Акционерное Общество «алроса-нюрба»
| Вид материала | Пояснительная записка |
| Сводная смета затрат за 2009 год Ак "алроса" Полная себестоимость |
- Акционерное Общество «алроса-нюрба», 1965.56kb.
- Оао "алроса-нюрба", 10.38kb.
- Акционерное Общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий", 1373.49kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 5 с. 20-25, 15.58kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 4 с. 4-13, 21.19kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
Сводная смета затрат за 2009 год
Таблица 7
| № п/п | Наименование | Сводная смета | |||||
| 2008г | 2009 | факт 2009 к отчету 2008 % | |||||
| план | факт | факт к плану | |||||
| +/- | % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Добыча руды, песков, тыс.тонн всего | 2 760 | 1643 | 1643 | 0 | 100% | 60% |
| 2 | Обработка руды, песков, тыс.тонн, всего | 2 350 | 1670 | 1670 | 0 | 100% | 71% |
| 3 | Добыча алмазов, млн. долл. США | 539 | 429,9 | 431,5 | 1,6 | 100% | 80% |
| 4 | Реализация алмазного сырья, млн.долл. США | 609 | 372,8 | 381,2 | 8,4 | 102% | 63% |
| 5 | Реализация, тыс. руб. | 14 916 171 | 13 417 260 | 11 664 315 | -1 752 945 | 87% | 78% |
| | Среднегодовой обменный курс | 24,86 | 36,00 | 31,72 | -4,28 | 88% | 128% |
| | | | | | | | |
| 6 | Себестоимость | | | | | | |
| 6.1. | Материальные затраты | 7 327 300 | 5 928 824 | 5 918 199 | -10 625 | 100% | 81% |
| | в том числе | | | | | | |
| - | Списание НДС | 257 754 | 0 | 11 | 11 | | |
| | | | | | | | |
| - | производственные услуги | 7 059 978 | 5 918 466 | 5 910 444 | -8 022 | 100% | 84% |
| | в том числе: | | | | | | |
| - | АК "АЛРОСА" | 7 023 279 | 5 876 449 | 5 869 765 | -6 684 | 100% | 84% |
| | прочие организации (ГОХРАН и проч) | 36 699 | 42 017 | 40 679 | -1 338 | 97% | 116% |
| 6.2. | Амортизация | 10 567 | 10 539 | 10 225 | -314 | 97% | 97% |
| 6.3. | Заработная плата | 65 271 | 50 457 | 45 841 | -4 616 | 91% | 70% |
| 6.4. | Единый социальный налог | 6 981 | 7 434 | 6 276 | -1 158 | 84% | 90% |
| 6.5. | Прочие расходы | 27 090 | 31 707 | 23 415 | -8 370 | 74% | 86% |
| | | | | | | | |
| | ИТОГО | 7 437 209 | 6 028 961 | 6 004 094 | -24 867 | 100% | 81% |
| | Налоги и платежи | 5 294 258 | 5 546 579 | 5 261 331 | -285 248 | 95% | 99% |
| 6.6. | Исчиcленные от реализации | 5 287 886 | 5 540 153 | 5 256 560 | -283 593 | 95% | 99% |
| | из них: | | | | | | |
| - | налог на добычу полезных ископаемых | 958 219 | 1 292 747 | 1 105 756 | -186 991 | 86% | 115% |
| - | регулярные платежи за пользование недрами | 5 | 1 | 5 | 4 | 500% | 100% |
| - | бонус коммерческого обнаружения | 820 262 | 737 996 | 641 399 | -96 597 | 87% | 78% |
| - | бонус ком.обнаруж. (фиксир.платеж) | 3 509 400 | 3 509 400 | 3 509 400 | 0 | 100% | 100% |
| 6.7. | Прочие налоги и платежи | 1 159 | 1 069 | 1 074 | 5 | 100% | 93% |
| 6.8. | Коммерческие расходы | 284 639 | 171 017 | 239 927 | 65 910 | 138% | 84% |
| | в т.ч. возмещение экспортной пошлины | 148 657 | 2 435 | 69 646 | 67 211 | 2860% | 47% |
| | Всего затрат: | 13 016 106 | 11 749 557 | 11 505 430 | -244 205 | 98% | 88% |
| 6.9. | Изм.ост.расх.будущ.период. | 98 979 | -202 542 | -256 493 | -54 151 | 127% | -259% |
| 6.10. | Изм.ост.незаверш.произв. | 1 029 072 | 89 175 | 124 049 | 34 874 | 139% | 12% |
| | в т.ч. | | | | | | |
| | - полуфабрикаты | 522 530 | 71 738 | 97 766 | 26 028 | 136% | 19% |
| | - алмазное сырье | 506 542 | 17 437 | 26 283 | 8 846 | 151% | 5% |
| 6.11. | Изм.ост.отгруженных товаров | 23 753 | 0 | 30 680 | 30 680 | | 129% |
| 6.13. | Изм.ост.готовой продукции | 435 870 | 1 904 760 | 1 748 206 | -156 432 | 92% | 401% |
| | Производственная себестоимость | 11 143 793 | 9 784 147 | 9 619 061 | -165 086 | 98% | 86% |
| | Полная себестоимость | 11 428 432 | 9 958 164 | 9 858 988 | -99 176 | 99% | 86% |
| | На 1 рубль реализов.пр-ии | 0,77 | 0,74 | 0,85 | 0,11 | 114% | 110% |
| | Прибыль (+), убыток (-) от реализации | 3 487 739 | 3 459 096 | 1 805 326 | -1 653 770 | 52% | 52% |
| | в % к реализации | 23% | 26% | 16% | -10% | 60% | 66% |