В. В. Денщиков «18» мая 2010 г. Доклад
| Вид материала | Доклад |
- Публичный доклад муниципального общеобразовательного учреждения лицей №39 о результатах, 996.38kb.
- Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №758-р. Оценка эффективности деятельности, 224.15kb.
- Публичный доклад моу лицей №62 г. Уфы за 2010-2011 учебный год, 532.63kb.
- Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2010 г. №149-р и в целях реализации, 55.31kb.
- В тульском музее самоваров 18 мая 2010, 108.29kb.
- О. Л. сада №259 «27» мая 2011г. Федянина Е. Ю. «27» мая 2011 год. Публичный доклад, 421.73kb.
- Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года №758-р. В доклад, 324.82kb.
- Пресс-релиз с 11 по 19 мая 2010 года, 60.74kb.
- Мониторинг сми год учителя 14 мая 21 мая 2010, 5097.07kb.
- «Музыкотерапия в музыкальном образовании». Конференция состоится 17 мая 2010 года, 18.2kb.
«УТВЕРЖДАЮ»
Министр спорта, туризма и
молодежной политики
Республики Хакасия
______________ В.В. Денщиков
«18» мая 2010 г.
| |
ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия
Абакан
2010
Содержание
Содержание 2
Введение 3
1. Цели, задачи и показатели деятельности 4
2. Расходные обязательства и формирование доходов 14
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная
деятельность 14
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам 15
5. Результативность бюджетных расходов 15
Введение
Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283 «О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) и учитывает следующие нормативные акты:
- Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
- Закон Республики Хакасия от 25.12.2007 № 109-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов»;
- постановление Правительства Республики Хакасия от 05.03.2007 № 65 «О разработке прогноза социально-экономического развития Республики Хакасия и проекта Закона Республики Хакасия о республиканском бюджете на 2008 год, параметров прогноза социально-экономического развития Республики Хакасия и перспективного финансового плана Республики Хакасия на 2008-2010 годы».
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия является органом исполнительной власти Республики Хакасия, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития по отраслям и секторам экономики в разрезе муниципальных образований, развития предпринимательской деятельности, в том числе малого бизнеса, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, формирования республиканских целевых программ, мобилизационной подготовки экономики Республики Хакасия, формирования закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно. В структуре Министерства образовано 4 отдела, 1 сектор по основным направлениям его деятельности.
Министерство координирует и контролирует деятельность находящихся в его ведении учреждений:
Республиканское государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Училище олимпийского резерва»,
Государственное учреждение Республики Хакасия «Центр спортивной подготовки»,
Государственное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного образования детей «Комплексная специализированная школа олимпийского резерва №1»,
Республиканское государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва».
Настоящий Доклад представлен субъектом бюджетного планирования (далее – СБП) – Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия и отражает результаты и основные направления деятельности Министерства.
1. Цели, задачи и показатели деятельности
Миссия Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия заключается в:
- представлении Правительства Республики Хакасия на территории Республики Хакасия и за её пределами по вопросам спорта, туризма и молодежной политики;
- определении основных задач и направлений развития спорта, туризма и молодежной политики в Республике Хакасия;
- участии в реализации программ развития спорта и туризма в Республике Хакасия;
- разработке и реализации республиканских и межмуниципальных программ развития спорта, туризма и молодежной политики;
- установлении порядка проведения республиканских и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Республики Хакасия;
- утверждении и реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Хакасия;
- участии в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Республики Хакасия за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия;
- организации и проведении республиканских официальных физкультурных и спортивных мероприятий и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- содействии развитию детско-юношеского, массового, молодежного спорта, спорта высших достижений.
- принятии участия в организации всероссийских смотров физической подготовки граждан допризывного и призывного возраста к военной службе в Республике Хакасия;
- ведении учета и информационно-аналитической деятельности в сфере туризма, ведение реестра субъектов туристской деятельности на территории Республики Хакасия;
- оказании методической помощи туристским организациям по вопросам организации туризма;
- ведении реестра туристских ресурсов на территории Республики Хакасия;
- выполнении иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия.
Стратегическими целями Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия как субъекта бюджетного планирования являются:
1 Повышение уровня и качества жизни населения;
3 Обеспечение высоких темпов экономического роста.
Цели и задачи Министерства, а также механизмы их реализации определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Республики Хакасия, программе «Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2006 – 2010 годы», на основе Примерного перечня стратегических целей (приложение № 2 к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования), а также на основе системы целей Правительства Российской Федерации (приложение 1.0 к Сводному докладу о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 2006-2008 годы).
