Щодо виконання Програми соціально-економічного І культурного розвитку м. Запоріжжя за 2008 рік м. Запоріжжя

Вид материала

Содержание

Зміст заходу
Виконання Міської комплексної програми по соціальному захисту населення м.Запоріжжя на 2008-2010 роки за 2008 рік
Програми «Відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій»

Подобный материал:

1 2 3 4 5

3.5. Фізична культура і спорт

На розвиток фізичної культури та спорту з міського бюджету у 2008 році спрямовано 7,97 млн.грн., що становить 92,6% від річного плану та 93,1% від обсягу на 2007 рік .

На ремонт спортивних шкіл та комунальних установ, підпорядкованих управлінню, виділено та освоєно 575,6 тис.грн., що у 2,1 рази більше ніж у 2007 році.

У звітному періоді з міського бюджету на капітальний ремонт Палацу спорту „Юність” виділено 300,0 тис.грн. (для обстеження технічного стану), проведено ремонт за кошти спонсорських надходжень на 350,0 тис.грн. та з власних коштів на суму 150,0 тис.грн.

Зміст заходу	План на 2008 р. тис грн.	Витрачено за 2008 р. тис.грн.	% виконання до плану на 2008р.	Витрати за 2007р тис.грн.	у % 2007р. до 2008р.
1. Проведення міських і районних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів	376,0	370,6	98,6	300,0	123,5
2. Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих управлінню	4978,8	4581,6	92,0	3834,2	119,5
3. Утримання 5 комунальних установ та підприємств, підпорядкованих управлінню	3246,4	3017,9	93,0	3875,9	75,0
Всього в тому числі:	80601,2	7970,1	92,6	8010,1	93,1
Поточний та капітальний ремонт: - водної станції СДЮШОР «Україна» - басейн «Салют» - басейн «Байкал» - КУ «Заводський фізкультурно-оздоровчий комплекс» - КУ «Ратібор» - водна станція КДЮСШ «Локомотив» - МШК «Думка»	575,6 30,0 60,0 233,2 179,2 18,3 44,9 10,0	575,6 30,0 60,0 233,2 179,2 18,3 44,9 10,0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	272,5 6,8 20,0 20,6 81,5 - - -	у 2,1 р.б. у 4,4 р.б. у 3,0р.б. у 11,3 р.б. у 2,2 р.б. - - -

У місті створено умови для підготовки спортсменів до участі у ХХІХ літніх Олімпійських іграх, до Олімпійській збірної увійшло 14 спортсменів. Армен Варданян зайняв ІІІ місце в змаганнях з грекоримської боротьби.

За станом на 01.01.2009 в місті спортивною роботою охоплено 27,4 тис.чол, оздоровчою – 92,0 тис.чол., що становить 3,5% та 11,8% відповідно від загальної чисельності мешканців міста.

Управлінням з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради за звітний період 2008 року проведено 17 Міжнародних та Всеукраїнських турнірів, 162 міських та 1500 районних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з 40 видів спорту з усіма верствами населення. У змаганнях взяло участь 30,5 тис.осіб, з яких 19,5 тис. - діти та підлітки.

Протягом 2008 року організовано та проведено 71 навчально-тренувальний збір, в яких взяло участь 568 чоловік, 72 збірні команди міста з різних видів спорту було відряджено для участі у Чемпіонатах та Першостях області, України.

У звітному періоді продовжувалась робота по збереженню та розвитку спортивної бази міста. Так, на території Ленінського району збудовано 6 спортивних майданчиків та спортивний комплекс, у Заводському районі збудовано відкритий спортивний майданчик зі штучним покриттям, в Орджонікідзевському районі відкрито спортивний клуб «Крепиш».

За станом на 01.01.2009 в м.Запоріжжі 142 суб’єкти підприємницької діяльності мають ліцензії на впровадження туристичної діяльності, за 2008 рік кількість обслугованих туристів склала 110 тис. чоловік, з них 18,8 тис.- іноземні туристи; 23,7 тис. - туристи, які виїжджали за кордон; - 63,8 тис. туристів, які відвідували Запорізький регіон і Україну; 72,4 тис. чол. - екскурсанти.

Обсяг наданих туристичних послуг склав – 69,5 млн.грн. У 2008 році платежі до місцевого бюджету склали – 12,8 млн. грн. проти 3,05 млн.грн. у 2007 році.

