«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Выборгского муниципального района за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период»
| Вид материала | Доклад |
- Текстовая часть доклада главы Мордовского муниципального района о достигнутых значениях, 771.77kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Текстовая часть к докладу Главы муниципального района, 1077.96kb.
- «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 562.94kb.
- Форма доклада о достигнутых значениях дополнительных показателей эффективности деятельности, 95.83kb.
- «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 823.12kb.
- Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №758-р. Оценка эффективности деятельности, 223.66kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 191.13kb.
- Правительства Российской Федерации от 15. 05. 2010 №758-р и постановлением Губернатора, 95.82kb.
- Доклад новикова Евгения Викторовича, 153.96kb.
Сельское хозяйство
В агропромышленный комплекс МО "Выборгский район" по данным годового отчета входит 22 предприятия по производству сельскохозяйственной продукции, в том числе 10 крупных и средних предприятий. Из 10 предприятий - 6 занималось производством молока и мяса крупного рогатого скота, 3 - производством яйца и мяса птицы, одно - выращиванием овощей открытого и защищенного грунта.
За январь – декабрь 2010 года крупными и средними сельхозпредприятиями отгружено продукции сельского хозяйства на сумму 4262 млн. рублей, 110,3% к прошлому году. Ими отгружено 1026,8 млн. штук яиц, 104,7% к прошлому году, мяса скота и птицы 17475 тонн, 120,5% к прошлому году, молока 25413 тонн, 85,6%, овощей 2559 тонн, 92,6%.
За 2010 год всеми сельскохозяйственными предприятиями района произведена 31142 тонны молока или 100,7% к прошлому году, в том числе крупными и средними предприятиями 26321тонна или 100,8% от общего объема.
Поголовье коров в сельхозпредприятиях района увеличилось по сравнению с прошлым годом и составило на 1.01.2011 года 5269 голов. В среднем по району надоено от 1 коровы 5984 кг, что на 37 кг больше уровня прошлого года.
Произведено яиц на птицефабриках района 1039,8 млн. штук или 103,8% к соответствующему периоду прошлого года. От одной куры-несушки в среднем по району получено 334 яйца, на 2 яйца больше прошлого года.
Производство мяса скота и птицы увеличилось на 21% по сравнению с 2009 годом и составило 19626 тонн.
За 2010 год производство овощей открытого и защищенного грунта составило 2447 тонн, 88,1% к 2009 году, из них овощей защищенного грунта 2397 тонн.
В связи с аномальными погодными условиями в летнее время из 10,5 га посевов овощей открытого грунта 8,5 га погибло из-за засухи. Валовый сбор овощей открытого грунта составил 50 тонн, 20% к прошлому году, урожайность 250 цн /га.
По данным годового отчета среднесписочная численность работников сельскохозяйственных предприятий уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 59 человек и составила 3029 человек, среднемесячная заработная плата за 2010 год составила 23041 рубль на 13% больше прошлого года.
В связи с опережающим ростом цен на комбикорма для крупного рогатого скота и птицы и энергоресурсы по сравнению с ростом цен на реализуемую сельхозпредприятиями сельскохозяйственную продукцию финансовое состояние предприятий, особенно предприятий молочного направления, ухудшилось: снизилась прибыль от реализации продукции, уровень рентабельности.
Администрация МО «Выборгский район» в 2010 году оказывала содействие сельхозтоваропроизводителям района путем предоставления бюджетной поддержки из средств бюджета района в сумме 10830 тыс. рублей, кроме того, из бюджетов поселений выделено на поддержку сельхозтоваропроизводителей 6970 тыс. рублей.
В 2010 году сократилось количество прибыльных сельскохозяйственных предприятий на 1 предприятие по сравнению с прошлым годом и составило 16 предприятий.
В 2011-2013 годах планируется увеличение прибыльных сельскохозяйственных предприятий до 18 предприятий , 112% к уровню 2010 года.
В 2010 году общее число сельскохозяйственных организаций составило 22 предприятия, на уровне прошлого года. В 2011-2013 годы число сельскохозяйственных организаций увеличивается на 1 предприятие и составит 23 организации.
Площадь фактических используемых сельскохозяйственных угодий по данным сводного годового отчета в 2010 году составила 12639 га , на 2743 га больше уровня прошлого года. На 2011-2013 годы планируется увеличение используемых сельскохозяйственных угодий до 13000 га , увеличение составляет 361 га.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района увеличилась на 1,3% , по сравнению с прошлым годом и составила 78,5%.
