Нагайцев михаил Дмитриевич

Вид материала

Документы

Содержание Санаторий «Виктория» - пушкинский филиал ОАО »ЦСТЭ» (холдинг).

Подобный материал:

• Анна андреева андрей Дмитриевич, 986.66kb.
• Скорохватов Михаил Дмитриевич программа, 90.08kb.
• Л. Киселев, 91.73kb.
• Юрий Дмитриевич, 182.48kb.
• Программа конференции 30 января государственная публичная историческая библиотека, 106.9kb.
• Илларионов Михаил Дмитриевич Криминалистика лекция, 494.67kb.
• Бальмонт Константин Дмитриевич, 51.7kb.
• Николай Дмитриевич 17. 04. 1890 17., 159.49kb.
• Евгений Дмитриевич Петряев, изданного Кировской областной библиотекой им. А. И. Герцена, 2494.88kb.
• Борис Михайлович Теплов и Владимир Дмитриевич Небылицын. Дифференциальная психология, 67.31kb.

Санаторий «Виктория» - пушкинский филиал

ОАО »ЦСТЭ» (холдинг).

Пушкинский филиал холдинга – санаторий кардио-пульмонологического направления, также, как Кисловодский филиал, имеет самостоятельный баланс, который входит в консолидированный баланс Общества.

В течение отчетного периода в санатории было обслужено 9442 человека (91,2% к 2008г.) а средняя загрузка санатория в 2009 году составила 83,0% (практически на уровне 2008 года) при средней продолжительности пребывания отдыхающих в санатории – 14 дней.

Доля граждан льготных категорий в 2009г. составила 40%. (в 2008г. – 37%), что свидетельствует о некотором сокращении доли отдыхающих по коммерческим путевкам в условиях кризиса в стране.

Выручка, полученная санаторием за предоставленные услуги, составила 171,7 млн. руб. (117,% к уровню 2008г.), в том числе за санаторно-оздоровительные услуги – 157,4 млн. руб. (110,2% к 2008г.). Рост объема реализации санаторно-оздоровительных услуг при сохранившейся загрузке санатория обусловлен ростом цен на путевки.

Доходы от прочих видов услуг составили около 14,3 млн.руб. (сюда входят платные медицинские услуги, выручка от бани, бассейна, СПА-центра, бара, выручка магазина, аптеки и пр.).

Себестоимость предоставляемых услуг с учетом коммерческих и управленческих расходов составила в 2009 году 153,3 млн.руб., что ниже расходов предыдущего года на 8,5 млн.руб. или 5,3%.

Рост доходов санатория на 17% к уровню 2008 года при снижении себестоимости позволил санаторию получить от производственной деятельности прибыль в размере 18,4 млн.руб., а чистая прибыль за отчетный период составила 13,6 млн. руб.

Из года в год совершенствуется лечебная база санатория.

В связи с тем, что в санаторий прибывает большое количество людей на долечивание, в отчетном году было создано отделение долечивания, которое включает:

• физиокабинет, в т.ч. магнитотерапия;
  
• кабинет ЛФК;
  
• пост палатных медсестер.
  

Введены услуги специалистов – окулиста и травмотолога. Отдыхающим предлагаются новые виды медицинского обслуживания, а именно общая криотерапия (лечение холодом), мануальная терапия, гирудотерапия, висцеральный (массаж внутренних органов), баночный массаж, озонотерапия, внутривенное лазерное облучение крови. Расширен объем лабораторной диагностики, предлагаются услуги мини-сауны «Кедровая бочка» с ИК излучением и услуги СПА-салона.

Однако следует отметить, что остается значительный неиспользованный резерв кардиологических диагностических исследований, требующий подготовки специалистов, что является приоритетным по профилю санатория.

В целях повышения конкурентоспособности санатория на рынке санаторно-оздоровительных услуг Подмосковья продолжались работы по повышению комфортабельности материальной базы.

В отчетном году в санатории проведен капитальный ремонт помещений второго этажа корпуса №1, где расположена кухня, закончены монтажные работы по капитальному ремонту электроснабжения столовой, осуществлена обработка металлических поверхностей бассейна и облицовка перегородок бассейна теплоизоляционными материалами, проведен восстановительный ремонт спелеоклиматической камеры, ремонт асфальтового покрытия территории санатория, текущий ремонт цокольного этажа 4 корпуса в связи с оборудованием СПА.

Общая сумма затрат на капитальный и текущий ремонт составила 14,4 млн. руб.


Капитальное строительство.


Работа по заключению договоров строительного характера и надзору за их исполнением ведется отделом капитального строительства, созданного в головной организации холдинга.

В 2009 году отделом были заключены договора, дополнительные соглашения на проектные работы, капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на общую сумму 49 млн.руб. За этот же период с учетом ранее заключенных договоров объем выполненных работ составил 94,0 млн.руб.

За осуществление функций технического заказчика по строительству и реконструкции объектов ЗАО «Санаторий «Светлана», строительству нулевого цикла жилого дома в г. Кисловодске, а также реконструкции здания Учебно-исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов» Обществом получено вознаграждение около 11,4 млн.руб.


Реклама.


В 2009 году Отделом рекламы, в соответствии с планом мероприятий, проводились рекламные кампании предложений ОАО «ЦСТЭ» (холдинг): по реализации санаторно-курортного продукта, по туризму, по недвижимости, по гостинице «Озерковская», по санаториям «Виктория» - пушкинского и кисловодского филиалов, по санаторию «Светлана», по СПА-центрам, по вакансиям.