Заявленные в докладе цели и задачи охватывают все основные направления деятельности СБП по отношению к внешним потребителям услуг СБП.
Описание каждой цели и задачи включает краткую ее формулировку, содержательное определение, набор количественных показателей, по которым можно измерить уровень достижения цели, и значения указанных показателей (включая целевые значения), которые необходимо достичь в плановом периоде (приложение № 1).
Цель № 1. Повышение уровня и качества жизни населения
Достижение стратегической цели предполагает решение 3 задач:
- повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие;
- развитие массовости физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения республики, воспитание физически крепкого, морально устойчивого подрастающего поколения;
- доступность занятий физической культурой и спортом широкому кругу лиц.
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:
1.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общении и др.)
1.33. Развитие массовости физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения республики, воспитание физически крепкого, морально устойчивого подрастающего поколения
Решение этой задачи проводилось путем организации информационных мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди учащихся, работающего населения, пропаганде здорового образа жизни, проведения мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной сфере.
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются: организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и создание условий для подготовки спортсменов и команд высокого класса через развитие республиканского учреждения «Центр спортивной подготовки».
1.33.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
В последние годы значительно возросла массовость физкультурных мероприятий. В системе ведется физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в городских округах и муниципальных районах республики. В течение 2009 года в муниципальных образованиях отделами физической культуры и спорта проведено более 1000 спортивных мероприятий, что на 15,9% больше чем в 2008 году. В данных мероприятиях принимали участие 110369 человек, это на 21,4% больше, чем в прошлом году.
Несмотря на значительный рост проводимых спортивных мероприятий, удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в сравнении с 2008 годом уменьшился на 1,5%. В 2009 году данные показатели составили 15,7% (84,7 тыс. человек), число занимающихся физической культурой и спортом в 2008 году – 17,2% (92,7 тыс. человек), от общего числа населения республики.
Сокращение произошло по причине устранения двойного учета детей, занимающихся одновременно в спортивных школах и спортивных секциях во внеурочное время, а также снижения финансирования на проведение спортивных мероприятий в отчетном году.
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия ставится задача – увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом к 2015 году среди всех категорий населения до 30%. Для этого необходимо:
- целевая и систематическая работа по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства;
- систематическая работа по внедрению производственной физической культуры и участие в этой работе работодателей;
- привлечение к работе по физической культуре и спорту в качестве организаторов в физкультурно-оздоровительных и спортивных занятиях не только специалистов спортивных федераций по видам спорта, но и волонтеров;
- развитие, особенно для молодежи новых видов спорта, учитывающих интересы и потребности молодежи, так называемых экстремальных видов спорта.
1.33.2. Создание условий для подготовки спортсменов и команд высокого класса через развитие республиканского учреждения «Центр спортивной подготовки»
В целях развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва и комплектования спортивных сборных команд Республики Хакасия для выступления на всероссийских, международных, межрегиональных мероприятиях разработан и осуществляется Регламент (порядок) формирования и обеспечения сборных команд, в том числе, материально-техническое обеспечение (обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение).
Спортсмены Хакасии приняли участие в 113 российских и международных спортивных соревнованиях (719 чел.). В российских, международных, межрегиональных спортивных соревнованиях спортсмены Хакасии завоевали 116 комплекта наград, в том числе 35 золотых, 37 серебряных и 44 бронзовых по 14 видам спорта.
1.34. Доступность занятий физической культурой и спортом широкому кругу лиц
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются: развитие сети учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (СДЮШОР, ДЮСШ) и подготовка специалистов физической культуры и спорта высшим и со средним физкультурным образованием, через развитие факультета физического воспитания ГОУ ВПО ХГУ им. Н.В. Катанова и РГОУ СПО «Училище олимпийского резерва»
1.34.1. Развитие сети учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (СДЮШОР, ДЮСШ)
Развитие спорта высших достижений базируется на последовательной и системной работе, основой которой является детско-юношеский спорт.
В спортивных секциях и кружках в истекшем году занималось 70,7 тыс. человек, из них в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР) – 13,2 тыс. подростков. Основной задачей ДЮСШ и СДЮШОР является обеспечение массовости детского спорта и целевая подготовка спортивного резерва. Самые массовые виды спорта в республике – футбол (1691), волейбол (1373), вольная борьба (1225), баскетбол (1169), легкая атлетика (940), настольный теннис (931), греко-римская борьба (869).
В 2010 году планируется начать работу по созданию в республике специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по игровым видам спорта.