Доля используемой пашни в 2011-2013 годы рассчитана, исходя из плановых показателей сельскохозяйственных предприятий и составляет 79%, на 0,5% больше предыдущего года.
Доходы населения
Среднемесячная заработная плата в январе – декабре 2010 года по кругу крупных и средних предприятий Выборгского района составила 24804 руб., которая выросла по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 16,6%. Среднемесячную заработную плату выше средней по району имеют 4-е поселения из 13-ти: Высоцкое ГП (127,9% к среднему уровню), Приморское ГП (188,8 % к среднему уровню), Первомайское СП (115,5%), Светогорское ГП (105%).
Среднемесячная начисленная заработная плата* в январе- декабре 2010 года
в расчете на одного работника по видам деятельности
| Вид экономической деятельности | Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. | в % к соотв. периоду 2009 года | к среднему уровню, % |
| Сельское хозяйство | 24176 | 113,7 | 97,5 |
| Лесное хозяйство | 30715 | 139,9 | 123,8 |
| Промышленность | 26648 | 119,3 | 107,4 |
| Строительство | 42894 | 117,9 | 173 |
| Оптовая торговля | 13328 | 92 | 53,7 |
| Розничная торговля | 23510 | 122,2 | 94,8 |
| Деятельность гостиниц и ресторанов | 14244 | 103,2 | 57,4 |
| Транспорт и связь | 38265 | 122,6 | 154,3 |
| Финансовое посредничество | 26860 | 104,2 | 108,3 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 16357 | 126,2 | 66 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 26422 | 104,6 | 106,5 |
| Образование | 14860 | 108,7 | 59,9 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 17458 | 109,2 | 70,4 |
| Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 14185 | 106,4 | 57,2 |
| Средняя по Выборгскому муниципальному району | 24804 | 116,6 | 100 |
По данным Выборгского РОГС просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам по состоянию на 01.01.2011 г. отсутствует.
- Здравоохранение и здоровье населения
Деятельность здравоохранения в Выборгском муниципальном районе в 2010 году была
направлена на:
- Реализацию плановых заданий по объемам и видам медицинской помощи ЛПУ района в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в Ленинградской области.
- Реализацию национального приоритетного проекта «Здоровье».
- Улучшение демографической ситуации, путем:
- улучшения качества оказания медицинской помощи;
- проведения рациональной реструктуризации имеющего коечного фонда в соответствии с плановыми заданиями на 2010 год;
- совершенствования материально-технической базы ЛПУ;
- внедрения передовых методик финансирования муниципальных учреждений здравоохранения в муниципальном образовании на основе нормативной базы Комитета по здравоохранению Ленинградской области.
В 2010 году заболеваемость населения снизилась как общая, так и первичная, рост отмечается только среди подростков.
За высокую результативность в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» по итогам 2010 года Выборгский муниципальный район занял 2 место в конкурсе среди органов местного самоуправления Ленинградской области.
В муниципальном образовании «Выборгский район» Лен. области открыт с 11.01.2010г. Центр здоровья на базе МУЗ «Выборгская городская поликлиника». В Центр здоровья поставлено оборудование на сумму 711128 рублей за счет федеральных средств. В Центре работают 2 врача, 3 медицинские сестры. 1 медицинский регистратор, 1 санитарка. Заведующая Центром здоровья прошла обучение в г.Москве. За 2010 г. обследование прошли – 2553 человека, выявлены функциональные расстройства у 1968 человек.
В 2010 году лечебно-профилактическими учреждениями г.Выборга совместно с Ленинградским областным кардиодиспансером проведены 3 общественные акции для населения «Знаешь ли ты свое артериальное давление?», в результате которых проведено обследование 243 граждан для выявления у них факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, осуществлено также анкетирование на предмет выявления признаков системы кровообращения, даны рекомендации по профилактике и ведению здорового образа жизни. 2553 человек обучены основам здорового образа жизни. В школах здоровья обучились 942 человек, в т.ч. в школах профилактики сахарного диабета – 605 человек, 337 в школах для больных гипертонией.