3.6. Соціальній захист населення та підтримка молоді

Міська комплексна програма соціального захисту населення м.Запоріжжя на 2008-2010 роки являє собою комплекс заходів, які здійснюються на місцевому рівні в доповнення до державного соціального забезпечення (пенсії, доплати та інше).

В рамках виконання Програми впродовж 2008 року охоплено 14675 громадян. З міського бюджету за звітний період витрачено 3,88 млн.грн, що складає 95% від загального обсягу на рік (4,09 млн.грн.) та на 11,8% більше, ніж за 2007 рік (3,43 млн.грн.).

Виконання Міської комплексної програми по соціальному захисту населення м.Запоріжжя на 2008-2010 роки за 2008 рік

Завдання	Заплановано на 2008 рік, тис.грн.	Кіл-ть охоплених громадян	Витрачена сума, тис.грн.	% витраченої суми від запланованої
І. Підтримка дітей-інвалідів	111,44	354	111,02	99,0
ІІ. Підтримка дітей з малозабезпечених сімей	639,87	1131	639,63	99,9
ІІІ. Підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	52,68	214	51,80	98,0
IV. Підтримка інвалідів	797,45	2148	761,16	95,0
V. Підтримка ветеранів, пенсіонерів, інших мало-забезпечених громадян	1207,85 (в т.ч. 200,0 тис.грн. цільовий фонд)	5423	1119,08 (в т.ч. 200,0 тис.грн. цільовий фонд)	93,0
VI. Проведення святкових заходів	282,62	4906	245,42	87,0
VII. Фінансова підтримка громадських організацій та фондів	84,83	---	83,79	99,0
VIII Матеріальна підтримка обдарованої молоді	857,93	473	857,93	100,0
ІХ надання тимчасового притулку т інших послуг особам без визначеного місця проживання	59,0	26	9,91	17
РАЗОМ:	4093,67 (в т.ч. 200,0 тис.грн. цільовий фонд)	14675	3879,74 (в т.ч. 200,0 тис.грн. цільовий фонд)	95,0

Завдання V «Підтримка ветеранів, пенсіонерів, інших малозабезпечених громадян» не виконано у повному обсязі (93%) у зв’язку з тим, що окремими пунктами цього завдання передбачалось надання адресної цільової матеріальної допомоги громадянам похилого віку (яким за 95 років), ветеранам. Протягом 2008 року кількість громадян цих категорій, значно зменшилась у зв’язку зі смертю, переїздом до іншого міста, тощо.

Завдання VІ «Проведення святкових заходів» не виконано у повному обсязі (87%) у зв’язку з тим, що одним з пунктів цього завдання була оплата заходів та послуг відповідно до окремих рішень виконавчого комітету міської ради або розпоряджень міського голови. Із запланованих 50,0 тис.гривень – 30,8 тис.грн. планувалось спрямувати на екстремальні та непередбачені ситуації, які могли б виникнути протягом року, але таких випадків не було.

Завдання ІХ «Надання тимчасового притулку та інших послуг особам без визначеного місця проживання» не виконано у повному обсязі (17%) у зв’язку з тим, що за попереднім розрахунком планувалося направити на тимчасове перебування у притулки 64 особи, а протягом листопада-грудня 2008 року до соціальної служби звернулось тільки 26 осіб. Оплата здійснювалась за фактом наданих послуг.

В рамках Програми «Відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій» влітку 2008 року відпочило та оздоровилось 1108 дітей на загальну суму 1458,12 тис.грн.

Джерелом забезпечення громадян міста житловими приміщеннями у поточному році є житло, збудоване і придбане підприємствами та організаціями, реконструйоване під житлові будинки, гуртожитки і нежитлові приміщення, а також вивільнена житлова площа. Впродовж 2008 року відділом з обліку і розподілу житлової площі оформлено 1125 ордерів (у 2007 році– 1033), в тому числі на квартири державної і комунальної власності – 818; на житлову площу у гуртожитках – 307.

За звітний період громадяни, які потребували поліпшення житлових умов, отримали 69 квартир в новобудовах.

Після завершення судових процедур оформлено ордери колишнім працівникам ВАТ «Мокрянський кам’яний кар’єр» на 16 квартир у будинку по вул.Рязанській, 13, та 1 працівнику ВАТ «Завод Автопром-зварювання» на квартиру по вул.Радгоспній, 26. Зазначені квартири прийняті до комунальної власності міста.