По состоянию на 01.01.2010 года в Республике Хакасия работают 23 учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности, из них 4 специализированные детско-юношеские школы Олимпийского резерва, 19 детско-юношеских спортивных школ. По ведомственной принадлежности спортивные школы относятся:
- к органам управления в сфере образования - 9 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимается 5271 человек;
- к органам управления в области физической культуры и спорта – 4 специализированные детско-юношеские школы Олимпийского резерва, 10 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимается 7908 человек.
В 2009 году была закрыта 1 детско-юношеская спортивная школа в муниципальном образовании Орджоникидзевский район по причине отсутствия в районе квалифицированных специалистов, материально-технической базы и недостаточного финансирования.
Одним из важнейших аспектов развития детско-юношеского спорта является обеспечение данной отрасли педагогическими кадрами. В спортивных школах республики работало 495 тренера (штатных – 321), в том числе 199 чел. (40,4%), имеющих высшее профессиональное образование, 89 чел. (17.9%) – высшую квалификационную категорию.
В целях поднятия престижа и социальной значимости профессии работника физической культуры и спорта среди населения Минспорттуризм Хакасии постоянно проводит работу по пропаганде и поощрению лучших работников отрасли.
1.34.2. Подготовка специалистов физической культуры и спорта со средним профессиональным образованием, через развитие РГОУ СПО «Училище олимпийского резерва»
Училище создано постановлением Правительства Республики Хакасия в 1991г. с целью подготовки конкурентоспособного специалиста со средне-специальным образованием на рынке труда в области физической культуры и спорта и подготовки спортсменов высокой квалификации для сборных команд Республики Хакасия и Российской Федерации.
В училище работают 34 тренера-преподавателя, из них 2 имеют вторую квалификационную категорию. В училище обучаются 92 студента, ежегодный выпуск по специальности «Преподаватель физической культуры» 20-25 человек.
Для занятий создана учебная база, включающая 2 учебных корпуса с 13 кабинетами по образовательным и специальным дисциплинам, лыжная база на 50 пар лыж, благоустроенно общежитие на 170 койко-мест, столовая на 50 посадочных мест.
Специалисты-выпускники училища пользуются спросом на рынке труда. Из 24 специалистов, выпущенных учебным заведением в 2009 году, – 8 продолжили обучение по специальности в вузах, 4 человека работают по специальности, остальные – действующие спортсмены и тренеры.
Цели и задачи Министерства, а также механизмы их реализации определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Республики Хакасия, программой «Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2006 2010 годы», а также на основе системы целей Правительства Российской Федерации (приложение 1 к Сводному докладу о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 2006-2008 годы). Согласно постановлению Правительства Республики Хакасия от 10.04.2008г.№107 «О Министерстве по физической культуре и спорту Республики Хакасия» Министерство выполняет функции главного распорядителя бюджета в отношении государственных республиканских учреждений, а также по республиканским целевым программам в сфере физической культуры и спорта, и осуществляет контроль за их расходованием.
Описание каждой цели и задачи включает краткую ее формулировку, содержательное определение, набор количественных показателей, по которым можно измерить уровень достижения цели, и значения указанных показателей (включая целевые значения), которые необходимо достичь в плановом периоде (приложение № 1).
Цель № 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста
Достижение стратегической цели предполагает решение 3 задач:
- Внедрение и развитие региональной схемы подготовки, переподготовки кадров для сферы туризма;
- Формирование представления о Республике Хакасия как регионе, благоприятном для туризма. Создание комфортной информационной среды для туризма;
- Развитие внутреннего и въездного туризма.
3.10. Внедрение и развитие региональной схемы подготовки, переподготовки кадров для сферы туризма
Система профессионального образования в сфере туризма и гостиничного хозяйства в учебных заведениях Хакасии начала развиваться с 2004 года. Подготовка работников с уровнем среднего профессионального образования осуществляется в двух колледжах по специальности «Туризм» и «Гостиничный сервис». А подготовка специалистов высшего профессионального образования по специальности «Социально-культурный сервис и туризм» осуществляется лишь с 2005 года, первый выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием состоится в 2010 году.
В Республике Хакасия на базе Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова осуществляется система подготовки кадров по программе Европейского Союза TEMPUS. В рамках данной программы разработаны методики подготовки специалистов гостиничного и ресторанного бизнеса, повышение их квалификации. Итогом совместной работы с Европейским Союзом и образовательными учреждениями Хакасии стало проведение международной научно-практической конференции «Сервис и туризм: инновации, теория, практика» и издание сборника научных статей по материалам конференции.
