Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 марта 2007 г. N 31 Об итогах экономического и социального развития, исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в 2006 году и задача

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

И СФЕРЫ УСЛУГ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

Экономический эффект от реализации республиканской целевой программы "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2008 - 2010 годы" определяется на основе установленных индикаторов.

Индекс физического объема оборота розничной торговли (общественного питания) (в процентах) - относительный показатель, характеризующий изменение объема оборота розничной торговли (общественного питания) в текущем периоде по сравнению с базисным. Индексы физического объема характеризуют динамику оборота розничной торговли (общественного питания), определяются путем сопоставления величины оборота за отчетный и базисный периоды в сопоставимых ценах. Источником информации о показателе является официальная статистическая информация Чувашстата.

Индекс физического объема платных услуг населению (в процентах) - относительный показатель, характеризующий изменение объема платных услуг населению в текущем периоде по сравнению с базисным. Этот индекс показывает, насколько увеличился объем платных услуг населению в результате изменения только его физического объема при исключении влияния динамики цен.

Источником информации о показателе является официальная статистическая информация Чувашстата.

Оборот розничной торговли на душу населения (тыс. рублей) - показатель, представляющий собой стоимость проданных на 1 человека за наличный расчет потребительских товаров для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве.

Источником информации о показателе является официальная статистическая информация Чувашстата.

Объем платных услуг на душу населения (тыс. рублей) - показатель, отражающий объем потребления на 1 человека различных видов услуг и статистически измеряемый суммой денежных средств, уплаченных потребителем за оказанную ему услугу.

Источником информации о показателе является официальная статистическая информация Чувашстата.

Обеспеченность на 1000 жителей торговой площадью (в кв. метрах) - показатель, характеризующий фактическое наличие торговой площади в расчете на 1000 жителей, рассчитывается по формуле:

Площ

ОТП = ----- x 1000,

Нас

где:

ОТП - уровень обеспеченности населения Чувашской Республики торговой площадью;

Площ - общая торговая площадь на начало года (данный показатель рассчитывается по данным дислокации объектов розничной торговли, предоставляемым администрациями муниципальных районов и городских округов ежегодно по состоянию на 1 января);

Нас - численность населения Чувашской Республики на начало года (источником информации о показателе является официальная статистическая информация Чувашстата).

Обеспеченность на 1000 жителей посадочными местами в организациях общественного питания (в единицах) - показатель, характеризующий фактическое наличие посадочных мест в организациях общественного питания в расчете на 1000 жителей, рассчитывается по формуле:

Мест

ОПМ = ------ x 1000,

Нас

где:

ОПМ - уровень обеспеченности населения Чувашской Республики посадочными местами в организациях общественного питания;

Мест - общее количество посадочных мест в организациях общественного питания на начало года (данный показатель рассчитывается по данным дислокации объектов общественного питания, предоставляемым администрациями муниципальных районов и городских округов ежегодно по состоянию на 1 января);

Нас - численность населения Чувашской Республики на начало года (источником информации о показателе является официальная статистическая информация Чувашстата).

Обеспеченность на 1000 жителей рабочими местами в организациях бытового обслуживания (в человеках) - показатель, характеризующий фактическое наличие рабочих мест в организациях бытового обслуживания в расчете на 1000 жителей, рассчитывается по формуле:

Мест

ОЧРМ = ----- x 1000,

Нас

где:

ОЧРМ - уровень обеспеченности населения Чувашской Республики рабочими местами в организациях бытового обслуживания;

Мест - общее количество рабочих мест в организациях бытового обслуживания на начало года (данный показатель рассчитывается по данным дислокации объектов бытового обслуживания, предоставляемым администрациями муниципальных районов и городских округов ежегодно по состоянию на 1 января);

Нас - численность населения Чувашской Республики на начало года (источником информации о показателе является официальная статистическая информация Чувашстата).

Удельный вес организованного рынка в формировании оборота розничной торговли (в процентах) - доля оборота торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка, в общем обороте розничной торговли, по итогам года.

Источником информации о показателе является официальная статистическая информация Чувашстата.

Создание новых рабочих мест (в единицах) - показатель, характеризующий развитие инфраструктуры потребительского рынка. Является разницей между показателями среднесписочной численности работников по полному кругу организаций по виду деятельности "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" на начало и конец года.

Источником информации о показателе является официальная статистическая информация Чувашстата.

Уровень средней заработной платы работников сферы услуг (в тыс. рублей) - источником информации об уровне среднемесячной заработной платы работников по полному кругу организаций по виду деятельности "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" на начало и конец года является официальная статистическая информация Чувашстата.

