Об отчете об исполнении бюджета города Азова за 9 месяцев 2011 года
| Вид материала | Отчет |
- Решени е, 27.7kb.
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 9 месяцев 2011, 115.7kb.
- Об исполнении Программы экономического и социального развития г. Краснодона за 9 месяцев, 524.86kb.
- Анализа отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального района за 9 месяцев, 235.15kb.
- Рекомендации публичных слушаний, состоявшихся по инициативе главы города Куйбышева, 16.92kb.
- Отчет об исполнении бюджета по муниципальному району за 1 квартал 2011 года, 161.22kb.
- Справка по итогам исполнения бюджета города Ясиноватая, 129.08kb.
- «Доклад», 184.59kb.
- Обобщение практики взаимодействия с федеральными, мировыми и арбитражными судьями при, 73.72kb.
- На отчет об исполнении бюджета городского поселения Голицыно за 1 полугодие 2011 года., 134.38kb.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2011 № 1877
Об отчете об исполнении бюджета города Азова за 9 месяцев 2011 года
В соответствии со статьями 36, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 46 Положения о бюджетном процессе в городе Азове Ростовской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Азова за 9 месяцев 2011 года по доходам в сумме 1159977,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 1120014,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 39962,8 тыс. рублей, в том числе с превышением расходов над доходами (дефицит) за счет собственных средств бюджета города Азова в сумме 26633,6 тыс. рублей.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Азова за 9 месяцев 2011 года является финансовое управление администрации г. Азова.
2.В целях информирования населения города опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета города Азова за 9 месяцев 2011 года согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Управляющему делами Пшеничному В.А. направить постановление и отчет об исполнении бюджета города Азова за 9 месяцев 2011 года в Азовскую городскую Думу.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового управления администрации г. Азова Белоконеву Е.Н.
Мэр города С.Л. Бездольный
Постановление вносит
финансовое управление администрации г. Азова
Приложение
к постановлению администрации
города Азова
от 26.10.2011 № 1877
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Азова за 9 месяцев 2011 года
Исполнение бюджета города Азова (далее – бюджета города) за
9 месяцев 2011 года составило по доходам в сумме 1159977,3 тыс. рублей, или 71,6 процента к годовому плану и по расходам в сумме 1120014,5 тыс. рублей, или 65,8 процента. Профицит по итогам 9 месяцев 2011 года составил 39962,8 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета города Азова - дефицит составил 26633,6 тыс. рублей. Прирост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил – 109226,7 тыс. рублей или 10,4 процента и расходов – 104910,4 тыс. рублей или 10,3 процентов.
Информация об исполнении бюджета города Азова за 9 месяцев 2011 года прилагается.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 532016,3 тыс. рублей или 73,5 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 53580,5 тыс. рублей или на 11,2 процента. Наибольший удельный вес в их структуре занимают:
- земельный налог – 160776,5 тыс. рублей или 30,2 процента,
- налог на доходы физических лиц – 115993,7 тыс. рублей или 21,8 процента,
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 81169,4 тыс. рублей или 15,3 процента,
- налог на имущество организаций – 36027,3 тыс. рублей или 6,8 процента,
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 27878,4 тыс. рублей или 5,2 процента
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 27760,7 тыс. рублей или 5,2 процента.
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета за 9 месяцев 2011 года составил 627961,0 тыс. рублей, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 55646,2 тыс. рублей или на 9,7 процента.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города была направлена на решение социальных и экономических задач города. Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.
На эти цели направлено 740219,0 тыс. рублей, что на 126237,2 тыс. рублей выше показателя 2010 года. Расходы на образование, социальную политику, культуру, спорт и здравоохранение составили 66,1 процента всех расходов.
Расходы за счет субвенций из Фонда компенсаций областного бюджета произведены в объеме 367788,5 тыс. рублей, в том числе на меры социальной поддержки ветеранов труда – 73482,1 тыс. рублей, тружеников тыла – 1479,7 тыс. рублей, детей из многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан – 165804,8 тыс. рублей, на финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслуживания) и иные переданные государственные полномочия – 127021,9 тыс. рублей.
Расходы бюджета города, сформированные по программно – целевому методу планирования, в 9 месяцев 2011 года исполнены в сумме 1021899,4 тыс. рублей или 91,2 процента от общего объема расходов. Наибольший удельный вес в объеме расходов бюджета города на реализацию целевых программ занимают расходы на образование – 372090,5 тыс. рублей или 36,4 процента, жилищно – коммунальное хозяйство – 270704,4 тыс. рублей или 26,5 процента, социальную политику – 266712,6 тыс. рублей или 26,1 процента.
По итогам 9 месяцев 2011 года просроченные долги по обязательствам бюджета города и муниципальный долг города Азова отсутствуют.