По данным статистической отчетности туристских предприятий, прошли переподготовку по специальности «Туризм» 18 специалистов, а в гостиничной сфере повысили свою квалификацию по специальности «Гостиничный сервис» 7 человек, по специальности «Экскурсовод» – 2 группы по 15 человек.
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:
3.10.1. Повышение квалификации специалистов, занятых в сфере туризма Республики Хакасия.
3.11. Формирование представления о Республике Хакасия как регионе, благоприятном для туризма. Создание комфортной информационной среды для туризма
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия продвигает различные формы информационного обеспечения в сфере туризма:
- информационные киоски с установкой интерактивной карты Республики Хакасия с перечнем достопримечательностей региона, туристских маршрутов, гостиниц, фирм, предлагающих услуги;
- в здании аэропорта города Абакана установлены ТВ-мониторы для трансляции видеоматериалов о туристском потенциале Республики Хакасия, юга Красноярского края и Республики Тыва;
- разрабатывается трехмерная мультимедийная презентация достопримечательностей Хакасии на основе сферических панорам (Pano 360) с полным погружением в реальную действительность;
- впервые издана книга «Живая связь времен». В ней представлено традиционное жилище хакасов – юрта, которая является одним из основных признаков, определяющих самобытность народа;
- изданы различные буклеты и брошюры, приглашающие посетить республику.
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:
3.11.1. Развитие выставочной деятельности и продвижение турпродукта Республики Хакасия
Для представления туристского потенциала Хакасии на международных и российских выставочных мероприятиях сняты два видеофильма:
1) «Телепутеводитель по Хакасии», компания «1-ый ТВЧ», г. Санкт-Петербург;
2) фильм «Этническая культура Хакасии», компания RUSSIA TODAY, г. Москва.
Минспорттуризм Хакасии принимал участие в следующих международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере туризма в 2009 году:
- в марте 2009 года – участие в выставке «Турсиб-2009» в городе Новосибирске, ряде семинаров, на которых обсуждались проблемы и перспективы развития внутреннего туризма и взаимовыгодного сотрудничества;
- в марте 2009 года – участие в выставке «Интурмаркет-2009», в совещаниях и круглых столах, проводимых в рамках Координационного Совета по развитию индустрии туризма «Регионы России – Московское соглашение»;
- в апреле 2009 года – участие в выставке «Енисей-2009», проходившей в городе Красноярске, где Республика Хакасия получила золотую медаль за лучший туристский продукт и лучшую выставочную экспозицию.
3.9. Развитие внутреннего и въездного туризма
По представленным данным туристских организаций, действующих на территории Республики Хакасия за 2009 год, показатели приема туристов выглядят следующим образом:
-
Направления туризма
2009 год
выездной туризм
8 589 чел.
внутренний туризм
49 338 чел.
въездной туризм (всего)
53 632 чел.
из них, иностранные граждане
1 530 чел.
Итого:
111559 чел.
Для развития туризма в Республике Хакасия необходимо обратить внимание на увеличение потока внутреннего и въездного туризма.
Сегодня республика стоит перед серьезной задачей – необходимостью формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования туристского потенциала, в том числе и за счет активного привлечения иностранных туристов. Для этого необходимо:
1) увеличить количество и качество мест размещения для туристов, рассмотреть вопросы ценовой политики (создание гостиниц эконом-класса);
2) создать новые туристские маршруты и объекты для посещений, вовлечь в рекреационную деятельность новые территории;
3) проводить событийные мероприятия, которые позволили представить Республику Хакасию как самобытный регион со своими традициями и обычаями;
4) создать комфортные условия для пребывания туристов в республике;
5) представить информацию о рекреационных возможностях Республики Хакасия на всех средствах массовой информации, использовать новые методы и технологии для создания образа республики.
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:
3.9.1. Увеличение потока иностранных туристов
По посещению Хакасии в 2009 году лидирующие позиции среди иностранных туристов по-прежнему занимают жители Германии – 32% от общего числа иностранных туристов. Затем следует Польша – 23 %, Франция – 22%, Китай, Монголия – 10% (на 4% увеличился прием туристов в сравнении с 2008 годом), Италия – 8% (итальянцы снизили свой туристический поток на 3% в сравнении с 2008 годом) и другие страны (Канада, США, Япония) – 5%, которые ранее практически не посещали Хакасию.
Рис. 2. Структура количества иностранных туристов, посетивших Хакасию в 2009 году.