Прирост доли объектов, предлагающих прогрессивные методы продажи и новые виды услуг (в процентах), - показатель, характеризующий степень внедрения прогрессивных методов продажи и новых видов услуг в динамике. Рассчитывается по данным дислокации объектов сферы розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, предоставляемым администрациями муниципальных районов и городских округов ежегодно по состоянию на 1 января, рассчитывается по формуле:

Кол

ДО = --------- x 100,

Общ. кол

где:

ДО - доля объектов, предлагающих прогрессивные методы продажи и новые виды услуг, в общем количестве объектов, функционирующих на территории Чувашской Республики;

Кол - общее количество объектов, предлагающих прогрессивные методы продажи и новые виды услуг;

Общ. кол - общее количество объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в Чувашской Республике на начало года.

Увеличение охвата школьников горячим питанием (в процентах) - показатель, отражающий долю учащихся, охваченных горячим питанием во время обучения в средних общеобразовательных учреждениях, в общем количестве учащихся.

Источником информации являются показатели, предоставленные Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и республиканским государственным учреждением "Территориальная отраслевая санитарно-технологическая пищевая лаборатория" по результатам проведенных в течение года обследований деятельности организаций школьного питания.

Доля налоговых платежей по видам экономической деятельности "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования", "Гостиницы и рестораны" в общем объеме налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации (в процентах) - показатель, отражающий долю платежей по видам экономической деятельности "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования", "Гостиницы и рестораны" в общем объеме платежей в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на конец года, рассчитывается по следующей формуле:

Торг

ДП = ----- x 100,

Общ

где:

ДП - доля платежей по виду экономической деятельности в общем объеме платежей в бюджетную систему Российской Федерации;

Торг - сумма платежей по виду экономической деятельности в бюджетную систему Российской Федерации по итогам года;

Общ - сумма платежей организаций основных видов экономической деятельности Чувашской Республики в бюджетную систему Российской Федерации по итогам года.

Источником информации является отчет Федеральной налоговой службы на конец года по форме N 1-НОМ.

Сумма инвестиций в развитие потребительского рынка и услуг (в тыс. рублей) - показатель, характеризующий развитие инфраструктуры потребительского рынка Чувашской Республики. Рассчитывается как сумма финансовых средств, вложенных в строительство, реконструкцию, модернизацию объектов потребительского рынка в течение года на территории Чувашской Республики. Источниками данных является информация администраций муниципальных районов и городских округов, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли, общественного питания и платных услуг.

Приложение N 5

к республиканской целевой программе

"Развитие потребительского рынка

и сферы услуг в Чувашской Республике

на 2008 - 2010 годы"

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И СФЕРЫ УСЛУГ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

Оценка целесообразности решения проблем в сфере потребительского рынка и услуг на основе программно-целевого метода и эффективности реализации республиканской целевой программы "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2008 - 2010 годы" (далее - Программа) основана на расчете комплексных критериев оценки проектов целевых программ в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 февраля 2007 г. N 28 "Об оценке результативности республиканских и ведомственных целевых программ Чувашской Республики".

Оценка результативности Программы

┌───┬──────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┐

│ N │ Формулировка критерия кi │Балльная │ Примечания │

│п/п│ │оценка │ │

│ │ │комплекс-│ │

│ │ │ного │ │

│ │ │критерия,│ │

│ │ │рассчи- │ │

│ │ │танная │ │

│ │ │с учетом │ │

│ │ │весового │ │

│ │ │коэффи- │ │

│ │ │циента │ │

├───┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

└───┴──────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────────┘

1. Наличие федеральной целевой 0 не имеются

программы (подпрограммы) либо

нормативных правовых актов

Президента Чувашской Республики,

Государственного Совета Чувашской

Республики, которые содержат

рекомендации органам

исполнительной власти Чувашской

Республики о разработке

соответствующих региональных

программ

2. Соответствие целей и задач 4 системы целей и задач

программы системе целей и задач, Программы и ДРОНДа

отражаемых в докладах о соответствуют

результатах и основных

направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

(ДРОНД)

3. Наличие прогноза развития 2 имеется

сложившейся проблемной ситуации

без использования программно-

целевого метода

4. Цели и задачи целевой программы 5 не дублируют

не дублируют цели и задачи других

утвержденных программ

5. Обеспечение исключения 6 дублирование отсутствует

дублирования мероприятий целевой

программы мероприятиями других

утвержденных программ

6. Наличие необходимых средств 1 имеются статистическая

(методическое, информационное база и ведомственный учет

обеспечение и др.) для

определения текущего уровня

достижения этапных (годовых) и

конечных целей программы в

процессе ее реализации

7. Наличие в целевой программе 2 сформулированы годовые и

количественно измеримых целевых конечные целевые

показателей (индикаторов), показатели (индикаторы)

