Фінансове забезпечення виконання заходів Програми економічного І соціального розвитку м
| Вид материала | Документы |
- Про виконання заходів Програми економічного І соціального розвитку Лебединського району, 945.91kb.
- Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Горностаївського, 114.54kb.
- Довідка про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області, 611.56kb.
- Лебединська районна державна адміністрація розпорядження голови районної державної, 50.87kb.
- Лебединська районна державна адміністрація сумської області розпорядження голови лебединської, 55.26kb.
- Про виконання Програми економічного І соціального розвитку району за 2011 рік, 13.86kb.
- Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку району та виконання місцевих, 269.06kb.
- Проект про підсумки соціально-економічного розвитку області та виконання місцевих бюджетів, 68.03kb.
- Про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області за 2010, 574.8kb.
- Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста на 2011 рік, 1558.08kb.
4.6. Енергозабезпечення
| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Викона- вець | Витрати на реалізацію, тис. грн | Очікуваний результат | |||||
| Всього | у тому числі: | |||||||||
| держ. бюдж. | місцевий бюджет | кошти підприємств | ін. дж. | |||||||
| обласний | міський | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Будівництво ПС „Місто-11” | протягом року | ПЕМ | 10000,0 | | | | 10000,0 | | Підвищення надійності електропостачання населення |
| 2 | Влаштування перемички між ПЛ-6 кВ ПС НСВ-Зірка-1 і ПЛ-6 кВ ПС 30-ПС Зірка | протягом року | ПЕМ | 140,0 | | | | 140,0 | | Поліпшення електропостачання сел.Зірка |
| 3 | Реконструкція ПЛ 6 кВ «ТП 20-ТП 240» з відгалужуванням у сторону ПЛ- 6 кВ РП 28-ТП 230 | протягом року | ПЕМ | 140,0 | | | | 140,0 | | Поліпшення електропостачання сел.Новоселовка |
| 4 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ із застосуванням СІП у м.Маріуполі (10 км) | протягом року | ПЕМ | 1860,0 | | | | 1860,0 | | Підвищення надійності електропостачання населення |
| 5 | Впровадження обмежувачів перенапруги ОПН-6 кВ (21 од.) | протягом року | ПЕМ | 7,65 | | | | 7,65 | | |
| 6 | Заміна регуляторів для ДГК на ПС «Місто-1», «Місто-2» | протягом року | ПЕМ | 8,9 | | | | 8,9 | | |
| 7 | Заміна аварійних опор 0,4 кВ у м.Маріуполі (100 од.) | протягом року | ПЕМ | 150,0 | | | | 150,0 | | |
| 8 | Винесення приладів обліку на фасади житлових будинків (2400 од.) | протягом року | ПЕМ | 1200,0 | | | | 1200,0 | | Запобігання можливого розкрадання електричної енергії |
| | Всього - 8 | | | 13680,45 | | | | 13680,45 | | |
4.7. Енергозбереження
4.7.1. Бюджетна сфера
| № | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | Очікуваний результат |
| Всього | у тому числі за рахунок коштів: | ||||
| держ. бюдж. | місцевих бюджетів | підприємств | інш. дж. | ||
| обласного | міського |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Встановлення металопластикових вікон, заміна дверних блоків: | | | | | | | | | |
| 1.1. | у закладах охорони здоров’я | Протягом року | ЛПЗ міста | 345,0 | | | | 345,0 | | Покращення використання опалення, зниження тепловитрат. Економія електроенергії – 16,0 тис.грн. |
| 1.2. | у закладах освіти | Протягом року | Управління освіти | 1000,0 | | | 1000,0* | | | Підвищення ефективності опалення |
| 1.3. | у закладах фізичної культури і спорту | Протягом року | Управління з фізичної культури і спорту | 762,5 | | | 762,5* | | | Підвищення ефективності опалення |
| 2. | Встановлення енергозберігаючих ламп: | | | | | | | | | |