В 2010 году в МУЗ «Выборгская городская больница» проведены ремонтно-строительные работы по подготовке помещения для размещения компьютерного томографа, осуществлен его монтаж. Проучены 3 врача рентгенолога для работы на компьютерном томографе, все они имеют сертификат специалиста. С 18.08.2010г. начато обследование пациентов на компьютерном томографе. За 2010 год проведено исследование 591 пациенту. Внедрение компьютерного томографа значительно улучшило диагностику таких состояний, как черепно-мозговая травма, острые нарушения мозгового кровообращения, онкологические процессы и другие.
Для улучшения доступности медицинской помощи и ликвидации очередей к врачам первичного звена, врачам специалистам, а также к врачам диагностических отделений и кабинетов, - в ЛПУ района изменен режим и график работы. Введена 6ти дневная рабочая неделя, график работы ЛПУ с 8.00 до 20.00, по субботам с 9.00 до 14.00. Амбулаторный прием участковыми врачами и ВОП удлинен до 4.5 часов.
Проводятся выезды бригад врачей в районы на ФАПы. Для освобождения врачей первичного звена от нагрузок, не требующих врачебных навыков, в поликлиниках района организованы школы кардиобольного (МУЗ «Выборгская городская поликлиника», «Советская районная больница»), школа сахарного диабета (МУЗ «Выборгская городская поликлиника»), работают кабинеты доврачебного приема.
В МУЗ «Выборгская городская больница» в 2010 году внедрена современная методика проведения отоларингологических операций с помощью лазерного аппарата полупроводникового хирургического «Диолан», 18 ноября 2010 года была проведена первая операция – лазерная вазотомия нижних раковин носа. Врачами ортопедо-травматологического отделения МУЗ «Выборгская городская больница» освоены методики эндопротезирования тазобедренного и коленного сустава. В 2010 году операции проводились по экстренным показаниям совместно с областными специалистами. Всего проведено 28 операций.
В МУЗ «Выборгская детская городская больница» в 2010 году внедрены новые методы диагностики исследований:
- экспресс диагностика менингококковой инфекции;
- этиологическая расшифровка внутриутробных инфекций;
- иммуноферментный метод этиологической расшифровки кишечных инфекций;
- определение ревматоидного фактора крови, лактатов крови;
- исследование газоэлектролитного состава крови.
В местных средствах массовой информации систематически публикуются материалы по реализации ПНП «Здоровье» в Выборгском районе. Дано интервью Выборгскому телевидению, состоялось 64 публикации в газетах «Выборг», «Выборгские Ведомости». Управление здравоохранения регулярно проводятся обучающие семинары для работников подведомственных учреждений здравоохранения по проекту. Доводится вся нормативная база, поступающая из Минздравсоцразвития РФ и Комитета по здравоохранению.
В 2010 г. на проведение капитального и текущего ремонтов направлено 22455,8 тыс.руб. из местного бюджета.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
При планировании расходов на 2009г.:
- увеличение ежемесячной доплаты к должностному окладу («губернаторская» доплата):
с 01.01.09г. для окладов с 1 по 5-й разряд ЕТС в размере 2200 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 1980 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 1650 рублей.
с 01.07.09г. для окладов с 1 по 5-й разряд ЕТС в размере 2550 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 2295 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 1913 рублей.
- тарифной ставки 1-го разряда ЕТС с 01.10.09г. в размере 2884 рубля (рост окладов ЕТС на 10%)
При планировании расходов на 2010г.:
- ежемесячной доплаты к должностному окладу («губернаторская» доплата):
с 01.04.10г. для окладов с 1 по 5-й разряд ЕТС в размере 2850 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 2565 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 2138 рублей.
- тарифной ставки 1-го разряда ЕТС с 01.10.10г. в размере 3085 рубля (рост окладов ЕТС на 7%)
При планировании расходов на 2011г.:
с 01.01.11г. величина оклада 1-ого разряда ЕТС в размере 3085 рублей;
с 01.01.11г. размер ежемесячной доплаты к должностному окладу («губернаторская» доплата) с 1 по 5-й разряд ЕТС в размере 2850 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 2565 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 2138 рублей.
По данным социологического опроса в МО «Выборгский район» показатель удовлетворенности населения медицинской помощью, остается стабильным- 82%.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процент) рассчитывался относительно годового плана.
Соответствие имеющегося в учреждениях медицинского оборудования проводилось путем сверки с табелями оснащения, изложенными в Приказе Минздравсоцразвития № 753 от 01.12.05 года «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений МО».