У 2008 році завершилася реконструкція гуртожитку міської ради по вул.Волгоградській, 26, під житловий будинок на 129 квартир; частини гуртожитку ЗМКБ «Прогрес» по вул.Чарівній, 42, на 64 квартири; гуртожитку ТОВ «Житлобуд-Сервіс» по вул.Маршала Чуйкова,17, на 124 квартири; гуртожитку по вул.Куликовського, 27, на 11 квартир; нежитлового приміщення по вул.Леніногірській, 8, під службові квартири для працівників КП «ВРЕЖО №5».

Для погашення заборгованості минулих років міськвиконкому за житло придбано трикімнатну квартиру працівнику Запорізького учбово-виробничого підприємства «Українське товариство сліпих» по вул.Рязанській, 9.

Впродовж 2008 року поліпшено житлові умови пільгових категорій громадян: 3 учасників бойових дій в ДРА, 3 інвалідів Великої Вітчизняної війни, 4 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС ІІ категорії, 6багатодітних сімей, 5 дітей-сиріт, 9 мешканців ветхих будинків. Відселено 9 сімей і одинаків із житлових будинків, які підлягали знесенню у зв’язку з будівництвом автотранспортної магістралі через річку Дніпро та 34 сім’ї та одинака переселені із ветхого житлового фонду Заводського району в новобудови по вул.Алмазній, 67, 55.

За рахунок надання кімнат або ліжко-місць в гуртожитках комунальної власності та шляхом проведення в них переселень з метою раціонального використання житлових приміщень поліпшено житлові умови 112 одинакам і сім’ям.

Підтримка молоді

Впродовж 2008 року на реалізацію соціальних програм і заходів у справах сім’ї та молоді освоєно 542,4 тис.грн., що становить 98,3% від плану на рік (551,8 тис.грн.).

На виконання соціальних програм і заходів у справах сім’ї та молоді на 2008-2010 роки за звітний період оздоровлено 367 дітей пільгових категорій у дитячих оздоровчих центрах, що на 131 чол. більше, ніж за відповідний період минулого року (236 чол.).

Комітетом у справах сім’ї та молоді міської ради проводилась робота щодо реалізації державної молодіжної політики з основних напрямків:

№ п\п	Заходи	2007	2008	% до 2007 року	% до плану
план	факт
1.	Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, підтримка творчої та обдарованої молоді	50,66	81,71	80,21	158,3	98,2
2.	Формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі	36,57	88,91	86,20	у 2,36 р.б.	97,0
3.	Підготовка молоді до сімейного життя, сприяння розвитку духовності, мора-льності, сприяння національно-патріотичному вихованню молоді	24,20	15,02	15,02	62,0	100,0
4.	Розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіж-ними, дитячими та студентськими громадськими організаціями	77,65	55,95	55,95	72,0	100,0
5.	Сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	208,33	154,24	154,24	74,0	100,0
6.	Формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики	12,40	34,28	34,28	у 2,76 р.б.	100,0
7.	Організація молодіжних та дитячих заходів за місцем проживання, навчання, відпочинку та міські молодіжні заходи	41,90	62,82	57,67	138,0	91,8
8.	Заходи щодо підтримки молодіжного підприємництва	10,00	3,00	3,00	30,0	100,0
9.	Розвиток міжнародного молодіжного співробітництва, підтримка молодіжних культурних зв’язків між містами-побратимами	26,28	35,85	35,85	136,4	100,0
10.	Оздоровлення	17,05	20,0	20,0	117,3	100,0
	Разом:	505,03	551,77	542,42	107,4	98,3

4. Бюджетно-фінансова політика

4.1. Основні бюджетоформуючі показники

У 2008 році загальний обсяг бюджету міста по доходах склав 2096,2 млн.грн. До загального фонду надійшло 1509,3 млн.грн., у тому числі дотації і субвенції з державного бюджету – 36,6 млн.грн. Без врахування офіційних трансфертів планові показники по доходах загального фонду (1168,8 млн.грн.) виконано на 100,3%. План виконано по всіх основних джерелах доходів, крім податку з доходів фізичних осіб (97,9%) та платі за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності (92,1%).

План по платі за землю виконано на 115,2%. Фактично до бюджету міста надійшло 96,0 млн.грн., що на 84,2% більше ніж за 2007 рік.

Впродовж 2008 року до бюджету міста надійшло 18,2 млн.грн. місцевих податків та зборів або 101,3% від плану, у порівнянні з 2007 роком (17,1 млн.грн.) надходження збільшились на 1,1 млн.грн.

