Доклад о результатах мониторинга бюджетного сектора

Вид материала

Государственное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление Тамбовской области"
Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров области, областное государственное учреждение
Тамбовское областное государственное учреждение

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление Тамбовской области"

Государственное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление Тамбовской области" создано в соответствии с постановлением администрации области от 04.12.2002 № 911, с численностью работающих по состоянию на 01.01.2005 - 113 человек. Учредителем учреждения является администрация Тамбовской области. Цель деятельности учреждения - обеспечение безопасности дорожного движения в городах и районных центрах Тамбовской области.

Объем финансирования из областного бюджета составил 19420,2 тыс. рублей, в том числе расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 2595,4 тыс. рублей или 15,4% от объема бюджетных средств.

Государственное образовательное учреждение " Тамбовский государственный музыкально - педагогический институт им.С.В.Рахманинова"

Тамбовский государственный музыкально - педагогический институт им.С.В.Рахманинова является получателем бюджетных средств с объемом финансирования – 28327,6 тыс. рублей, со среднесписочной штатной численностью 331 человек.

Объем внебюджетного финансирования учреждения составил 1713,5 тыс. рублей (оплата за обучение в институте и проживание в общежитии – 95,2 тыс. рублей, родительская плата за обучение детей в музыкальной школе и обучение на коммерческой основе – 1556,3 тыс. рублей, а также прочие поступления – 62,0 тыс. рублей), что составляет 6,0% от суммы средств областного бюджета.

Управление транспорта и автомобильных дорог области

Управление транспорта и автомобильных дорог области является получателем средств областного бюджета.

Управление транспорта и автомобильных дорог области в 2005 году осуществляло финансирование 63 предприятий.

За счет средств областного бюджета производилось финансирование выпадающих доходов предприятий, связанных с реализацией льготных проездных билетов студентам высших учебных заведений и учащимся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений по пригородным перевозкам.

Предоставление субсидий на возмещение расходов, связанных с реализацией льготных проездных билетов, осуществлялось в соответствии с постановлением администрации области от 27.06.2005 № 551 "Об утверждении Порядка распределения и предоставления субсидий автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности на возмещение расходов, связанных с реализацией льготных проездных билетов студентам высших учебных заведений и учащимся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений по пригородным перевозкам".

Субсидии были предоставлены 11 автотранспортным предприятиям, из них одному, находящемуся в областной собственности, пяти - в муниципальной, четырем акционерным обществам и одному частному предприятию.

Финансирование работ по строительству, ремонту и реконструкции, содержанию автомобильных дорог общего пользования и содержанию муниципальных дорог производилось на основании договоров, заключенных с предприятиями, осуществляющими дорожные работы, и в соответствии с актами о приемке выполненных работ. Работы осуществляли 52 предприятия, из них 2 – областные государственные унитарные предприятия, 1 - федеральное государственное унитарное предприятие, 1 – муниципальное унитарное предприятие.

Ликвидационная комиссия государственного учреждения

"Управление автомобильными дорогами Тамбовской области"

Ликвидационная комиссия государственного учреждения "Управление автомобильными дорогами Тамбовской области" является получателем средств областного бюджета. Цель учреждения - проведения мероприятий по погашению кредиторской задолженности бюджета перед предприятиями, осуществляющими работы по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог области. Штатная численность учреждения - 4 человека. Расходы на оплату труда с начислениями составили в 2005 году 119,0 тыс. рублей.

В 2005 году расходы областного бюджета на погашение кредиторской задолженности составили 18000,0 тыс. рублей. Остаток задолженности на 01.01.2006 сложился в размере 68512,5 тыс. рублей.

Финансовое управление области предлагает завершить в 2006 году деятельность данного учреждения, предусмотрев в областном бюджете средства для полного расчета с кредиторами.

Государственное учреждение "Дирекция строящихся

автомобильных дорог"

Учреждение создано в соответствии с постановлением администрации области от 03.04.2002 № 233 "О дальнейшем совершенствовании системы управления дорожным хозяйством области" и является некоммерческой организацией с организационно-правовой формой - государственное учреждение, имущество которого находится в собственности Тамбовской области и принадлежит учреждению на праве оперативного управления.

Дирекция является учреждением, осуществляющим функции заказчика-застройщика в соответствии с договорами, заключенными с управлением транспорта и автомобильных дорог области о передаче части функций государственного заказчика.

Финансирование расходов учреждения осуществлялось в соответствии с Законом области "Об областном бюджете на 2005 год" по смете доходов и расходов. Объем финансирования расходов по содержанию учреждения составил 7500,0 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом объем финансирования из бюджета увеличился на 500,0 тыс. рублей.