В управлении здравоохранения имеется план оснащения лечебных учреждений медицинским оборудованием и транспортом.
Две больницы МУЗ «Выборгская городская больница» и МУЗ «Рощинская районная больница» с 2009 года работают в системе обязательного медицинского страхования по медико-экономическим стандартам оказания медицинской помощи. В 2009 году разработана система оплаты медицинской помощи по результатам труда, она будет действовует с 2010 года во всех лечебных учреждениях. С 2007 года введен пилотный эксперимент ориентированный на результат, в котором работают все стационарные подразделения больниц.
Необходимо отметить, что в настоящее время смерть от инсультов превалирует над количеством случаев смерти от инфаркта миокарда. Для снижения смертности от инсультов улучшена лечебно-диагностическая база. В МУЗ «Выборгская городская больница», работает компьютерный томограф.
Потери детей ,в т.ч. от внешних причин стабильно снижаются. Младенческая смертность по району ниже среднеобластных показателей. Рост смерти детей на дому ,в 2010 году, вызван случаями смерти детей старшего возраста, страдающими тяжелыми поражениями нервной системы ,в том числе один ребенок иногородний, не наблюдался в лечебных учреждениях.
При расчете использовалась статистическая численность населения МО «Выборгский район» и норматив объемов потребности в медицинской помощи населения муниципального района в соответствии с утвержденными нормативами по формированию Территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (информационное письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.12.2008г. № 104070ТГ «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2009г.
Целевые показатели на 2009-2010гг. рассчитаны исходя из утвержденных объемов по амбулаторно-поликлинической помощи, стационару круглосуточного пребывания больных, скорой медицинской помощи.
На 2011-2013 гг. показатели рассчитаны исходя из нормативов потребности населения в медицинской помощи, в соответствии с нормативами программы государственных гарантий.
Средняя продолжительность лечения
2009г. – 9,2
2010г. – 9.1
Ленинградская область 9,7
Этот показатель говорит об эффективном и рациональном использовании коечного фонда.
Средняя занятость койки в муниципальных учреждениях:
2009г. – 349,4
2010г. – 343
По областным 338. Этот показатель имеет положительную динамику. На 2011-2013гг. рассчитан в соответствии с нормативными документами.
Число коек в МО «Выборгский район» Лен.области»
2009г. – 49,2
2010г. – 50,1
В Выборгском муниципальном районе произошла оптимизация коечного фонда .В 2011 году планируется снижение коечного фонда, согласно модернизации здравоохранения в районе развиваются стационарозамещающие технологии.
Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
За 2009г. составила 406,2 руб., в 2010г произошло увеличение стоимости, она составила 415,3 руб. в сутки. На 2011г также планируется увеличение стоимости содержания одной койки до 436,1 руб. в сутки, в связи с ежегодным повышением цен на медикаменты, расходные материалы и т.д. (на текущие расходы).
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
За 2009г. составила 267,07 руб. производились ремонтные работы помещений и кровли, в 2010г – 266,01 руб., наблюдается незначительное уменьшение стоимости, т.к. кап.ремонта не производили. На 2011г планируется существенное увеличение стоимости содержания одной вызова до 318 руб., т.к. будет произведения закупка санитарного транспорта.
Показатели рассчитывалиь в соответствии с нормативными документами по обязательному медицинскому страхованию.
Стационарная помощь:
2009 г. – 1.57
2010г. – 1.58
Показатель объема медицинской помощи в рассчете на 1 жителя по районам 1.5, т.е. соответствует среднему показателю.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
2009г. – 5.78
2010г. – 5.73
Дневные стационары:
2009г. – 0.43
2010г. – 0.36 (по районам 0.438)
Показатель имеет тенденцию к росту, соответствует уровню района.
Скорая медицинская помощь:
2009г. – 0.29
2010г. – 0.3
По районам 0.308
В 2009г. произошла централизация скорой медицинской помощи, что улучшило организацию работы и показатели данного учреждения.
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения.
Рост стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения по всем видам медицинской помощи в 2010г. по сравнению с 2009г. объясняется ежегодным увеличением тарифов.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.