отражающих цели и задачи

программы и достижение

результатов ее реализации

8. Наличие в рамках реализации 0 финансирование за счет

целевой программы аналогичных средств местных бюджетов

программ на муниципальном уровне Программой не

или соглашений (договоров) о предусмотрено

намерениях между государственным

заказчиком программы и органами

местного самоуправления по

участию в реализации программы

9. Наличие в рамках реализации 0 соглашения (договоры) о

целевой программы соглашений намерениях с

(договоров) о намерениях или организациями отсутствуют

выполнении работ (поставок

продукции) между государственным

заказчиком и организациями-

участниками программы по

реализации мероприятий программы

10. Наличие в целевой программе 6 показатели эффективности

показателей эффективности реализации мероприятий

реализации программных мероприятий Программы определены

11. Наличие в целевой программе 5 имеются показатели

показателей социального эффекта социального эффекта от

от реализации программных реализации мероприятий на

мероприятий весь период реализации

Программы

12. Наличие бюджетного и социального 6 планируется получение

эффекта от реализации мероприятий бюджетного и социального

целевой программы в отчетном году эффекта

13. Уровень фактического финансового 0 проект

обеспечения целевой программы с

начала ее реализации

14. Уровень фактического финансового 0 проект

обеспечения программы в отчетном

году

15. Доля средств, полученных в 0 проект

порядке межбюджетных трансфертов

из федерального бюджета на

мероприятия целевой программы

16. Наличие инвестиционных расходов 6 доля инвестиционных

или НИОКР в общем объеме затрат расходов в структуре

на реализацию целевой программы Программы составляет

99,9%

17. Организация контроля за 5 имеется механизм контроля

использованием финансовых средств за поступлением и

расходованием финансовых

средств

18. Качество и достоверность ежегодно 0 проект

представляемого заказчиком

целевой программы доклада о ходе

реализации программы

19. Соблюдение плановых сроков ввода 0 проект

в действие объектов капитального

строительства, предусмотренных в

утвержденной целевой программе

20. Соответствие достигнутых в 0 проект

отчетном году целевых показателей

(индикаторов) целевым показателям

(индикаторам), утвержденным в

целевой программе

21. Соответствие намеченных в 5 задачи Программы и

программе задач и программных программные мероприятия

мероприятий полномочиям органов полностью соответствуют

исполнительной власти Чувашской полномочиям органов

Республики исполнительной власти

Чувашской Республики

22. Соотношение республиканских 5 показатели среднедушевого

показателей с общероссийскими объема оборота торговли и

показателями услуг отличаются от

общероссийских в худшую

сторону

23. Степень охвата программными 4 охват хозяйствующих

мероприятиями проблемного субъектов

направления определенной группы потребительского рынка

населения, хозяйствующих составляет более 80%

субъектов, иных проблемных сфер и

областей

Итого 62

Таким образом, интегральная оценка результативности Программы составила 62 балла, что позволяет присвоить ей ранг первого уровня.

Приложение N 6

к республиканской целевой программе

"Развитие потребительского рынка

и сферы услуг в Чувашской Республике

на 2008 - 2010 годы"

УЧЕТ РИСКОВ

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И СФЕРЫ УСЛУГ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

При оценке эффективности республиканской целевой программы "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2008 - 2010 годы" (далее - Программа) проведена работа по выявлению возможных рисков, которые могут привести к невыполнению целей и задач, индикативных результатов Программы.

Выполнение Программы связано с наличием ряда рисков, источниками которых являются:

зависимость конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг, темпов и пропорций его развития от внешних макроэкономических и социальных условий и факторов. В их числе сохранение низкой покупательской способности значительной части населения без оказания мер социальной защиты, высокая инфляция и зависимость продовольственного рынка от развития агропромышленного комплекса и политики государства в сфере импорта товаров и услуг;

частная собственность организаций потребительского рынка. Выполнение основных мероприятий Программы ограничивается возможностью выделения ресурсов, решения по которым принимают бизнес-структуры исходя из предпринимательской целесообразности в соответствии с конъюнктурой рынка, влиянием большого числа неконтролируемых факторов внешней среды;

возможности республиканского бюджета Чувашской Республики.

Оценка риска проводится на основе факторного анализа, поскольку именно факторный анализ наиболее качественно характеризует текущее состояние и перспективы реализации любых мероприятий, направленных на реализацию Программы (табл. 1). Анализ индикаторов риска позволит измерить величину отклонения суммарного риска, которая является отражением качества управления Программой.