3.9.2. Увеличение потока российских посетителей из других регионов (резидентов)
По представленным данным туристских организаций республики, в 2002 году число туристов, посетивших Республику Хакасия, составило 23 650 человек, из которых 1 130 – иностранные граждане. В 2009 году эти показатели соответственно составили 110 000 и 1 530 человек, общее количество туристов по сравнению с базовым 2002 годом увеличилось в 4,6 раза, причем число иностранных туристов выросло незначительно – лишь на 35%. Таким образом, рост количества отдыхающих был достигнут за счет увеличения числа туристов из России. Наиболее пиковым можно считать 2008 год, когда на территории республики побывало 105 000 туристов, против 67 240 человек в 2007 году (прирост составил 56 %). Вместе с тем в динамике 2007 – 2008 года рост числа иностранных туристов незначителен – 19%. Основной причиной снижения количества иностранных туристов, посетивших республику в 2009 году, до 1 530 человек (уровень 2004 года) связано с уменьшением числа туристов в целом в мире, что является последствием мирового финансового кризиса.
Рис. 1. Общее число туристов, число иностранных туристов посетивших Республику Хакасия в период с 2002 по 2009 гг.
2. Расходные обязательства и формирование доходов
Объем исполняемых расходных обязательств Министерства в 2009 г. составляет 157,98 тыс.рублей.
В 2010 году общий объем расходных обязательств составит 119,32 тыс.рублей.
Подробный перечень исполняемых расходных обязательств Министерства представлен в Приложении № 2 к настоящему Докладу.
Объем фактических доходов (платежей в республиканский бюджет) Министерства в 2009 году составит 3,41 тыс.рублей.
Объем планируемых доходов (платежей в республиканский бюджет) Министерства по оценке в 2010 году составит 6152 тыс.рублей.
Подробный перечень доходов (платежей в республиканский бюджет) Министерства представлен в Приложении № 3 к настоящему Докладу.
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная
деятельность
Решение целей и задач Министерства будет обеспечено реализаций следующих бюджетных целевых программ:
- Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Хакасия на 2008-2010гг.»;
- Республиканская целевая программа «Поддержка и развитие спортивных команд по игровым видам спорта в Республике Хакасия на 2008-2010гг.»;
- Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2009-2015гг.»;
- Долгосрочная республиканская целевая программа «Предоставление грантов Республики Хакасия негосударственным, некоммерческим организациям Республики Хакасия на 2008-2010гг.»;
- Республиканская целевая программа «Развитие туризма в Республике Хакасия на 2006-2010 годы».
Кроме того, на достижение целей и задач Министерства как субъекта бюджетного планирования ориентированы:
- организация и проведение физкультурных и спортивных республиканских мероприятий согласно календарному плану;
- реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Республике Хакасия.
Характеристика республиканских целевых программ представлена в Приложении № 4.
Характеристика непрограммной деятельности представлена в Приложении №5.
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Распределение фактических и планируемых расходов Министерства по целям, задачам и программам осуществлялось на основании приоритетных направлений развития республики.
В 2009 году из общего объема расходных обязательств 122,81 тыс.рублей распределены:
по целям и задачам 44,98 тыс.рублей (36,33 %),
по программам 77,83 тыс.рублей (63,37 %).
В 2010 году из общего объема расходных обязательств 161,61 тыс.рублей планируется распределить:
по целям и задачам 71,16 тыс.рублей (4,03 %),
по программам 90,45 тыс.рублей (55,97 %).
Распределение расходов по целям, задачам и программам представлены в Приложении № 6 к настоящему Докладу.
5. Результативность бюджетных расходов
Для повышения результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами Министерство планирует в 2010-2012 гг. реализовать комплекс мер по следующим направлениям:
1) Меры по расширению сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования
- разработка порядка и процедур формирования ведомственных целевых программ (Методические указания)
- подготовка методических указаний по подготовке бюджета Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия в разрезе структурных подразделений и ведомственных целевых программ
- организация, методическое руководство и контроль работ по подготовке и реализации мероприятий по расширению применения программно-целевых методов бюджетного планирования в подведомственных органах исполнительной власти
2) Меры по совершенствованию системы государственных закупок
- Организация, методическое руководство и контроль работ по совершенствованию организации государственных закупок в органах исполнительной власти
3) Совершенствование механизма мониторинга эффективности бюджетных расходов
- разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельности структурных подразделений министерства, подведомственных органов исполнительной власти, государственных учреждений, создание системы стимулов.
- разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельности государственных служащих – сотрудников Министерства спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия.
Оценка результативности бюджетных расходов Министерства приведена в приложении № 7.
Первый заместитель Министра А. Асочаков
Килижекова, 34-61-10