Щодо виконання Програми соціально-економічного І культурного розвитку м. Запоріжжя за 2008 рік м. Запоріжжя
| Вид материала | Документы |
- Щодо виконання Програми соціально-економічного І культурного розвитку м. Запоріжжя, 784.59kb.
- Програма соціально-економічного І культурного розвитку міста Запоріжжя на 2006 рік, 2779.54kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2649kb.
- Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2250.84kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської, 90.44kb.
- Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку району за 2011, 305.15kb.
- Інформаційно-аналітичний матеріал, 239.04kb.
- Про виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Старокостянтинівського, 269.94kb.
- Україна виконавчий комітет, 614.6kb.
Основні показники галузі за 2008 рік
| Показники | Затверджено на 2008 рік, тис.грн. з урахуванням змін | Виконано(тис.грн) | % до плану на 2008 рік | % до 2007 року | |
| | | 2008 рік | 2007 рік | | |
| Благоустрій міста | 55796,52 | 55561,79 | 31479,01 | 99,6 | 176,5 |
| Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг | 24360,00 | 24337,6 | 17365,9 | 100,0 | 140,1 |
| Поточний ремонт та техничне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху | 1859,21 | 1856,0 | 1119,99 | 100,0 | 165,7 |
| Захоронення безрідних і невідомих громадян | 210,00 | 209,5 | 138,7 | 100,0 | 151,0 |
| Світло "2008" | 4436,4 | 4435,9 | 2000,0 | 100,0 | 221,8 |
| Спеціальний рахунок | 4,00 | 4,0 | 173,4 | 100,0 | 2,3 |
| Цільовий фонд | 1590,0 | 1590,0 | 7332,0 | 100,0 | 21,7 |
| Бюджет розвитку | 38636,09 | 38491,15 | 7766,21 | 100,0 | 495,6 |
| Придбання техніки | 1160,0 | 1160,0 | | 100,0 | |
| Придбання антиожеледних матеріалів | 2540,0 | 2530,5 | | 100,0 | |
| ВСЬОГО: | 130735,09 | 130313,04 | 67698,21 | 100,0 | 192,5 |
3.1.3. Комунальні підприємства міста
За результатами 2008 року 52 комунальних підприємства отримали доходу 1447,0 млн.грн., що на 39,6 млн.грн. (2,8%) більше, ніж заплановано (1407,4 млн.грн.) та на 289,5 млн.грн. (на 25,0%), більше, ніж за аналогічний період минулого року. Від фінансово-господарської діяльності за звітний період 35 комунальних підприємств (67,3%) отримали прибуток у сумі 27,1 млн.грн., що на 9,3 млн.грн. (52,2%) більше, ніж у 2007 році, проте 17 підприємств (32,7%) отримали збитки у сумі 49,6 млн.грн.
Найбільші збитки отримали наступні підприємства:
- КП “ВРЕЖО №№ 1-10,13” (19,0 млн.грн.), КП “РЕПОГ (256,3 тис.грн.) – невідповідність середнього тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, який діяв протягом 8-ми місяців року;
- КП «Водоканал» (23,4 млн.грн.) – збільшились втрати від не операційних курсових різниць при погашенні кредиту ЄБРР внаслідок зміни курсу гривні до іноземної валюти;
- КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» (6,2 млн.грн.) додаткові витрати на тендерну документацію на 707,1 тис.грн., ремонт автотранспортної техніки на 2,19 млн.грн., незаплановані витрати з ремонту асфальтобетонного цеху на 292,4 тис.грн.;
- КП ЕЗО «Запоржміськсвітло» (-514,3 тис.грн.) – списання простроченої дебіторської заборгованості у сумі 504,0 тис.грн.
Податок на прибуток за 2008 рік (нарахований згідно з деклараціями податку на прибуток комунальних підприємств) склав 13,1 млн.грн., що на 2,7 млн.грн. (26,0%) більше, ніж заплановано фінансовими планами та на 1,2 млн.грн. (10,1%) більше, ніж у 2007 році.
За підсумками фінансово-господарської діяльності у 2008 році до загального фонду міського бюджету комунальними підприємствами міста перераховано 5,0 млн.грн. частки прибутку при плані 4,9 млн.грн.
Середня заробітна плата на комунальних підприємствах за 2008 рік становила 1551,0 грн., що на 33,9% більше, ніж на початок року, але менше, ніж середній показник по місту (1984,4 грн.).
3.2. Охорона здоров’я
Головним напрямком діяльності лікувально-профілактичних закладів міста впродовж 2008 року було впровадження в медичну практику сучасних медичних технологій. Приділялась значна увага розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, розширився обсяг та якість надання допомоги в стаціонарних умовах.
На кінець 2008 року у м.Запоріжжі функціонувало 48 дільниць сімейної медицини, які у чотирьох лікувальних закладах об’єднані у відділення та 8 амбулаторій.
