Об утверждении программы социально-экономического развития томской области на 2006 2010 годы и на период до 2012 года
| Вид материала | Статья |
Содержание4. Механизм реализации программы 5. Ресурсное обеспечение программы 6. Оценка эффективности реализации программы 7. Организация управления программой |
- Государственной Думы Томской области №2539 от 27. 10. 2005) и Программы социально-экономического, 655.86kb.
- Концепция развития туризма и гостеприимства в томской области на 2008 2013 годы, 659.12kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие конкуренции в томской области на 2010, 2290.11kb.
- Президента Республики Беларусь от 30 июня 2006года №222рп и на основании закон, 442.68kb.
- Прогноз социально-экономического развития городского округа Кинель на 2012-2014 годы, 89.73kb.
- Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского края на период, 6675.56kb.
- Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы, 196.22kb.
- Постановление правительства белгородской области от 25 января 2010 г. N 27-пп Белгород, 5128.08kb.
- Постановление правительства белгородской области от 25 января 2010 г. N 27-пп Белгород, 5063.38kb.
- Об утверждении Программы развития конкуренции в муниципальном образовании Выселковский, 480.47kb.
0,00
5
Программа "Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма на
территории Томской
области в 2010 - 2011
годах" <*>
Программа
Томская область
Комитет
общественной
безопасности
Администрации
Томской области
Снижение тяжести
последствий ДТП
2011
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
ДЦП "Профилактика
правонарушений и
наркомании в Томской
области (2010 - 2013
годы)" <*>
Долгосрочная
целевая
программа
Томская область
Комитет
общественной
безопасности
Администрации
Томской области
Сокращение количества
зарегистрированных
преступлений
2011
11,09
1,58
7,56
0,54
1,41
2012
12,76
1,58
9,23
0,54
1,41
7
Монтаж, оборудование и
ввод в эксплуатацию
планетария Томской
области
Инвестиционный
проект
Томская область
Департамент по
культуре Томской
области
Создание
благоприятных условий
для полноценного
развития и отдыха
2011
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Строительство
Федерального
высокотехнологичного
центра медицинской
радиологии в Томске
Проект
г. Томск
Комитет по
развитию атомной
энергетики
Администрации
Томской области
Предполагаемый объем
инвестиций около 14,0
млрд руб.
Создание медицинского
центра мирового
уровня
межрегионального
значения:
консультативная
поликлиника на 240
посещений в смену,
стационар на 345
коек; количество
новых рабочих мест -
1400
2011
720,00
720,00
0,00
0,00
0,00
2012
1500,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
9
ФЦП "Обеспечение ядерной
и радиационной
безопасности на 2008 год
и на период до 2015
года"
ФЦП
ЗАТО Северск
ОАО СХК
Департамент
развития
предприниматель-
ства и реального
сектора экономики
Обеспечение ядерной и
радиационной
безопасности Томской
области
2011
1235,90
0,00
0,00
0,00
1235,90
2012
1235,90
0,00
0,00
0,00
1235,90
10
Программа сохранения
деревянного зодчества
Программа
г. Томск
Департамент
строительства и
архитектуры
Томской области
Реставрация
памятников деревянной
архитектуры
2011
240,00
0,00
0,00
80,00
160,00
2012
240,00
0,00
0,00
80,00
160,00
Новые социальные проекты
11
Создание центра
образования,
исследований и
разработок на территории
Томской области, в том
числе:
социальная
инфраструктура (жилой
комплекс с объектами
общественно-
административного
назначения в мкр. N 9
жилого района
"Восточный", детский сад
на 100 мест (N 1/1)) <*>
(в рамках ДЦП "Развитие
инновационной
деятельности в Томской
области на 2011 - 2014
годы")
2011
2244,10
1478,90
40,00
0,00
725,20
2012
3688,80
2595,00
20,00
0,00
1073,80
развитие
научно-образовательного
парка (исследовательские
институты, строительства
новых объектов
социального значения:
общежития университетов,
учебные корпуса)
2011
2165,00
1825,00
0,00
0,00
340,00
2012
2331,00
1991,00
0,00
0,00
340,00
12
Региональная программа
дополнительных
мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке
труда Томской области
Региональная
программа
Томская область
Департамент труда
и занятости
населения Томской
области
Принятие превентивных
мер по снижению
негативных социально-
экономических
последствий
возможного увольнения
работников и
предупреждению роста
безработицы в Томской
области.
