Ведомственная целевая программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно досугового учреждения на 2012-2014 годы» паспорт программы
| Вид материала | Программа |
- Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды на территории Республики Карелия, 583.24kb.
- Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области, 462.39kb.
- Ведомственная целевая программа «Информационно-телекоммуникационное и техническое обеспечение, 267.51kb.
- Ю. В. Клёпов утверждена приказом Министерства экономического развития Челябинской области, 114.97kb.
- Ведомственная целевая программа «Адресная социальная помощь малоимущим категориям граждан, 237.41kb.
- Долгосрочная целевая программа «Моральное и материальное стимулирование сельскохозяйственного, 127.68kb.
- Ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения города Новосибирска», 11397.29kb.
- Городская долгосрочная целевая программа «Развитие городского сообщества» на 2012 2014, 205.86kb.
- Городская целевая программа «Инфраструктурное развитие муниципальной системы образования, 274.59kb.
- Госветинспекцией Республики Алтай на 2012-2014 годы г. Горно-Алтайск 2011 год ведомственная, 118.44kb.
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.09.2011 р.п. Ржакса № 643
О ведомственной целевой программе
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития
культурно - досугового учреждения на 2012-2014 годы»
В соответствии с положением «О разработке, утверждении и реализации муниципальных ведомственных целевых программ», утвержденным постановлением администрации района от 21.07.2011 №514, администрация района постановляет:
1.Утвердить ведомственную целевую Программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно - досугового учреждения на 2012-2014 годы» согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.Н.Кундашкина.
Глава района Н.В.Козадаев
Крутских Г.В.
2-59-28
Приложение
Утверждена
постановлением администрации района
от 09. 2011г. №__
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно - досугового
учреждения на 2012-2014 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование разработчика целевой программы ведомства | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуговой деятельности» Ржаксинского района Тамбовской области |
| Наименование целевой Программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно - досугового учреждения на 2012-2014 годы» (далее - Программа) |
| Дата, номер постановления администрации Ржаксинского района Тамбовской области об утверждении Программы | от |
| Цели и задачи Программы | Цели программы: - Сохранение культурного и исторического наследия района. - Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям. - Сохранение и развитие творческого потенциала района. -Увеличение количества платных услуг, оказываемых культурно - досуговыми учреждениями. - Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни. Задачи Программы: - Повышение уровня организации досуга жителей района. - Повышение социального статуса культурно - досуговых учреждений. - Увеличение числа мероприятий, проводимых культурно - досуговыми учреждениями. - Увеличение количества посетителей культурно - досуговых мероприятий. |
Продолжение приложения
| Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы | 1. Увеличение числа киносеансов. 2.Увеличение количества посетителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений. 3.Количество работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку. 4.Увеличение учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально- техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом). 5. Увеличение количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями. 6.Обеспечение целевой поддержки работников культуры, творческого актива населения района . |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия программы направлены на формирование эффективной кадровой политики в отрасли, обеспечение населения района услугами учреждений клубного типа, улучшение качества кинообслуживания, повышение качества и доступности культурного продукта для населения района. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства районного бюджета на 2012-2014гг.- рублей, в том числе по годам: 2012 год-3 278,1 руб.; 2013 год -3 408,5 руб.; 2014 год – 3 507,1 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально - экономической эффективности | Реализация Программы позволит решить следующие вопросы:
- создание условий для организации культурно-массового досуга населения. |
Продолжение приложения
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни на селе. Поселенческие центры культуры и досуга, в составе которых работают библиотеки, сектора досуга, спортивные залы, кинозалы, любительские объединения выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции способствуют формированию нравственно-эстетических основ , духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.
Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности района по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.
Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.
Здания, в которых расположены учреждения культуры, технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно. Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении ее финансирования .
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
В соответствии с Положением об отделе культуры и спорта
Продолжение приложения
администрации Ржаксинского района, определены цели и приоритеты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечены организация и финансирование деятельности учреждений культуры. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию отдела культуры и спорта администрации Ржаксинского района и может быть решено на ведомственном уровне.
- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на решение основных целей и задач в культурной политике Ржаксинского района.
Цели программы:
- Сохранение культурного и исторического наследия района.
- Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям.
- Сохранение и развитие творческого потенциала района.
-Увеличение количества платных услуг, оказываемых культурно - досуговыми учреждениями.
- Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни.
- Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры.
Задачи Программы:
- Повышение уровня организации досуга жителей района.
- Повышение социального статуса культурно - досуговых учреждений.
- Увеличение числа мероприятий, проводимых культурно - досуговыми учреждениями.
- Увеличение количества посетителей культурно - досуговых мероприятий.
- Укрепление материально-технической базы.
- ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни района большего числа людей.
Продолжение приложения
Результаты реализации программных мероприятий за период 2012-2014 годы характеризуется показателями и индикаторами, приведенными в следующей таблице:
Таблица 1.
-
Наименование целевых
индикаторов
единица измерения
целевого индикатора
2012г.
2013г
2014г.
1.Увеличение числа киносеансов.
кол.
2
3
3
2.Увеличение количества мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями.
%
10
10
10
3.Увеличение количества посетителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений.
%
30%
30%
30%
4.Количество работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку
Чел.
2
2
2
5.Увеличение учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально- техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом).
%
10%
10%
10%
6. Обеспечение целевой поддержки работников культуры, творческого актива населения района .
Продолжение приложения
- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Средства районного бюджета (сумма, тыс.рублей) | Срок исполнения |
| 1 | Обеспечение содержания | Финансирование расходов МУ ЦДД на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, оплата безлимитного интернета. | 2012г.– 3048,5 руб.; 2013г.– 3177,9 руб.; 2014г.– 3272,5 руб. | 2012-2014годы |
| 2 | Повышение уровня технической оснащенности (текущий ремонт) | Организация закупки товаров для проведения текущего ремонта отдельных помещений | 2012г.-80,0 тыс.руб.; 2013г.– 80,0 тыс.руб.; 2014г.- 82,0 тыс.руб. | 2012-2014 годы |
| 3 | Обеспечение пожарной сигнализацией, противопожарной обработки учреждения. | Финансирование расходов для закупки услуг противопожарной безопасности учреждения. | 2012г.-12,0 тыс.руб.; 2013г.– 13,0 тыс.руб.; 2014г.- 15,0 тыс.руб. | 2012-2014 годы |
| 4 | Организация и проведение мероприятий. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня организации досуга жителей района | 2012г.-137,6 руб.; 2013г.– 137,6 руб.; 2014г.- 137,6 руб. | 2012-2014 годы |
5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации ведомственной целевой Программы – 2012 -2014 годы.
Продолжение приложения
6. Описание социально-экономических последствий
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Ржаксинского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики , уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы, приведенные в таблице 1.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:
У = Кф/Кmax* 100%, где
У – уровень выполнения программы;
Кф – количество фактически набранных балов за выполнение индикаторов программы;
Кmax – максимальное количество баллов.
При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.
Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.
8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года.
Общественная эффективность Программы заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.
Продолжение приложения
Реализация Программы позволит обеспечить:
- дальнейшее развитие сети учреждений культуры , творческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;
- повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения;
- патриотическое воспитание детей и молодежи.
9. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ
Программа реализуется за счет средств районного бюджета. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.
Планируемый объем финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета и внебюджетных средств составляет 10193,7 рублей, в том числе по годам:
2012 год-3 278,1 руб.;
2013 год -3 408,5 руб.;
2014 год – 3 507,1 руб.
10. Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.
Администрация района осуществляет:
– контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
– координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
– контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
– текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Ржаксинского района;
– работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
– подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
– подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии администрации района .
Продолжение приложения
Исполнителями Программы являются муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуговой деятельности»; централизованная бухгалтерия.
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется разработчиком программы.
Отчёты о реализации Программы предоставляются по итогам года не позднее 15 февраля следующего за отчетным года и полугодия – до 01 августа отчетного года в финансовый отдел и в отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации Ржаксинского района.