Продолжалась рекламная кампания по продаже недвижимости в Московской области, Ставропольском крае, в Северо-Западном и Приволжском Федеральных округах. Был создан сайт по реализации квартир в строящихся домах в г. Кисловодск и г. Сочи, позволяющий наиболее полно рассмотреть каждое предложение. Отдел принимал участие в организации презентации СПА-центра и медицинских услуг санатория "Виктория" – пушкинского филиала ОАО «ЦСТЭ» (холдинг).

В связи с присоединением Отдела к Департаменту организации туризма, отдыха и лечения в 2009 году сотрудники Отдела принимают активное участие в работе по программе мероприятий по повышению качества лечения и обслуживания отдыхающих в санатории «Виктория» - пушкинского филиала ОАО «ЦСТЭ» (холдинг).

Важнейшая информационная площадка ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) – корпоративный сайт ссылка скрыта на сегодняшний день претерпевает изменения - поскольку сайт является наиболее успешным способом информирования клиентов об услугах холдинга, возникла потребность усовершенствовать данный контент и создать более новый и современный инструмент продаж. В 2009 году приступили к разработке нового сайта ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг). Следует отметить, что данный сайт позволит повысить привлекательность предложений холдинга, наиболее полно раскрыть каждую базу холдинга, а также реализовать возможность он-лайн бронирования и продаж. Проводилась работа по продвижению и раскрутке в сети Интернет действующего сайта ссылка скрыта

Продолжалась работа по осуществлению бронирования номеров и оказанию визовой поддержки гостиницы «Озерковская». Загрузка гостиницы «Озерковская» через Отдел рекламы в отдельный период доходила до 22% от общего объема бронирования номеров в гостинице, что в среднем превышает показатель 2008 года на 4,27%.

Отдел отвечает за подготовку и выпуск рекламно-информационной и сувенирной продукции для ОАО «ЦСТЭ» (холдинг), гостиницы «Озерковская», СПА-центра, санатория «Виктория» - пушкинского филиала ОАО «ЦСТЭ» (холдинг). Сотрудники отдела постоянно находят возможность по снижению затрат, в связи с чем часть изготовления макетов рекламной продукции за отчетный период производилась непосредственно в отделе, после чего выводилась на печать либо в отделе, либо передавалась в типографию.

Отдел рекламы принимал участие в подготовке организации работы и рекламных материалов на выставках, где был представлен ОАО «ЦСТЭ» (холдинг): «МИТТ-2009», «Интурмаркет-2009», «МИТФ-2009», «Здравница-2009», «Отдых-2009» и др.

В рамках программы по повышению эффективности журнала «Турист» следует отметить тесное сотрудничество с Российской международной академией туризма, которая принимает активное участие в развитии издания. По традиции в каждом издании журнала были представлены рекламные блоки всех дочерних организаций и подразделений холдинга. Улучшение качества журнала способствовало его рекламированию среди регионов РФ, привлечению новых профессиональных авторов, представления журнала на выставках по туризму, пресс-конференциях, фестивалях.


Инвестиционная программа.


Инвестиционная деятельность Общества в отчетном году осуществлялась в соответствии с разработанными на перспективу программами.

Поскольку инвестиции, направляемые на расширение и совершенствование собственной материальной базы в целях повышения ее конкурентоспособности на рынке санаторно-оздоровительных услуг, были в основном освоены в 2008 году, холдинг планировал сосредоточиться на строительстве жилых домов на долевой основе.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, холдинг продолжал в отчетном году выполнять свои обязательства в инвестиционной деятельности. Завершено строительство 98-квартирного жилого дома с офисными помещениями в городе Кисловодске по ул. Ленинградская/ Островского.

В начале года велись работы по возведению железобетонного каркаса 16-ти этажного одноподъездного жилого дома в г.Кисловодске. Однако из-за углубления финансового кризиса мы вынуждены были приостановить строительство, но в ближайшее время планируется возобновить строительные работы.

В рамках инвестиционной программы в течение всего года продолжалось строительство корпуса повышенной комфортности с амбулаторно-поликлиническими административными помещениями и апартаментами в г.Сочи. Несмотря на то, что недостаточное финансирование не позволяло выдерживать сроки строительства, на конец отчетного периода было возведено 11 этажей монолитных железобетонных конструкций. Работы продолжаются и в первом полугодии текущего года планируется завершить возведение железобетонного каркаса.

Помимо этого холдинг выполнял функции заказчика на строительстве объекта «Учебно-исследовательский центр Московской федерации профсоюзов». Проведена большая работа по проектированию и согласованию технической документации, осуществлению технического надзора за выполнением несколькими подрядчиками строительно-монтажных работ на сумму в общей сложности около 4-х миллионов рублей.

Продолжение работ по завершению строительства дома в Кисловодске и проектированию строительства жилых домов в городах Ессентуки и Железноводск требует значительных финансовых вложений, превышающих собственные денежные средства, поэтому приходиться прибегать к заемным средствам. Однако необходимо отметить, что сложившаяся обстановка с получением заемных средств в настоящее время, вынуждает нас к консервированию намеченных программ, как в целом, так и по отдельным проектам.