| 2.1. | у закладах охорони здоров’я | Протягом року | ЛПЗ міста | 50,0 | | | 50,0* | | | Економія електроенергії – 5,5 тис. грн. |
| 2.2. | у закладах культури і туризму | Протягом року | Управління культури і туризму | 11,0 | | | | | 11,0 | Економія електроенергії |
| 2.3. | у закладах фізичної культури і спорту | Протягом року | Управління з фізичної культури і спорту | 15,0 | | | 15,0 | | | Економія електроенергії |
| 3. | Удосконалення системи опалення і освітлення (міська лікарня №2) | Протягом року | МЛ №2 | 2420,4 | | | 2420,4* | | | Покращення використання опалення, зниження тепловитрат. |
| 4. | Проведення енергетичного аудиту | Протягом року | МЛ № 2 ПБ № 1 | 150,0 | | | 150,0* | | | Економія електроенергії |
| 5. | Придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання для шкільних їдалень | ІV квартал | Управління освіти | 500,0 | | | 500,0* | | | |
| 6. | Утеплення та теплоізоляція фасадів, тепломереж | ІІІ-ІY квартал | Управління освіти | 500,0 | | | 500,0* | | | Зниження тепловитрат |
| 7. | Придбання технологічного обладнання для дошкільних навчальних закладів | Протягом року | Управління освіти | 500,0 | | | 500,0 | | | зниження тепловитрат |
| 8. | Провести роботи по ремонту цілісності будівель навчально-виховних закладів | Протягом року | Управління освіти | 1500,0 | | | 1500,0 | | | Енергозбереження |
| 9. | Капітальний ремонт даху | Протягом року | | 50,0 | | | 50,0* | | | Енергозбереження |
| | Всього - 9 | | | 7803,9 | | | 7447,9= 2015,0+ 5432,9* | 345,0 | 11,0 | |
*- виконання заходів визначається бюджетом
4.7.2. Житлово-комунальне господарство
| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | Очікуваний результат |
| Всього | у тому числі за рахунок коштів: | ||||
| держ. бюдж. | місцевих бюджетів | підприємств | Ін. дж. | ||
| обл. | міський |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО | ||||||||||
| Заходи з поточного ремонту | ||||||||||
| 1 | Заміна трубопроводу центрального опалення | протягом рок | Підприєм-ства обслуговуючи житловий фонд | 1806,0 | | | | 1806,0 | | Економія електроенергії Економічний ефект: 99,4 тис.грн. |
| 2 | Заміна трубопроводу гарячого водопостачання | | 1035,4 | | | | 1035,4 | | Економічний ефект: 77,2 тис.грн. | |
| 3 | Заміна трубопроводу холодного водопостачання | | 889,2 | | | | 882,9 | | Економічний ефект: 44,9 тис.грн. | |
| 4 | Теплоізоляція трубопроводу | | - / / - | 682,5 | | | | 682,5 | | Економічний ефект: 134,9 тис.грн. |
| 5 | Скління вікон | | - / / - | 97,5 | | | | 97,5 | | Економічний ефект: 2,9 тис.грн. |
| 6 | Ремонт вхідних дверей | | - / / - | 2,6 | | | | 2,6 | | Економічний ефект: 0,03 тис.грн. |
| 7 | Ремонт швів | | - / / - | 528,0 | | | | 528,0 | | Економічний ефект: 5,3 тис.грн. |
| 8 | Ремонт запірної арматури | | - / / - | 1815,0 | | | | 1815,0 | | Економічний ефект: 133,1 тис.грн. |
| 9 | Заміна запірної арматури | | - / / - | 2730,0 | | | | 2703,0 | | Економічний ефект: 16,9 тис.грн. |
| | Всього по житловому господарству: 9 | | | 9586,2 | | | | 9586,2 | | Економічний ефект: 514,6 тис.грн. |
| КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: | ||||||||||
| Водопостачання та водовідведення | ||||||||||
| 1 | Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС №9 з встановленням насосів з підвищеним ККД та перетворювачів частоти струму | протягом року | Підрядна організація | 3480,0 | 2047,0 | | 1433,0* | | | Економічний ефект – 824,0 тис.кВт.год. електроенергії або 689,0 тис.грн |