Управляющий делами В.А. Пшеничный
| Приложение |
| к Сведениям о ходе исполнения |
| бюджета города Азова |
| за 9 месяцев 2011 года |
| ИНФОРМАЦИЯ |
| об исполнении бюджета города Азова за 9 месяцев 2011 года |
| Наименование показателей | Утвержденные бюджетные назначения на год | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 723449,4 | 532016,3 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 173097,9 | 120624,8 |
| Налог на прибыль организаций | 8283,4 | 4631,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 164814,5 | 115993,7 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 76341,7 | 52803,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 40828,2 | 27760,7 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 34413,1 | 24060,6 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1100,4 | 982,2 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 290183,9 | 214001,2 |
| Налог на имущество физических лиц | 2298,5 | 2670,2 |
| Налог на имущество организаций | 43788,1 | 36027,3 |
| Транспортный налог | 15797,3 | 14527,2 |
| Земельный налог | 228300,0 | 160776,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 37546,8 | 23209,2 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 6325,7 | 5676,4 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 31221,1 | 17532,8 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | - | 13,3 |
| Налоги на имущество | - | 13,3 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 118124,3 | 82416,3 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 145,0 | 260,4 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 117116,3 | 81169,4 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 733,0 | 807,3 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 130,0 | 179,2 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1531,3 | 1499,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1531,3 | 1499,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 83,4 | 128,3 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 83,4 | 128,3 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 20000,0 | 31811,9 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6000,0 | 3933,5 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 14000,0 | 27878,4 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 6540,1 | 5508,8 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 132,7 | 58,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно – кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 307,5 68,3 | 66,7 4,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 175,6 | 72,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 309,5 | 113,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1973,2 | 1911,8 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 2368,3 | 2106,0 |
| Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | - | 46,4 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1205,0 | 1129,8 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 895969,4 | 627961,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 900211,6 | 632203,2 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 304688,7 | 196697,1 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 522398,3 | 387380,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 73124,6 | 48125,2 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -4242,2 | -4242,2 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -4242,2 | -4242,2 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 1619418,8 | 1159977,3 |
| РАСХОДЫ | | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 113423,3 | 87411,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1448,2 | 974,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3424,3 | 2122,1 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 38001,2 | 26643,9 |
| Судебная система | 5,6 | 4,6 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6854,0 | 4483,9 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 500,0 | - |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 1860,5 | 530,9 |
| Резервные фонды | 2287,7 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 59041,8 | 52651,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 754,0 | 242,6 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 754,0 | 242,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 17744,6 | 12173,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 12063,0 | 8520,5 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 5681,6 | 3652,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 6144,5 | 3597,3 |
| Общеэкономические вопросы | 139,3 | 97,7 |
| Водное хозяйство | 323,7 | - |
| Лесное хозяйство | 124,2 | 124,2 |
| Транспорт | 1807,4 | 1189,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 3749,9 | 2185,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 406092,2 | 273933,9 |
| Жилищное хозяйство | 89264,5 | 59270,6 |
| Коммунальное хозяйство | 138888,1 | 79828,4 |
| Благоустройство | 161356,2 | 123602,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 16583,4 | 11232,3 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 598,0 | 545,2 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 598,0 | 545,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 520785,2 | 372189,5 |
| Дошкольное образование | 150898,4 | 107161,1 |
| Общее образование | 333176,4 | 238370,5 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 13599,2 | 11478,8 |
| Другие вопросы в области образования | 23111,2 | 15179,1 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 37188,9 | 21854,7 |
| Культура | 33295,1 | 19212,9 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3893,8 | 2641,8 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 197129,3 | 56257,9 |
| Стационарная медицинская помощь | 147710,4 | 26316,0 |
| Амбулаторная помощь | 14519,0 | 9302,5 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 453,2 | 260,9 |
| Скорая медицинская помощь | 34446,7 | 20378,5 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 379832,7 | 274200,4 |
| Пенсионное обеспечение | 1781,9 | 1146,0 |
| Социальное обслуживание населения | 18766,8 | 12437,3 |
| Социальное обеспечение населения | 304580,7 | 233904,6 |
| Охрана семьи и детства | 41912,5 | 17360,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 12790,8 | 9351,8 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 20627,2 | 15716,5 |
| Физическая культура | 2975,8 | 2332,7 |
| Массовый спорт | 17651,4 | 13383,8 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 3100,0 | 1892,3 |
| Периодическая печать и издательства | 3100,0 | 1892,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1703419,9 | 1120014,5 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -83011,3 | 39962,8 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | 83011,3 | -39962,8 |
| Изменение остатков средств бюджета | 83011,3 | -39962,8 |