Объем выполненных работ по строительству и реконструкции автодорог, по которым государственное учреждение "Дирекция строящихся автомобильных дорог" осуществляло свою деятельность, составил – 286,5 млн. рублей. В соответствии с Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 15.02.2005 № 35 "О нормативах затрат на содержание службы заказчика-застройщика при строительстве объектов для государственных нужд за счет средств федерального бюджета" норматив предельной численности аппарата службы заказчика при объеме капитальных вложений на календарный год 210,0-400,0 млн. рублей составляет 15-20 человек. Штатная численность Дирекции - 22 единицы с фондом оплаты труда (с начислениями) 3,5 млн. рублей.

В соответствии с вышеуказанным Приказом норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика при годовом объеме капитальных вложений свыше 150 млн. рублей (с размещением объектов строительства более, чем в одном населенном пункте) установлен в размере 1,2% от выполненного объема работ, что составляет 3,4 млн. рублей. Таким образом, расходы на содержание ГУ "Дирекция строящихся автомобильных дорог" превысили установленный норматив в 2,2 раза.

Расходы на содержание и штатную численность учреждения предлагается привести в соответствие с нормативами, утвержденными вышеуказанным Приказом.

Управление по развитию предпринимательства и

потребительского рынка области

Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка области является получателем средств областного бюджета. Объем финансирования за 2005 год составил 7948,9 тыс. рублей, в том числе: на содержание управления – 6948,9 тыс. рублей и на реализацию областной целевой программы – 1000,0 тыс. рублей.

Областное государственное учреждение

"Автобаза администрации Тамбовской области"

Областное государственное учреждение "Автобаза администрации Тамбовской области" является получателем средств областного бюджета. Расходы на содержание учреждения за счет средств областного бюджета (оплата труда с начислениями) составили 10340,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 29574,0 тыс. рублей (в 2,9 раза больше средств областного бюджета), в том числе:

средства от исполнительных органов государственной власти за предоставленные им легковые автомобили - 26470,0 тыс. рублей;

доходы от иной деятельности (стоянка, мойка, ремонт автомобилей, заправка ГСМ) - 3104,0 тыс. рублей.

Областное государственное учреждение "Автобаза администрации Тамбовской области" имеет внебюджетный счет, на который поступают вышеназванные средства.

В целях устранения нарушения бюджетного законодательства (статей 32 и 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации) финансовое управление области считает необходимым закрыть в текущем году внебюджетный счет с последующим зачислением поступающих учреждению средств в областной бюджет как доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Управление по охране окружающей среды и

природопользованию области

Управление по охране окружающей среды и природопользованию области является получателем средств областного бюджета. Объем финансирования за 2005 год составил 182502,3 тыс. рублей, в том числе: на реализацию областных целевых программ – 164710,0 тыс. рублей, на проведение природоохранных мероприятий – 13400,0 тыс. рублей и на содержание управления – 4392,3 тыс. рублей.

Управление по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и пожаров области,

областное государственное учреждение

"Тамбовский областной пожарно-спасательный центр"

В связи с разделением расходных полномочий в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации стихийных бедствий и организации тушения пожаров в 2004 году были созданы территориальные органы МЧС России по субъектам Российской Федерации.

Постановлением администрации области от 02.02.2004 № 58 создано управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров Тамбовской области. Расходы за 2005 год составили 7558,0 тыс. рублей, численность работающих - 22 единицы (в том числе государственных служащих - 16 единиц).

Постановлением администрации области от 28.12.2004 № 1047 создано областное государственное учреждение "Тамбовский областной пожарно-спасательный центр", расходы на содержание которого за 2005 год составили 50579,8 тыс. рублей.

Управление по обеспечению деятельности

мировых судей области.

В соответствии с постановлением администрации области от 14.06.2005 № 507 "О мерах по выполнению Закона Тамбовской области от 30.03.2005 №314-3 "О внесении изменений в статью 1 Закона Тамбовской области "О структуре исполнительных органов государственной власти Тамбовской области" в области создано управление по обеспечению деятельности мировых судей Тамбовской области.

Расходы на содержание управления за 2005 год составили 25332,2 тыс. рублей, численность работающих - 209 единиц, в том числе государственных служащих - 14 единиц.

Тамбовское областное государственное учреждение

"Региональная база отдыха "Лесная"

Постановлением администрации области от 11.04.2005 № 242 создано Тамбовское областное государственное учреждение "Региональная база отдыха "Лесная". Расходы на содержание учреждения за 2005 год составили 878,3 тыс. рублей, в том числе 866,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 12,2 тыс. рублей за счет доходов полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (1,4% от общего объема расходов). Численность работающих - 29 единиц.

Тамбовское областное государственное учреждение

"Леса Тамбовщины"

Тамбовское областное государственное учреждение "Леса Тамбовщины" создано в 2005 году в соответствии с постановлениями администрации области от 05.05.2005 № 338 "О создании Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Леса Тамбовщины" с целью обеспечения рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, их охраны, защиты и воспроизводства.

Расходы на содержание учреждения (штатная численность - 9 единиц) за 2005 год составили 1264,5 тыс. рублей, в том числе - за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 285,5 тыс. рублей или 29,2% от объема средств областного бюджета.