Увеличение расходов в 2010г по сравнению с 2009г объясняется увеличением заработной платы. В 2010г принято решение о (финансирование из муниципального бюджета передается) включении в систему ОМС 2011 года следующих видов медицинской помощи: ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), ДДУ (фельдшер и/или мед. сестра школ), СПИД-лаборатория, кабинеты трансфузионной терапии, расходы на питание матерей по уходу за больными детьми, скорая мед. помощь, статья расхода 225 (текущий ремонт), статья расхода 310 (оборудование стоимостью за единицу менее 100 тыс. руб.), статья расхода 223 (коммунальные расходы в части переданных служб ОМС).
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Увеличение расходов в 2010г по сравнению с 2009г объясняется приобретением дорогостоящего оборудования. В 2011г уменьшение расходов, в связи с произведенной частичной передачей финансирования служб (ФАПы, ДДУ, СПИД-лаборатория, кабинеты трансфузионной терапии, коммунальные расходы в части переданных служб ОМС, скорая мед. помощь и т.д.) из муниципального бюджета в систему ОМС.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.
Увеличение расходов в 2010г по сравнению с 2009г объясняется происходящим ежегодным инфляционным процессом (ростом цен). В 2011г уменьшение расходов, в связи с произведенной частичной передачей финансирования служб (ФАПы, ДДУ, СПИД-лаборатория, кабинеты трансфузионной терапии, коммунальные расходы в части переданных служб ОМС, скорая мед. помощь и т.д.) из муниципального бюджета в систему ОМС.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Увеличение расходов в 2010г по сравнению с 2009г объясняется ежегодным увеличением заработной платы работникам муниципальных учреждений здравоохранения. В 2011г уменьшение расходов, в связи с произведенной частичной передачей финансирования служб (ФАПы, ДДУ, СПИД-лаборатория, кабинеты трансфузионной терапии, коммунальные расходы в части переданных служб ОМС, скорая мед. помощь и т.д.) из муниципального бюджета в систему ОМС.
- Дошкольное образование
В 2010 году комитетом образования была продолжена работа по следующим направлениям:
- расширение и обеспечение государственных гарантий качественного образования на основе внедрения новых образовательных технологий;
- совершенствование механизмов контроля за качеством образования;
- развитие инновационных процессов;
- усиление социальной направленности образования;
- оптимизация сети образовательных учреждений;
- развитие общественного участия в управлении образованием
Отрасль образования - самая финансируемая в социальной сфере Выборгского района. Впечатляет динамика средств, выделенных из местного бюджета на сферу образования: в 2008 году -864 млн. руб., в 2009 году – 1062 млн. руб., в 2010 году 1132 млн. руб.
В Выборгском районе развиты вариативные формы дошкольного образования.
В 2010-2011 учебном году действуют:
- в 13-ти детских садах - 27 групп предшкольной подготовки для детей от 5 до 7 лет ( посещает 341 ребенок);
- в 3-х детских садах - 6 групп по адаптации детей раннего возраста к детскому саду ( посещают 99 детей).
26 дошкольных учреждений получили лицензии на осуществление медицинской деятельности.
В 2010 году построен новый детский сад в поселке Рощино Выборгского района на 140 мест с бассейном. Этот детский сад принял детей 23 декабря 2010 года
В апреле 2010года проведен районный этап смотра-конкурса на лучшее дошкольное образовательное учреждение, реализующее программу по физическому развитию и укреплению здоровья детей дошкольного возраста - победитель Детский сад № 3 «Кристаллик» г.Выборга. В мае 2010 года Детский сад № 3 «Кристаллик- стал победителем областного этапа конкурса «Дорога без опасности».
В июне проведен районный конкурс по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма «Дорога детства». 1 место – Центр развития ребенка- детский сад «Капелька» г.Светогорска.
Воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 4» г.Выборга, Крылова Анна Александровна стала победителем областного этапа Врероссийского конкурса «Учитель года -2010» в номинации «Воспитатель года». В ноябре 2010 года успешно представила Ленинградскую область на Всероссийском этапе конкурса.
В сентябре 2010 года проведен муниципальный фотоконкурс среди родителей и педагогов ДОУ «Дорога детства». По итогам конкурса сотоялась выставка в Центральной городской библиотеке им. А.Аалто.
Шесть муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО «Выборгский район» ЛО приняли участие в региональном этапе конкурса «Детские сады- детям», организованном партией «Единая Россия». По итогам конкурса МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 4» стал победителем в номинации «Лучший педагогический коллектив». Пять дошкольных учреждений г.Выборга стали лауреатами конкурса в различных номинациях.