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 586,9 млн.грн., у т.ч. до бюджету розвитку – 80,2 млн.грн. (з них кошти від відчуження майна комунальної власності – 73,9 млн.грн., від продажу земельних ділянок – 6,3 млн.грн.).

За звітний період бюджет міста по видатках виконано у обсязі 2151,4 млн.грн., у т.ч. по загальному фонду – 1519,3 млн.грн., спеціальному – 632,1 млн.грн. До Державного бюджету України перераховано 166,9 млн.грн.

4.2. Інвестиційна діяльність

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.01.2009 склав 748,0 млн.дол. США (на 5,8% більше до запланованого на 2008 рік), що на 10,6% більше, ніж на початку року. Показник у розрахунку на одного мешканця міста складає 956,4 дол. США. За січень-грудень 2008 року абсолютний приріст прямих іноземних інвестицій склав 71,8 млн.дол. США.

Найбільший абсолютний приріст прямих іноземних інвестицій спостерігався у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - $67,6 млн.

Капітал нерезидентів, в основному, зосередився в переробній промисловості (71,3% від загального обсягу), а саме: у машинобудуванні (28,3%), металургії (16,8%), харчовій промисловості (24,2%).

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із 48 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр (33,3% від загальної суми прямих іноземних інвестицій), Швеція (22,5%), Республіка Корея (20,1%).

4.3. Розвиток системи державних закупівель

Оцінка ситуації у сфері державних закупівель за 2008 рік

У 2008 році відбулось 512 торгів, проведених виконавчими органами міської ради та комунальними підприємствами міста Запоріжжя.

У порівнянні з 2007 роком кількість торгів зменшилась у 1,8 рази (904 закупівлі) внаслідок підвищення вартісної межі застосування процедур закупівель з 20 тис.грн. до 100 тис.грн. (для товарів та послуг) та з 50 тис.грн. до 300 тис.грн. (для робіт).

У розрізі процедур закупівель спостерігалося зменшення кількості відкритих торгів з 434 до 366 (на 15,7%), запитів цінових пропозицій – з 418 до 94 (на 77,5%), редукціонів – з 5 до 4 (на 20,0%). Кількість закупівель в одного учасника збільшилась з 46 до 47 (на 2,1%). Кількість торгів з обмеженою участю не змінилась (дорівнює 1).

В структурі процедур закупівель найбільшу питому вагу мали відкриті торги (72%) та запити цінових пропозицій (18%).

Динаміка кількості проведених процедур закупівель за 2007 - 2008 роки

В порівнянні з попереднім роком частка відкритих торгів у загальній кількості збільшилась з 48% до 72% (у 1,5 рази), що є позитивним моментом. Збільшення частки відкритих торгів відбулось за рахунок:

1) спрощення процедури проведення відкритих торгів;

2) зменшення кількості запитів цінових пропозицій внаслідок виключення норми закону щодо застосування цієї процедури до закупівлі робіт та зміни вартісного інтервалу, за якого замовник може застосовувати процедуру запиту цінових пропозицій у разі придбання товарів та послуг: з 20-50 тис.грн. у 2007 році до 100-200 тис.грн. у 2008 році.

Структура процедур закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснювалися розпорядниками державних коштів, підпорядкованими Запорізькій міській раді

2007 рік 2008 рік

Середня кількість учасників під час проведення конкурентних процедур закупівель у 2008 році збільшилась на 0,12 учасника в порівнянні з 2007 роком і становила 2,55 учасники на одні оголошені торги.

У відкритих торгах у 2008 році брали участь в середньому 2,51 учасника, у 2007 році – 2,15 учасника.

Частка торгів, які були відмінені чи визнані такими, що не відбулися зросла з 12,1% (у 2007 році) до 13,7% (у 2008 році). Найбільша кількість відмінених торгів (65) припадає на відкриті торги. Ще 4 торги відмінено за запитом цінових пропозицій та 1 торги – за процедурою редукціону.

Загальна річна сума державних коштів, запланованих замовниками для закупівлі товарів, робіт і послуг склала 807,6 млн.грн., з них кошти державних, казенних, комунальних підприємств – 400,0 млн.грн. Загальна сума державних коштів, яку заявили у звітному періоді – 398,8 млн.грн.

Загальна сума державних коштів за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг склала 349,4 млн.грн. Фактичні видатки за укладеними договорами склали 245,0 млн.грн., в тому числі:товарів – 62,6 млн.грн., робіт – 103,5 млн.грн., послуг – 78,8 млн.грн.