1. Уровень
регистрируемой
безработицы в
среднегодовом
исчислении, %: 2011 -
не выше 3,1; 2012 -
не выше 3,0
2. Коэффициент
напряженности на
рынке труда в
среднегодовом
исчислении,
чел./место: 2011 - не
более 2,0; 2012 - не
более 1,8
2011
10,26
0,00
10,26
0,00
0,00
2012
10,26
0,00
10,26
0,00
0,00
13
ДЦП "Обеспечение жильем
молодых семей в Томской
области на 2011 - 2015
годы" <*>
ДЦП
Томская область
Департамент
строительства и
архитектуры
Томской области
Увеличение
доступности жилья
2011
643,00
100,00
28,00
50,00
465,00
2012
665,00
100,00
50,00
50,00
465,00
14
ФЦП "Пожарная
безопасность в
Российской Федерации на
период до 2012 года"
Федеральная
целевая
программа
Томская область
Комитет по
вопросам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Администрации
Томской области
Снижение риска
пожаров до социально
приемлемого уровня/
снижение количества
населенных пунктов, в
которых не
обеспечивается
требуемый уровень
пожарной безопасности
2011
152,50
152,50
0,00
0,00
0,00
2012
46,00
46,00
0,00
0,00
0,00
15
Программа "Пожарная
безопасность на объектах
учреждений с
круглосуточным
пребыванием
маломобильных групп
населения отраслей
социальной сферы Томской
области на 2011 - 2013
годы"
Программа
Томская область
Комитет по
вопросам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Администрации
Томской области
Повышение уровня
пожарной безопасности
учреждений с
круглосуточным
пребыванием
маломобильных групп
населения отраслей
социальной сферы
Томской области;
сокращение размеров
ущерба от пожаров на
объектах учреждений с
круглосуточным
пребыванием
маломобильных групп
населения отраслей
социальной сферы
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Строительство
фондохранилища Томского
областного
краеведческого музея
Инвестиционный
проект
г. Томск
Департамент по
культуре Томской
области
Расширение площадей
фондохранилища
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
82,30
82,30
0,00
0,0
0,00
17
Фондохранилище ТОУНБ
им. А.С.Пушкина,
г. Томск, ул. К.Маркса
(приобретение
оборудования)
ФАИП
г. Томск
Департамент по
культуре Томской
области
Комплектация вновь
построенного
фондохранилища
необходимым
оборудованием,
улучшение
обслуживания
населения Томской
области
2011
36,00
36,00
0,00
0,00
0,00
18
Очистные сооружения и
сети канализации для
ОГУЗ "Томская областная
клиническая
туберкулезная больница"
(с наркологическим
отделением) в
пос. Тимирязево МО
"Город Томск" <*>
Проект
г. Томск
Департамент
строительства и
архитектуры
Томской области/
Департамент
здравоохранения
Томской области
Охрана окружающей
среды, соблюдение
требований к
лицензированию
2011
37,70
0,00
37,70
0,00
0,00
2012
16,01
16,01
0,00
0,00
0,00
19
ДЦП "Неотложные
мероприятия по
совершенствованию
онкологической помощи
населению Томской
области на 2011 - 2013
годы", в том числе 3
онкологических объекта:
<*>
Долгосрочная
целевая
программа
Томская область
Департамент
здравоохранения
Томской области
Повышение качества и
доступности оказания
онкологической помощи
2011
469,71
433,0
36,71
0,00
0,00
2012
450,43
433,0
17,43
0,00
0,00
Строительство
Радиологического корпуса
областного
онкологического
диспансера в г. Томске
(в т.ч. ПИР и
обследование)
г. Томск
Департамент
строительства и
архитектуры
Томской области/
Департамент
здравоохранения
Томской области
Повышение качества и
доступности оказания
онкологической помощи
2011
115,70
106,40
9,30
0,00
0,00
2012
486,20
486,20
0,00
0,00
0,00
Реконструкция
радиологического
отделения для размещения
онкологических больных
ОГУЗ "Томская областная
клиническая больница"
(надстройка мансардного
этажа)
г. Томск
Департамент
строительства и
архитектуры
Томской области/
Департамент
здравоохранения
Томской области
Повышение качества и
доступности оказания
онкологической помощи
2011
1,11
0,00
1,11
0,00
0,00
Хирургический корпус на
120 коек с поликлиникой
на 200 п/смену
ОГУЗ "Томский областной
онкологический
диспансер" (ПИР и
обследование)
г. Томск
Департамент
строительства и
архитектуры
Томской области/
Департамент
здравоохранения
Томской области
Повышение качества и
доступности оказания
онкологической помощи
2011
295,50
285,00
10,50
0,00
0,00
20
Реконструкция главного
корпуса ОГУЗ "Областная
детская туберкулезная
больница"
Проект
г. Томск
Департамент