| 2 | Реконструкція КНС №5а з встановленням насосів з підвищеним ККД та перетворювачів частоти струму | протягом року | Підрядна організація | 4050,0 | 2382,0 | | 1668,0* | | | Економічний ефект – 673,0 тис.кВт.год. електроенергії або 563,0 тис.грн |
| 3 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій КНС №2,6,7,8 з встановленням насосів з підвищеним ККД та перетворювачів частоти струму | протягом року | Підрядна організація | 1860,0 | 1094,0 | | 766,0* | | | Економічний ефект – 291,0 тис.кВт.год. електроенергії або 243,4 тис.грн |
| 4 | Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС №3 з встановленням обладнання з підвищеним ККД та пристроєм плавного пуску | протягом року | КП «МПУ ВКГ» | 790,0 | | | 790,0* | | | Економічний ефект - 8,0 тис.кВт.год. електроенергії або 6,7 тис.грн |
| 5 | Реконструкція підвищувальних насосних станцій холодної води з заміною обладнання та встановленням перетворювачів частоти струму і насосів з підвищеним ККД | протягом року | Підрядна організація | 280,0 | 164,7 | | 115,3* | | | Економічний ефект - 7,0 тис.кВт.год. електроенергії або 5,8 тис.грн |
| 6 | Заміна мереж водопостачання – 30км | протягом року | КП «МПУ ВКГ» | 6000,0 | | | 500,0* | 5500,0 | | Покращення якості води. Економічний ефект – 300,0 тис. м3 води і 99,0 тис.кВт.год. електроенергії або 365,0 тис.грн. |
| 7 | Впровадження електрокотлів та інфрачервоних обігрівачів на об’єктах станції біологічного очищення стоків | протягом року | Підрядна організація | 150,0 | 88,0 | | 62,0* | | | Економічний ефект – 28,0 тис. м3 природного газу або 123,5 тис.грн. |
| 8 | Проектування та впровадження теплових насосів на КНС №5а | протягом року | Підрядна організація | 1800,0 | 1058,0 | | 742,0* | | | Економічний ефект- 40,0 тис. м3 природного газу або 174,2 тис.грн. |
| 9 | Проектування та впровадження теплових насосів на станції біологічного очищення стоків | протягом року | Підрядна організація | 1850,0 | 1088,0 | | 762,0* | | | Економічний ефект- 80,0 тис. м3 природного газу або 348,0 тис.грн. |
| 10 | Заміна газового котла КНС №5а на твердопаливний котел фірми «Kostzeva» з ККД -94% | протягом року | Підрядна організація | 640,0 | 376,0 | | 264,0* | | | Економічний ефект- 64,0 тис. м3 природного газу або 280,0 тис.грн. |
| 11 | Заміна газового котла на Жовтневій ремонтній дільниці на твердопаливний котел фірми «Kostzeva» з ККД -94% | протягом року | Підрядна організація | 151,0 | 88,0 | | 63,0* | | | Економічний ефект- 19,0 тис. м3 природного газу або 83,7 тис.грн. |
| 12 | Заміна газового котла на ВНС «Сартанська», Іллічівській ремонтній дільниці, ВНС №3 на твердопаливний котел фірми «Kostzeva» з ККД -94% | протягом року | Підрядна організація | 385,0 | 226,0 | | 159,0* | | | Економічний ефект- 27,0 тис. м3 природного газу або 120,9 тис.грн. |
| 13 | Встановлення витратомірів на КНС №9 | протягом року | КП «МПУ ВКГ» | 180,0 | | | 180,0* | | | Економічний ефект- 179,0 тис.кВт.год. електроенергії1 150,0 тис.грн. |
| 14 | Встановлення витратомірів на КНС №1а | протягом року | КП «МПУ ВКГ» | 140,0 | | | 140,0* | | | Економічний ефект- 131,0 тис.м3 природного газу або 110,0 тис.грн. |
| 15 | Встановлення локальних підвищуючих насосів в багатоповерхових будинках | протягом року | КП «МПУ ВКГ» | 240,0 | | | 200,0* | 40,0 | | Економічний ефект- 5,3 тис.м3 води або 4,3 тис.грн |
| 16 | Встановлення вуличних водо лічильних вузлів | протягом року | КП «МПУ ВКГ» | 140,0 | | | 120,0* | 20,0 | | Економічний ефект- 220,0 тис м3 води 64,0 тис.кВт.год. едектроенергії або 260,0 тис.грн |
| | Разом – 16 | | | 22136,0 | 8611,7 | | 7964,3* | 5560,0 | | Всього економія: ел.енергії- 2145,0 тис.кВт.год., природного газу- 389,0 тис. м3, води -525,3 тис.м3 на суму 3527,5 тис.грн. |