Видатки за договорами, укладеними у попередні роки, становили 305,3 млн.грн.

4.4. Погашення облігацій внутрішньої місцевої позики

V внутрішня місцева позика обсягом 75,0 млн.грн.

Облігації серії С (20 000 штук) п’ятої внутрішньої місцевої позики (загальним обсягом емісії 75,0 млн.грн.) погашено відповідно до договору від 16.06.2005 № 68/08-12-Е/05 «Про обслуговування розміщення та обігу цінних паперів» 08.07.2007 у сумі 20,0 млн.грн.

За звітний період сплачено 4,7 млн.грн. відсоткового доходу.

VІ внутрішня місцева позика обсягом 60,0 млн.грн.

З метою реалізації проектів капітального будівництва, вирішення соціально – економічних проблем та інших проектів розвитку інфраструктури міста Запорізька міська рада здійснила випуск облігацій VІ внутрішньої місцевої позики м.Запоріжжя у 2008 році загальним обсягом емісії 60,0 млн.грн.: серія F - 10,0 млн.грн., термін обігу - 2 роки; серія G - 25,0 млн.грн., термін обігу - 3 роки; серія H - 25,0 млн.грн., термін обігу - 4 роки.

Відсоткова ставка за користування залученими коштами складає 12%.

З метою професійної організації випуску облігацій та андерайтингу проведено відкриті торги на закупівлю послуг з грошового посередництва інших, переможцем яких визначено АКБ «Форум» м.Київ.

Відповідно до договору від 08.07.2008 № 99; А-597/08 «Про обслугову-вання розміщення, обігу та погашення цінних паперів» АКБ «Форум» здійснив:

- 04 вересня 2008 року викуп облігацій серії F у повному обсязі 10 000 шт., номінальною вартістю 1,0 тис.грн. за одну облігацію, загальною вартістю 10,0 млн.грн.

- 03 жовтня 2008 року викуп облігацій серії G у повному обсязі 25 000 шт., номінальною вартістю 1,0 тис.грн. за одну облігацію, загальною вартістю 25,0 млн.грн.

- 01 жовтня 2008 розпочато відкрите розміщення облігацій серії H обсягом 25 000 шт., номінальною вартістю 1,0 тис.грн. за одну облігацію, загальною вартістю 25,0 млн.грн.

На підставі висновку андеррайдера АКБ «Форум» розміщення облігацій серії Н на умовах, визначених у Проспекті емісії облігацій місцевої позики міста Запоріжжя, неможливо у зв’язку з фінансово – економічною ситуацією, яка склалась в Україні, високим рівнем відсоткових ставок та повною відсутністю попиту на ринку облігацій з боку резидентів та нерезидентів.

У зв’язку з цим та з метою зменшення обсягу дефіциту бюджету розвитку та зменшення навантаження на бюджет міста, пов’язаного з обслуговуванням боргового зобов’язання міської ради обсягом 60,0 млн.грн. Запорізька міська рада прийняла рішення від 19.11.2008 № 8 «Про скасування випуску облігацій серії Н внутрішньої місцевої позики м.Запоріжжя у 2008 році» та від 19.11.2008 № 12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.01.2008 № 5 «Про бюджет міста на 2008 рік» (зі змінами та доповненнями).

Скасування випуску облігацій серії Н внутрішньої місцевої позики м.Запоріжжя у 2008 році погоджено з Міністерством фінансів України.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку скасувала реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики Запорізької міської ради (серія Н).

4.5. Рейтинг боргових зобов’язань

Рішеннями уповноваженого рейтингового агентства ТОВ «Кредит - рейтинг» визначено наступні кредитні рейтинги:

м.Запоріжжя та боргового зобов'язання Запорізької міської ради обсягом емісії 60,0 млн.грн. - uаАА-, прогноз - негативний, який характеризує дуже високу кредитоспроможність позичальника або боргового інструменту. Негативний прогноз вказує на можливість зниження рейтингу впродовж року при збереженні негативних тенденцій і реалізації поточних ризиків;
боргового зобов'язання Запорізької міської ради обсягом емісії 75,0 млн.грн. - uаАА-, прогноз - стабільний, який характеризує дуже високу кредитоспроможність позичальника або боргового інструменту. Стабільний прогноз вказує на відсутність у поточний момент передумов щодо зміни рейтингу впродовж року.

Blog

Щодо виконання Програми соціально-економічного І культурного розвитку м. Запоріжжя за 2008 рік м. Запоріжжя

Содержание