строительства и
архитектуры
Томской области/
Департамент
здравоохранения
Томской области
Повышение качества
оказания
фтизиатрической
помощи
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
2,03
0,00
2,03
0,00
0,00
21
Комплекс очистных
сооружений ОГСУ
"Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
"Лесная дача", в том
числе
проектно-изыскательские
работы <*>
Инвестиционный
проект
Томская область
Департамент
социальной защиты
населения Томской
области
Исключение сброса
вредных веществ в
составе сточных вод в
процессе
функционирования ОГСУ
"Лесная дача"
2011
46,00
0,00
46,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Комплексное освоение и
развитие территории в
целях жилищного
строительства
Федеральная
целевая
программа
Томская область
Департамент
строительства и
архитектуры
Томской области
Увеличение
доступности жилья
2011
1188,00
503,00
0,00
685,00
0,00
2012
1395,00
503,00
227,00
665,00
0,00
23
Инженерная
инфраструктура
индивидуальной застройки
жилья <*>
АИП
Томская область
Департамент
строительства и
архитектуры
Томской области
Развитие инженерной
инфраструктуры
индивидуальной
застройки
2011
67,00
0,00
67,00
0,00
0,00
2012
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
24
Объект N 6. Расширение
спецподвала РУС в
с. Мельниково Шегарского
района <*>
АИП
Шегарский район
Комитет по
мобилизационной
работе
Администрации
Томской области
Расширение
спецподвала
2011
14,27
0,00
14,27
0,00
0,00
25
Реконструкция цеха
хлебозавода
N 3 под Томский
Государственный архив на
1,5 млн ед. хранения по
ул. Водяная, 78 (II
очередь)
Инвестиционный
проект
Томская область
Архивное
управление
Томской области
Создание нормативных
условий хранения
2011
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Региональная программа
"Право ребенка на семью
на 2009 - 2012 годы" <*>
Региональная
программа
г. Томск
Департамент по
вопросам семьи и
детей Томской
области
Улучшение качества
жизни детей и семей с
детьми группы риска
по социальному
сиротству посредством
завершения
формирования
областной системы
профилактики
социального
сиротства; снижение
доли детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
до 2,1%; увеличение
доли детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
переданных на
воспитание в семьи
граждан, до 80,0%;
увеличение доли
детей-инвалидов,
воспитывающихся в
семьях, до 95,8%;
снижение доли
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
возвращенных в
интернатные
учреждения из
замещающих семей, до
0,10%
2011
75,66
0,00
20,4
0,00
55,26
2012
81,96
0,00
35,76
0,00
46,20
27
Программа модернизации
здравоохранения Томской
области на 2011 - 2012
годы
Программа
Томская область
Департамент
здравоохранения
Томской области
Улучшение качества и
обеспечение
доступности
медицинской помощи
населению Томской
области
2011
4298,50
3849,50
271,30
0,00
177,70
2012
5626,90
5537,60
10,00
0,00
79,30
28
Программа
"Гастроэнтерология" <*>
Программа
Томская область
Департамент
здравоохранения
Томской области
Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи
населению Томской
области
2011
13,30
0,00
13,30
0,00
0,00
29
Программа "Оказание
высокотехнологической
кардиологической помощи
населению" <*>
Программа
Томская область
Департамент
здравоохранения
Томской области
Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи
населению Томской
области
2011
11,00
0,00
11,00
0,00
0,00
30
Региональная программа
"Профилактика
сердечно-сосудистых
заболеваний у населения
Томской области на
2011 - 2013 годы" <*>
Региональная
программа
Томская область
Департамент
здравоохранения
Томской области
Повышение качества и
доступности оказания
медицинской помощи
населению Томской
области
2011
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
31
Программа
"Патриотическое
воспитание граждан на
территории Томской
области" <*>
Программа
Томская область
Департамент по
молодежной
политике,
физической
культуре и спорту
Томской области
Совершенствование
системы
патриотического
воспитания граждан,
проживающих на
территории Томской
области,
обеспечивающей
формирование у
граждан высокого
патриотического
сознания, верности
Отечеству, готовности
к выполнению
конституционных
обязанностей
2011
11,90
0,00
11,90
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ДЦП "Развитие