| Теплопостачання | ||||||||||
| 1 | Реконструкція котелень з впровадженням високоефективних котлів з ККД не нижче 91% | протягом року | Підрядна організація | 70000,0 | 41176,5 | | 28823,5* | | | Економія природного газу 4089,7 тис.м3 або 10944,0 тис.грн. |
| 2 | Реконструкція котелень з впровадженням когенераційних установок (кот. ЖМР-16, кот. Західна) | протягом року | Підрядна організація | 30000,0 | 30000,0 | | | | | Економічний ефект-6800,0 тис.грн. |
| 3 | Реконструкція котелень з впровадженням сучасних теплоутилізаторів за котлами (кот.ПМР-2) | протягом року | Підрядна організація | 240,0 | 96,0 | 24,0 | 24,0* | 12,0 | 84,0 | Економія природного газу 42,0 тис.м3 або 112,4 тис.грн. |
| 4 | Реконструкція котелень з впровадженням технології низькопотенційних відновлюваних джерел енергії – теплові насоси, геліополе та латентні акумулятори тепла | протягом року | Підрядна організація | 12000,0 | 7058,8 | | 4941,2* | | | Економія природного газу 460,4 тис.м3 або 1861,4 тис.грн. |
| 5 | Реконструкція котелень з впровадженням частотно-регулюючих електроприводів | протягом року | Підрядна організація | 623,2 | 225,3 | 56,3 | 56,3* | 88,2 | 197,1 | Економічний ефект-133,0 тис.грн. |
| 6 | Реконструкція котелень з впровадженням пластинчатих теплообмінників на гаряче водопостачання | протягом року | Підрядна організація | 6150,0 | 3617,6 | | 2532,4* | | | Економія газу 868,3 тис.м3 або 2323,6 тис.грн. |
| 7 | Будівництво газових котелень з впровадженням новітніх котлоагрегатів типу «Viessmann» (пр.Ле-ніна,42, вул.Мітрополітська,39) | протягом року | Підрядна організація | 5400,0 | 3176,6 | | 2223,4* | | | Економія природного газу 371,1 тис.м3 або 993,1 тис.грн |
| 8 | Реконструкція котелень з заміною морально та фізично застарілих котлів | протягом року | Підрядна організація | 2428,6 | 1428,6 | | 1000,0 | | | Економія природного газу 531,1тис.м3 або 2147,1 тис.грн. |
| 9 | Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб у пінополіуретанової ізоляції | протягом року | ККП”Маріу-польтеп-ломережа” | 16650,0 | | | | 16650,0 | | Економія газу 213,8 тис.м3 газу,– 1450,0 Гкал теплової енергії або 1486,5 тис.грн. |
| 10 | Капітальний ремонт котлів | протягом року | ККП”Маріу-польтеп-ломережа” | 1000,0 | | | | 1000,0 | | Економія природного газу 126,9 тис.м3 або 339,6 тис.грн. |
| 11 | Очищення котлів, трубопроводів від зашлакування | протягом року | ККП”Маріу-польтеп-ломережа” | 200,0 | | | | 200,0 | | Економія природного газу 15,8 тис.м3 або 42,3 тис.грн |
| 12 | Закриття нерентабельних котелень з перепідключенням об’єктів (реконструкція теплових мереж та котелень) | протягом року | ККП”Маріу-польтеп-ломережа” | 1200,0 | | | 1200,0* | | | Економічний ефект-133,0 тис.грн. |
| 13 | Реконструкція котелень з впровадженням котлів працюючих на біопаливі | протягом року | ККП”Маріу-польтеп-ломережа” | 2000,0 | | | 2000,0* | | | Економічний ефект-133,0 тис.грн. |
| | Разом-13 | | | 147891,8 | 86779,4 | 80,3 | 42800,8= 1000,0+ 41800,8* | 17950,2 | 281,1 | Всього економія природного газу- 6719,1 тис.м3, теплової енергії- 1450,0 Гкал на суму 27449,0 тис.грн. |
| | Всього по комунальному господарству: 29 | | | 170027,8 | 95391,1 | 80,3 | 50765,1= 1000,0+ 49765,1* | 23510,2 | 281,1 | Всього за розділами економія ПЕР- 30976,5 тис.грн. |
| | РАЗОМ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ: 38 | | | 179614,0 | 95391,1 | 80,3 | 50765,1= 1000,0+ 49765,1* | 33096,4 | 281,1 | Загальний економічний ефект: 31491,1 тис.грн. |
*- виконання заходів визначається бюджетом