в Томской области (ФАИП, АИП) | Социальный проект | |
| 65. ФЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 66. Строительство интерната на 70 мест в р.п. Белый Яр (АИП) | Социальный проект | |
| 67. Строительство объектов общего образования в районах Томской области (АИП) | Социальный проект | |
| 68. "Система медицинской реабилитации ветеранов войн на территории Томской области" (инициатива) | Социальный проект | |
| 69. Реконструкция ОГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (пищеблок и прачечная) (АИП) | Социальный проект | |
| 70. Реконструкция административно-бытового корпуса ОГУ "Центр социальной адаптации г. Томска" (АИП) | Социальный проект | |
| 9. Эффективная власть | 1. Строительство, реконструкция и приобретение зданий и помещений федеральных учреждений на территории Томской области (ФЦП, ФАИП) | Инфраструктурный проект |
| 2. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | Социальный проект | |
| 3. Программа "Реформирование региональных финансов Томской области на 2006 - 2008 годы" | Социальный проект | |
| 4. ОЦП "Проведение административной реформы в Томской области в 2008 - 2010 годах" | Социальный проект | |
| 5. Проект ВЦП Мониторинг Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2010 годы | Социальный проект | |
| 6. ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы России" (2007 - 2016 годы) | Социальный проект | |
| 7. "Создание системы кадастра объектов недвижимости в Томской области (2009 - 2011 годы)" (инициатива) | Инфраструктурный проект | |
| 8. Обеспечение качественного и устойчивого функционирования информационно-коммуникационных технологий поддержки деятельности органов власти Томской области (инициатива) | Инфраструктурный проект | |
| 9. Построение ведомственной мультисервисной сети и системы информационной безопасности конфиденциальной информации органов государственной власти Томской области и местного самоуправления (инициатива) | Инфраструктурный проект | |
| 10. ФЦП "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 11. ФЦП "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года" (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 12. ФЦП "Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по контракту, переход к комплектованию должностей сержантов, а также плавсостава ВМФ военнослужащими, проходящими воинскую службу по контракту, в 2009 - 2015 годы" (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 13. ФЦП "Развитие судебной системы России на 2007 - 2011 годы" (заявка на участие) | Социальный проект | |
| 14. Проект "Электронное правительство" (инициатива) | Инфраструктурный проект |
Приложение 4