информационного общества
и формирование
электронного
правительства Томской
области" <*>
Долгосрочная
целевая
программа
Томская область
Комитет
информатизации и
связи Томской
области,
Департамент
экономики Томской
области
Развитие
экономической,
социальной,
культурной жизни
общества,
совершенствование
системы
государственного
управления на основе
использования
информационных и
телекоммуникационных
технологий
2011
42,77
0,00
42,00
0,00
0,77
2012
141,43
0,00
140,56
0,00
0,87
33
Проект программы
"Развитие жилищного
строительства в Томской
области"
Программа
Томская область
Департамент
строительства и
архитектуры
Томской области
Развитие рынка
доступного и
комфортного жилья на
территории Томской
области
2011
400,00
50,00
50,00
100,00
200,00
2012
9982,64
602,64
2321,18
1103,3
5955,52
ИТОГО по социальным проектам
2011
17369,76
10001,21
1118,40
1300,51
4949,64
2012
30707,23
13928,97
3533,21
2609,35
10635,70
ИТОГО по действующим социальным проектам
2011
5373,09
1553,31
368,56
465,51
2985,71
2012
6087,47
2022,42
598,99
791,05
2675,01
ИТОГО по новым социальным проектам
2011
11996,67
8447,90
749,84
835,00
1963,93
2012
24619,76
11906,55
2934,22
1818,30
7960,69
<*> денежные средства предусмотрены на реализацию данных проектов в областном бюджете на 2011 - 2013 годы
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ключевым принципом при построении механизмов реализации Программы является принцип "баланса интересов", который подразумевает соблюдение интересов всех основных групп, участвующих в реализации Программы.
Механизмы реализации Программы предусматривают использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Для достижения заявленных программных целей будут использоваться:
федеральные и областные целевые программы;
финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга);
система государственного и муниципального заказа;
механизмы налогового и инвестиционного регулирования;
системы стимулирования предпринимательской деятельности;
частно-государственное партнерство.
Механизмы реализации Программы включают следующие элементы:
4.1. Стратегическое планирование,
прогнозирование и программирование
В рамках разработки Стратегии развития Томской области до 2020 года был проведен стратегический анализ социально-экономического развития Томской области, в соответствии с которым были определены стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития Томской области.
В Программе конкретизируются задачи исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области на среднесрочный период, обеспечивается распределение ограниченных ресурсов по объемам и срокам выделения на достижение стратегических целей.
Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий.
Процесс прогнозирования и программирования обеспечивает увязку достижения стратегических целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат.
4.2. Организационные механизмы воздействия
Формирование высшим руководством исполнительной власти Томской области структуры для управления процессом реализации и корректировки Программы.
В рамках Программы предусматривается создание специализированных институтов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе ОАО "Агентство по привлечению инвестиций".
4.3. Инструменты экономического воздействия
Реализация Программы предусматривает использование целевого финансирования конкретных мероприятий и проектов в рамках закупок и поставки продукции для государственных нужд и государственной поддержки, направленной на стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности. Государственная поддержка эффективных проектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством и включает следующие формы:
предоставление в пределах компетенции органов государственной власти Томской области дополнительных льгот по налогам и изменение сроков уплаты налогов в части, зачисляемой в областной бюджет;
предоставление государственных гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов;
предоставление субсидий и субвенций для финансирования реализации инвестиционных проектов;
предоставление бюджетных инвестиций;
предоставление иных, нефинансовых форм поддержки, в том числе оказание информационной и консультационной помощи инвесторам.