Таблица 1

Оценка риска исполнения мероприятий Программы

┌────┬───────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┐

│ N │ Индикаторы риска │Эксперт-│ Меры, снижающие степень риска│

│п/п │ │ная │ │

│ │ │оценка, │ │

│ │ │баллов │ │

├────┼───────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

└────┴───────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘

1. Государственно-политический фактор (максимальная оценка - 10 баллов

по каждому индикатору), в том числе по индикаторам:

1.1. Уровень стабильности 2 государственная политика,

политической обстановки в направленная на стабилизацию

стране и за рубежом политической обстановки в

стране

1.2. Развитие 2 рост объемов импорта товаров,

внешнеэкономических и увеличение количества регионов,

межрегиональных связей с которыми заключаются

(внешняя торговля, соглашения о сотрудничестве в

международный туризм, области туризма, спорта,

культурный, спортивный и культуры, научного обмена

научный обмен)

1.3. Государственно- 3 принимаемые на федеральном

экономическое и уровне законодательные и

договорно-правовое нормативные правовые акты

регулирование сферы направлены на совершенствование

потребительского рынка и развитие потребительского

рынка

2. Макроэкономические факторы (максимальная оценка - 10 баллов по

каждому индикатору), в том числе по индикаторам:

2.1. Уровень банковских ставок 4 в связи с ростом конкуренции в

и условия кредитования банковской системе имеется

тенденция к снижению банковских

ставок и упрощению условий

кредитования

2.2. Финансовое положение 8 увеличивается количество

субъектов инвестиционных проектов,

потребительского рынка, объемов инвестиций в сферу

характер конкурентной потребительского рынка

борьбы и степень

монополизации

3. Социально-экономические факторы (максимальная оценка - 10 баллов по

каждому индикатору), в том числе по индикаторам:

3.1. Уровень экономического 7 разработка Стратегии социально-

развития Чувашской экономического развития

Республики Чувашской Республики до 2020

года и ее реализация

3.2. Уровень реальных денежных 5 развитие экономики Чувашской

доходов населения и его Республики и наличие источников

покупательская поступления доходов населения

способность из-за пределов республики

повышают покупательскую

способность населения

3.3. Налоговая политика 3 в настоящее время в России идет

государства процесс создания взвешенной

налоговой системы,

соответствующей международным

стандартам

3.4. Социальная структура 2 увеличивается доля населения с

общества доходами, превышающими

минимальный размер оплаты труда

4. Технологические факторы (максимальная оценка - 5 баллов по каждому

индикатору), в том числе по индикаторам:

4.1. Состояние инфраструктуры 3 укрупнение и дальнейшее

потребительского рынка, в развитие торговых сетей влечет

том числе оптовой за собой расширение оптово-

розничных распределительных

центров, развитие логистической

системы

4.2. Уровень достижений в 2 развитие конкуренции

производстве технологий и способствует внедрению

технологического передовых технологий и форм

оборудования обслуживания

5. Стратегическая перспектива (максимальная оценка - 5 баллов по

каждому индикатору), в том числе по индикаторам:

5.1. Стратегическое 2 имеются конкретные цели

планирование развития, основанные на анализе

и понимании ситуации в отрасли;

сформулирован план действий по

достижению поставленных целей

5.2. Кадровые ресурсы 2 планируется совершенствование

системы обучения и

переквалификации кадров

5.3. Источники и схема 2 привлекаются значительные

финансирования внебюджетные средства

(составляют 99,9% от объема

финансирования Программы)

По итогам оценки подсчитана сумма баллов, которая по Программе составила 48, и определен рейтинг Программы по вероятности суммарного риска (табл. 2).

Таблица 2

Суммарный риск исполнения Программы

┌───────┬────────────────────┬───────────┬───────────────────────┐

│Рейтинг│ Вероятность │ Оценка, │ Описание │

│ │ суммарного │ баллов │ │

│ │инновационного риска│ │ │

└───────┴────────────────────┴───────────┴───────────────────────┘

4 0,8 - 1 менее 10 слишком высокая

вероятность суммарного

инновационного риска

3 0,5 - 0,7 менее 20 максимально допускаемая

величина суммарного

инновационного риска

2 0,3 - 0,4 20 - 40 приемлемая величина

инновационного риска

1 0,05 - 0,2 40 - 50 стандартная

0 <0,05 выше 50 незначительная

Вероятность суммарного риска исполнения Программы - стандартная (до 20%), соответственно, реализация Программы будет проходить в зоне допустимого риска, то есть в области, в пределах которой величина вероятных потерь не превысит ожидаемого эффекта, и, следовательно, принятие Программы будет экономически целесообразным.

Blog