Підсумки роботи закладів сімейної медицини свідчать про позитивні зміни в наданні первинної медичної допомоги, а саме:
- на 17% знизилась кількість викликів швидкої та невідкладної медичної допомоги, у районах, де населення обслуговується сімейними лікарями;
- на 2% збільшилась питома вага хворих не терапевтичного профілю, які розпочали і завершили лікування у сімейних лікарів, не звертаючись за допомогою до вузьких спеціалістів;
- на 15% збільшилось охоплення населення флюорографічним обстеженням.
Завдяки ефективному впровадженню стандартів надання медичної допомоги покращились наступні показники: знизилася післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології до 1,7%, відсутні випадки материнської смертності, знизилася смертність немовлят з 11,64‰ у 2007 році до 8,82‰ у 2008 році на 1 тис. народжених, знизився показник смертності від туберкульозу до 10,7% на 100 тис. населення.
За звітний період фінансові показники виконання бюджету галузі охорони здоров’я міста склали:
- загальний міський бюджет лікувальних закладів міста – заплановано на рік 319,6 млн.грн., виконано – 316,4 млн.грн. (99,0%);
- реконструкція лікувальних закладів міста за рахунок бюджету розвитку – освоєно 9,0 млн.грн. (100%).
Фактична вартість лікування одного ліжко-дня в стаціонарах за 2008 рік склала 2,65грн., на реанімаційних ліжках на один ліжко-день – 31,96 грн., вартість одного виклику служби швидкої медичної допомоги – 3,54 грн., вартість харчування хворих на один ліжко-день в стаціонарах – 3,67 грн.
Аналіз основних видатків галузі за 2008 рік
| Видатки | Одиниці виміру | Заплановано на 2008 рік | Виконано за 2008 рік | Відсоток до плану на 2008 рік | Виконано за 2007 рік | Відсоток до 2007 року |
| Міський бюджет, всього, у т.ч. | млн.грн. | 354,39 | 350,90 | 99,0 | 269,4 | 130,2 |
| - загальний фонд | млн.грн. | 319,48 | 316,44 | 99,0 | 234,3 | 135,0 |
| - спеціальний фонд | млн.грн. | 25,66 | 25,21 | 98,3 | 27,17 | 92,8 |
| - реконструкція закладів охорони здоров’я за раху-нок бюджету розвитку | млн.грн. | 9,02 | 9,02 | 100,0 | 3,30 | 273,3 |
| - цільовий фонд | млн.грн | 0,224 | 0,224 | 100,0 | 4,65 | 4,8 |
| Централізовані закупки з загального бюджету | млн.грн | 12,84 | 12,78 | 99,5 | 9,22 | 138,6 |
| Пільгове зубне протезування (загальний бюджет) | млн.грн. | 1,05 | 1,05 | 100,0 | 0,97 | 108,9 |
| Капітальні видатки, всього | млн.грн. | 36,02 | 35,98 | 99,9 | 22,06 | 163,1 |
| в т.ч.:придбання обладнання | млн.грн. | 18,37 | 18,34 | 99,8 | 10,97 | 167,2 |
| капітальний ремонт | млн.грн. | 17,64 | 17,64 | 100,0 | 11,1 | 159,0 |
| в тому числі: | | | | | | |
| загальний бюджет | млн.грн. | 19,83 | 19,83 | 100,0 | 10,44 | 189,9 |
| в т.ч.:придбання обладнання | млн.грн. | 14,30 | 14,3 | 100,0 | 4,76 | 300,4 |
| капітальний ремонт | млн.грн. | 5,53 | 5,3 | 100,0 | 5,68 | 97,3 |
| спеціальний фонд | млн.грн. | 7,03 | 7,0 | 99,5 | 4,95 | 141,4 |
| в т.ч.:придбання обладнання | млн.грн. | 4,05 | 4,02 | 99,2 | 3,46 | 116,2 |
| капітальний ремонт та реконструкція | млн.грн. | 2,99 | 2,98 | 99,9 | 1,49 | 200,0 |
| бюджет розвитку | млн.грн. | 9,02 | 9,02 | 100,0 | 3,30 | 273,3 |
| в т.ч.:реконструкція | млн.грн. | 9,02 | 9,02 | 100,0 | 3,30 | 273,3 |
3.3. Освіта
В м.Запоріжжя сформована мережа дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, яка складає 274 одиниці, у т.ч.: 112 дошкільних, 120 загальноосвітніх, 22 позашкільні навчальні заклади та 5 приватних навчальних закладів.
У 2008 році на галузь освіти витрачено 403,3 млн.грн. бюджетних призначень, що на 40% більше, ніж у попередньому році.
У звітному періоді освоєно:
- на капітальні ремонти та першочергові аварійно-відновлювальні роботи - 5,89 млн.грн.;
- на реконструкцію закладів освіти - 10,4 млн.грн.;
- на літнє оздоровлення - 375,3 тис.грн.;
- для організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій - 11,6 млн.грн.;
- для придбання сучасних навчальних кабінетів фізики - 2,01 млн.грн.