Для успешной реализации Программы необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, использование залоговых инструментов и другие. Особое внимание будет определено целевому привлечению средств инвесторов, в том числе зарубежных, и поиску стратегических инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве. Решение этой задачи будет возложено на ОАО "Агентство по привлечению инвестиций".
4.4. Информационные механизмы воздействия
Большое значение для реализации Программы имеет создание системы ее коммуникационного обеспечения. С этой целью намечено осуществление комплекса мер, обеспечивающих:
опережающую подготовку и свод инвестиционных проектов, бизнес-планов и проектно-сметной документации хозяйствующих субъектов в интересах потенциальных инвесторов;
повышение информированности потенциальных инвесторов об имеющихся в области возможностях для вложения средств, создание и ведение банка данных, организацию активного продвижения региона через участие и организацию выставок, аукционов, в том числе через Интернет;
помощь хозяйствующим субъектам (обучение, консультирование и др.) при разработке инвестиционной документации, стимулирование формирования системы профессионального сервиса (аудиторских, консалтинговых, юридических и рекламных компаний), которая является важнейшим элементом деловой инфраструктуры (бизнес-среды).
Кроме того, информационная поддержка должна быть предоставлена организациям по сотрудничеству (отраслевым ассоциациям, деловым союзам и пр.).
4.5. Правовые механизмы воздействия
Основным правовым механизмом реализации Программы является разработка и применение нормативных правовых актов федерального и областного уровня, регулирующих ход социально-экономических процессов в области. Нормативная правовая база Программы призвана обеспечить рост деловой и инвестиционной активности в регионе, а также регулировать отношения федеральных, областных и муниципальных органов власти, хозяйствующих субъектов, заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.
В состав Программы включены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы области, необходимые для ее реализации. План подготовки нормативных правовых актов ежегодно уточняется, корректируется и утверждается Губернатором области.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы за счет всех источников финансирования на 2006 - 2012 годы, составляет 437404,56 млн рублей.
Основными источниками средств реализации Программы являются:
средства федерального бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и Федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета);
средства областного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей);
средства местных бюджетов (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов муниципальных образований исходя из их возможностей);
внебюджетные средства.
Средства федерального бюджета планируются в объеме 76882,72 млн рублей на 2006 - 2012 годы. Основным источником средств являются внебюджетные средства, которые составляют 281971,69 млн рублей, или 64,4% от всего объема финансирования на 2006 - 2012 годы.
Объем и структура затрат на реализацию мероприятий и проектов Программы приведены в таблице 5.1.
Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий и проектов, реализуемых в 2006 - 2012 годах, приведены в таблице 5.2.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица 5.3 в данном документе отсутствует.
Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий приведены в таблице 5.3.
Объемы и источники финансирования по проектам указаны в приложении 5Б - "Объемы и источники финансирования проектов, реализуемых в 2011 - 2012 годах", приложении 5В - "Объемы и источники финансирования непроектных мероприятий".
Таблица 5.1. Объем финансирования проектов и мероприятий
по источникам на 2006 - 2012 годы (млн руб.)
| Источник финансирования | Объем средств | Доля средств |
| Федеральный бюджет | 76882,72 | 17,6% |
| Областной бюджет | 67211,82 | 15,4% |
| Местный бюджет | 11338,33 | 2,6% |
| Внебюджетные средства | 281971,69 | 64,4% |
| ИТОГО | 437404,56 | 100,0% |
Таблица 5.2. Объем и структура затрат на реализацию
непроектных мероприятий и проектов, реализуемых
в 2006 - 2012 годах
(млн руб.)
| | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Непроектные мероприятия | 116324,65 | 15782,42 | 39444,33 | 2340,20 | 58757,70 |
| Проектные мероприятия, в том числе: | 321079,91 | 61100,30 | 27767,49 | 8998,13 | 223213,99 |
| Бизнес-проекты | 136613,02 | 17369,32 | 7183,88 | 143,00 | 111916,82 |
| Инфраструктурные проекты | 119149,27 | 11445,24 | 11351,82 | 3286,0 | 93066,21 |
| Социальные проекты | 65317,62 | 32285,74 | 9231,79 | 5569,13 | 18230,96 |
| ИТОГО | 437404,56 | 76882,72 | 67211,82 | 11338,33 | 281971,69 |
Общий объем финансирования непроектных мероприятий
в 2006 - 2012 гг.
(млн руб.)
| | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Цель 1 | 1109,7 | 118,40 | 144,40 | 0,0 | 846,90 |
| Цель 2 | 6201,90 | 403,10 | 130,60 | 10,70 | 5657,50 |
| Цель 3 | 743,89 | 1,00 | 728,99 | 2,10 | 11,80 |
| Цель 4 | 35,60 | 0,0 | 30,10 | 0,0 | 5,50 |
| Цель 5 | 835,90 | 47,70 | 548,50 | 92,30 | 147,40 |
| Цель 6 | 209,50 | 13,20 | 52,60 | 0,0 | 143,70 |
| Цель 7 | 48175,50 | 5547,0 | 280,10 | 24,0 | 42324,40 |
| Цель 8 | 52420,86 | 9627,92 | 30964,84 | 2207,60 | 9620,50 |
| Цель 9 | 6591,80 | 24,10 | 6564,20 | 3,50 | 0,0 |
| ИТОГО | 116324,65 | 15782,42 | 39444,33 | 2340,20 | 58757,70 |
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
6.1. Ожидаемые социально-экономические результаты
Реализация Программы социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года создаст основу для достижения стратегических целей развития области и усиления конкурентоспособности ее экономики. Это позволит области достичь уровня социально-экономического развития, превышающего среднероссийский.
Влияние кризиса внесло существенные коррективы в развитие экономики Томской области, что нашло отражение в контрольных показателях развития Томской области до 2012 года.
К основным результатам реализации Программы можно отнести:
увеличение темпов экономического развития на 19,0%, объема валового регионального продукта на душу населения (в основных ценах) до 342,5 тыс. рублей;
улучшение условий для развития бизнеса, формирование привлекательного имиджа предпринимательства; как следствие увеличение до 32,0% доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций;
повышение производительности труда в приоритетных секторах, снижение рисков зависимости экономики области от конъюнктуры на сырьевом рынке;
улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории, интернационализацию экономики, удвоение объемов иностранных инвестиций;
привлечение на территорию области новых квалифицированных кадров;
реализацию инфраструктурных проектов, соответствующих стратегическим приоритетам области, при сохранении природного потенциала региона для будущих поколений;
повышение качества и стандартов жизни в регионе и сокращение уровня бедности;
эффективные и ориентированные на достижение поставленных целей (результатов) органы власти Томской области.
| Основные результаты реализации Программы | Индикаторы (показатели), характеризующие достижение основных результатов реализации Программы <9> |
| Увеличение темпов экономического развития на 19,0%, объема валового регионального продукта на душу населения (в основных ценах) до 342,5 тыс. рублей | 2.б. "Рост ВРП к уровню 2005 года (в сопоставимых ценах), %" |
| Улучшение условий для развития бизнеса, формирование привлекательного имиджа предпринимательства; как следствие увеличение до 32,0% доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций | 1.а. "Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций, %"; 1.б. "Количество малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в год, ед." |
| Повышение производительности труда в приоритетных секторах, снижение рисков зависимости экономики области от конъюнктуры на сырьевом рынке | 2.в. "Доля сектора "Добыча полезных ископаемых в ВРП, %"; 2.1.а. "Доля продукции приоритетных секторов в ВРП, %" |
| Улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории, интернационализация экономики, удвоение объемов иностранных инвестиций | 3.а. "Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб."; 3.в. "Объем иностранных инвестиций в расчете на душу населения, долл. США" |
| Привлечение на территорию области новых квалифицированных кадров | 5.в. "Доля работающих с профессиональным образованием, %" |
| Реализация инфраструктурных проектов, соответствующих стратегическим приоритетам области, при сохранении природного потенциала региона для будущих поколений | 7.а. "Природный капитал, млн руб."; 7.в. "Общий объем загрязнений на единицу ВРП, тыс. т/млрд руб."; 7.2.а. "Соотношение прироста запасов к добыче нефти, %" |
| Повышение качества и стандартов жизни в регионе | 8.а. "Индекс качества жизни"; 8.б. "Уровень бедности (доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума), %" |
| Эффективные и ориентированные на достижение поставленных целей (результатов) органы власти Томской области | 9 а. "Уровень удовлетворенности граждан Томской области деятельностью органов власти, %"; 9.б. "Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году, %" |
--------------------------------
<9> Значение и динамика индикаторов (показателей) представлены в приложении 1 к Программе "Контрольные индикаторы (показатели) развития Томской области до 2012 года".