З єдиного цільового фонду міської ради впродовж 2008 року освоєно 320,0 тис.грн. для оновлення технологічного обладнання їдалень дошкільних навчальних закладів та 430,0 тис.грн. для проведення капітального ремонту міського дитячого ботанічного саду.
Більшість показників, що характеризують розвиток освітянської галузі міста, мають позитивну динаміку. Зросла вартість утримання одного учня в загальноосвітньому навчальному закладі і складає 3862 грн. (проти 2664 грн. у 2007 році). Вартість утримання 1 вихованця в дошкільному навчальному закладі міста у 2008 році складає 4816 грн. (проти 3510 грн. у 2007 році).
Обмежена кількість місць в дошкільних навчальних закладах призводить до виникнення черги на влаштування дітей, суспільною дошкільною освітою охоплено 68% (при запланованих 75%) дітей віком від 1 до 6 років.
З метою забезпечення дітей місцями в дошкільних навчальних закладах міста на початок 2008-2009 навчального року в місті відновлено 48 дошкільних груп.
3.4. Культура
Управління культури міської ради проводить цілеспрямовану роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.
У рамках виконання міської Програми розвитку клубних закладів м.Запоріжжя на 2006 – 2010 роки у 2008 році проведено ремонтних робіт на 3,2 млн.грн., що становить 94% від плану на рік (3,39 млн.грн.) та на 67,5% більше, ніж у 2007 році (1,91 млн.грн.). За звітний період в повному обсязі освоєно кошти на поточний ремонт Палацу культури «Орбіта» (1,9 млн.грн.), ПК «Хортицький» та Заводський по 300,0 тис.грн. кожний. На ремонт приміщень бібліотек ім. Крупської – 130,3 тис.грн., ім. Осипенко – 32,7 тис.грн, ім. Дубініна – 163,7 тис.грн., ім. Пушкіна - 23,8 тис.грн., ім. Гнаровської – 21,3 тис.грн. Проведено ремонтні роботи у дитячій школі мистецтв № 2 на 30,0 тис.грн., дитячій музичній школі № 6 – на 12,0 тис.грн., дитячій художній школі – на 22,3 тис. грн., дитячій музичній школі № 2 – на 241,8 тис. грн., у приміщеннях муніципального театру «Ві» - на 20,0 тис.грн.
З метою покращення якості бібліотечних послуг для міських бібліотечних закладів придбано комп’ютерної техніки на суму 17,2 тис.грн., книжкової продукції на 80,0 тис.грн. та передплачено періодичних видань на 570,0 тис.грн.
За 2008 рік читачам надано платних бібліотечних послуг на 29,5 тис. грн., що на 63% більше, ніж у 2007 році (18,1 тис.грн.).
Початкові спеціалізовані школи отримали музичне обладнання на суму 21,5 тис. грн.
Пріоритетним напрямком роботи управління культури міської ради є пошук нових підходів щодо організації змістовного дозвілля городян.
Активну культурно-дозвіллєву роботу проводять комунальні підпри-ємства. Силами творчих колективів ПК «Орбіта», «Хортицький», «Титан», «Заводський» та міський культурний центр «Народний дім» впродовж року проведено 2230 культурно-масових заходів.
У кінотеатрах «Зірка», ім. О.Довженка та кінозалі ПК «Хортицький» впродовж січня – грудня 2008 року проведено 4080 кіносеансів, касовий збір склав 1,47млн.грн., що на 23,5% більше, ніж за 2007 рік (1,19 тис.грн.).
Заходи щодо поліпшення культурного обслуговування населення за 2008 рік
| Зміст заходу | Заплановано на 2008 рік, тис.грн. | Виконано за 2008 рік, тис.грн. | % виконання |
| Передплата періодичних видань | 570,0 | 570,0 | 100,0 |
| Проведення капітальних та поточних ремонтів: | 3392,2 | 3196,9 | 94 |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання тощо | 150,0 | 150,0 | 93,3 |
| Надано платних послуг населенню | 2190,0 | 2002,7 | 92,0 |
| Проведення культурно-масових заходів до пам’ятних дат та державних свят | 938,9 | 889,7 | 95,0 |
| Проведення у рамках естетичного виховання дітей та молоді фестивалів та конкурсів виконавської майс-терності серед учнів шкіл естетичного виховання | 24,1 | 24,1 | 100,0 |
| Проведення вручення Премій міського голови «Обдаровані діти» у галузі мистецтва | 5,3 | 5,3 | 100,0 |
| Проведення виплати стипендій міського голови «Обдаровані діти» | 6,1 | 6,1 | 100,0 |
| Проведення вручення Міських Премій до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва | 35,53 | 35,53 | 100,0 |