Показатели, характеризующие достижение стратегических целей
Для объективной оценки эффективности реализации Программы разработана система контрольных индикаторов, характеризующая достижение индикаторов каждой из девяти стратегических целей (приложение 1). Общее число индикаторов достижения целей - 33. Каждая цель разбита на конкретные задачи, имеющие свои показатели выполнения, которые также приведены в приложении 1.
Индикаторы достижения целей и показатели выполнения задач соответствуют требованиям и методическим рекомендациям Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
| Требование к индикатору (показателю) | Обоснование |
| Сфокусированность | Количество показателей для цели, как правило, не должно быть больше трех |
| Адекватность | Показатель должен очевидным образом характеризовать процесс достижения цели |
| Достоверность | Способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных |
| Однозначность | Определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг |
| Экономичность | Получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами |
| Сопоставимость | Выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды времени |
| Ориентированность на результат | Использование показателей конечных общественно значимых результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей |
6.2. Оценка экологических последствий
от реализации мероприятий Программы
Мероприятия Программы предусматривают оптимизацию энергетического баланса региона, внедрение энергосберегающих технологий.
В жилищно-коммунальном хозяйстве запланированы меры по техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры: улучшение теплозащиты жилых и производственных помещений; внедрение и совершенствование систем учета потребляемой воды, тепловой и электрической энергии; перевод котельных на газ; переработка бытовых и промышленных отходов.
В мероприятиях по развитию автотранспортной инфраструктуры предусмотрено снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет перевода части автомобильного транспорта на газомоторное топливо и оптимизации дорожно-транспортной сети.
Программой предусмотрены мероприятия по реконструкции и ограждению дамбы в г. Томске и мероприятия по реконструкции комплекса защитных гидротехнических сооружений в с. Могочино.
Развитие сферы услуг, информационных технологий и телекоммуникационных систем также можно считать опосредованной формой снижения негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.
Разработаны мероприятия по повышению эффективности систем мониторинга и контроля состояния окружающей среды в Томской области, а также организационно-правовые, налоговые и финансовые механизмы, стимулирующие предприятия внедрять ресурсосберегающие технологии и инвестировать в охрану окружающей среды.
Предусмотрено создание необходимых новых особо охраняемых природных территорий и эффективной защиты существующих, а также поддержка общественных инициатив, направленных на сохранение уникальных природных экосистем и формирование культуры бережного отношения населения к природе.
Таким образом, экологическая ситуация на территории Томской области в ходе реализации Программы улучшится.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
7.1. Организационная структура управления Программой
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе органов государственной власти области. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области в процессе реализации Программы регламентируется Законом Томской области от 14 сентября 2009 года N 177-ОЗ "О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области", нормативными правовыми актами Губернатора Томской области.
Общее руководство реализацией Программы осуществляет Губернатор области, в функции которого входит:
представление на утверждение Государственной Думы Томской области проекта Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период (внесение изменений в Программу);
представление в Государственную Думу Томской области годового отчета о результатах и ходе исполнения Программы социально-экономического развития Томской области.
Полномочия Государственной Думы Томской области в системе управления Программой включают:
рассмотрение и утверждение Программы социально-экономического развития Томской области;
контроль за ходом реализации Программы;
рассмотрение годового отчета о результатах и ходе исполнения Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период.
К полномочиям Администрации Томской области относятся:
разработка и реализация Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период;
установление порядка проведения мониторинга и оценки реализации Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период;
проведение мониторинга и оценки реализации Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период.
Функции Департамента экономики Администрации Томской области:
формирование (корректировка) плана действий исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области по реализации Программы и системы контрольных показателей;
мониторинг системы контрольных показателей и выработка рекомендаций, обеспечивающих достижение контрольных показателей;
координация действий по реализации Программы на основе распределения полномочий между исполнительными органами государственной власти Томской области, структурными подразделениями Администрации Томской области и другими исполнителями программных мероприятий;
обеспечение взаимосвязи стратегического планирования, прогнозирования и программирования;
организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по включению предложений Томской области в федеральные целевые программы, федеральную адресную инвестиционную программу и включение проектов и мероприятий региона, направленных на реализацию инициатив федерального центра;
методологическое руководство по формированию, направлению и согласованию в соответствующих федеральных органах исполнительной власти бюджетных заявок на выделение средств из федерального бюджета для реализации мероприятий Программы;
организация работы по формированию и реализации Программы;
подготовка предложений по распределению объемов финансирования долгосрочных, областных целевых программ и мероприятий Программы на очередной финансовый год;
подготовка оперативных документов о ходе реализации Программы для рассмотрения их высшим руководством исполнительной власти Томской области, Государственной Думой Томской области, а также подготовка предложений по совершенствованию механизма исполнения мероприятий и проектов Программы.
Для эффективной реализации Программы в Департаменте экономики Администрации Томской области создан Комитет программно-целевого управления (далее - Комитет).
Функциями Комитета в рамках реализации Программы являются:
ежегодная подготовка перечня проектов и программ (в том числе определение приоритетных проектов и программ);
выработка регламента, определяющего процедуру включения новых проектов в Программу, а также разработка порядка вывода проектов из Программы;
анализ индикаторов достижения целей и показателей реализации проектов и мероприятий Программы, оценка их результативности;
экспертиза соответствия целей и задач исполнительных органов государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области целям и задачам Программы, а также целям и задачам социально-экономического развития Российской Федерации, обоснованности и соответствия плановых значений показателей результативности Программе и целям социально-экономического развития Российской Федерации;
организует и координирует работы по мониторингу и оценке реализации Стратегии и Программы;
подготовка отчетов о ходе и об итогах реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы;
оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области.
Исполнительные органы государственной власти Томской области и структурные подразделения Администрации Томской области в рамках реализации Программы осуществляют следующие функции:
подготовку проектов правовых актов по подведомственной сфере и соответствующим проблемам;
подготовку проектов долгосрочных областных целевых программ по подведомственной сфере и направлениям Программы;
формирование, направление и согласование бюджетных заявок в соответствующих федеральных органах исполнительной власти на выделение средств из федерального бюджетов;
формирование и направление бюджетных заявок на выделение средств из областного бюджета;
выполнение функций государственного заказчика по мероприятиям Программы;
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации каждого программного мероприятия в порядке, установленном действующим законодательством;
заключение государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг со всеми участниками реализации Программы;
подготовку предложений по корректировке целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов;
предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения государственной поддержки, на предмет высокой эффективности использования бюджетных средств, а также экономической и социальной значимости каждого проекта;
осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;
представление в установленном порядке в Департамент экономики Администрации Томской области информации о ходе реализации мероприятий Программы.
В целом организационная структура управления Программой должна способствовать разделению ответственности за принятие и выполнение конкретных решений, а также обеспечить рациональное сочетание регулирующей, исполнительной и контрольной функций власти.
7.2. Основные параметры мониторинга и
оценки результатов реализации Программы
В целях оперативного контроля за ходом реализации Программы, а также своевременного внесения в нее корректировок и уточнений должна быть организована система ее мониторинга. Эта система должна обеспечить сопоставимый анализ фактических и прогнозно-целевых показателей Программы, корректную оценку влияния результатов реализации Программы на социально-экономическое развитие области.
Ежегодный мониторинг и оценку результатов реализации Программы предлагается осуществлять на основе следующих групп показателей:
индикаторы достижения целей Программы (приложение 1);
показатели выполнения задач по каждой цели (приложение 1);
показатели выполнения непроектных мероприятий Программы (приложение 4);
ожидаемые результаты реализации политики по каждому сектору (отрасли).
Для проведения мониторинга Программы будут использованы критерии оценки в соответствии с таблицей 7.1.
Таблица 7.1. Критерии оценки, применяемые
при проведении мониторинга Программы
| NN пп | Критерии оценки |
| 1 | Достижение цели: - достигнуты - не достигнуты |
| 2 | Ресурсы: - больше - меньше |
| 3 | Качество (удовлетворенность потребителей): - удовлетворены - не удовлетворены |
| 4 | Количество изменений Программы: - больше N - меньше N |
| 5 | Получение и утверждение документации: - в срок - не в срок |