Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями. 21

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Распределение расходов по целям и задачам ФМС России как субъекта бюджетного планирования обусловлено приоритетными мероприятиями и целевыми показателями.

Общими принципами распределения расходов по целям и задачам является обеспечение и повышение эффективности предоставления государственных услуг в сфере миграции, а также максимальный вклад в достижение стратегических целей страны, на которые оказывает прямое или косвенное влияние деятельность Службы.

Показатели ФМС России рассчитаны на долгосрочную перспективу их достижения. На повышение уровня показателей влияет множество факторов, среди которых основными являются: повышение политической и экономической стабильности, степень преодоления последствий мирового экономического кризиса.

ФМС России, являясь субъектом бюджетного планирования, проведено распределение расходов по целям и задачам в соответствии со сформированным перечнем бюджетных целевых программ.

Общие расходы на достижение стратегических целей ФМС России на 2008 год составляли 18 814 331,4 тыс. руб., в том числе расходы на реализацию целевых программ – 15 320 825 тыс. руб. или 81,4 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 3 493 506,4 тыс. руб. (18,6 %).

В 2009 году для достижения поставленных стратегических целей и целевых показателей, а также решения тактических задач ФМС России средства распределены следующим образом:

на реализацию целевых программ – 19 928 688,7 тыс. руб. или 90,6 % от общего объема средств, предусмотренных ФМС России в бюджете на 2009 год, на непрограммную деятельность – 2 045 341,2 тыс. руб.

В 2010 году общие расходы на достижение стратегических целей ФМС России составят 22 769 746,0 тыс. руб., из них на непрограммную деятельность – 1 812 044,1 тыс. руб.

Итоговое распределение расходов по целям учитывает, что все цели связаны между собой, так как каждая из них направлена на развитие конкретных направлений и решение конкретных задач в сфере миграции.

Представленная ниже таблица сформирована по результатам исполнения федерального бюджета за 2009 год, утвержденных бюджетных ассигнований федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», а также доведенными письмом Минфина России от 2 августа 2010 г. № 16-01-05/53 предельными объемами бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2011-2013 годы.

Программа	2009	2010	2011	2012	2013
ВЦП 1.1.1.	574 385,7	516 868,7	535 104,7	536 762,2	532 053,1
ВЦП 1.1.2.	1 675 269,3	1 507 376,3	1 559 467,7	1 564 339,8	1 550 813,1
ВЦП 1.1.3.	–	–	–	–	–
ВЦП 1.2.1.	2 506 221,3	2 311 211,0	2 362 562,6	2 364 681,1	2 351 382,0
ВЦП 1.2.2.	4 861 609,9	8 487 805,3	9 348 390,7	9 997 464,7	9 982 579,9
ВЦП 1.2.3.	350 663,5	315 462,6	325 903,3	326 929,1	324 195,5
ВЦП 1.3.1.	2 416 056,5	1 025 325,6	977 832,1	975 171,4	979 993,5
ВЦП 1.4.1.	54 052,8	46 640,7	48 636,3	48 777,9	48 388,8
ВЦП 1.5.1	5 637,0	18 752,1	19 077,8	19 032,0	19 048,1
ВЦП 2.1.1.	72 305,2	57 067,1	60 480,6	60 631,6	60 255,0
ВЦП 2.1.2.	414 170,3	362 699,5	377 246,3	378 369,4	375 244,1
ВЦП 2.2.1.	562 785,1	581 628,1	202 185,4	202 456,9	201 460,3
ВЦП 2.3.1.	559 151,4	498 108,8	515 929,1	217 528,3	513 197,6
ВЦП 2.3.2.	889 559,0	792 445,8	820 796,2	823 340,6	816 450,6
ВЦП 2.3.3.	457 487,5	407 543,6	422 123,8	423 432,3	419 888,9
ВЦП 2.3.4.	50 732,8	46 048,3	49 091,7	49 100,1	49 210,1
ВЦП 2.4.1.	570 841,3	510 591,4	528 198,5	529 652,8	525 426,7
ВЦП 2.5.1.	1 715 685,0	1 535 115,1	1 589 568,2	1 592 618,2	1 587 572,1
ВЦП 2.6.1.	1 968 295,9	1 753 190,5	1 818 454,6	1 823 244,0	1 808 790,6
ВЦП 2.6.2.	172 492,3	152 562,4	158 011,4	158 503,9	157 234,5
ВЦП 3.3.1.	51 278,0	31 274,0	34 243,7	34 310,1	34 426,5
Непрограммная деятельность	2 045 341,2	1 812 029,1	2 804 663,8	3 303 140,1	3 300 136,8
ВСЕГО	21 974 029,9	22 769 746,00	24 557 968,6	25 729 496,3	25 637 747,8

Раздел V. Результативность бюджетных расходов

Федеральная миграционная служба планирует в 2009-2010 гг. улучшить систему прогнозирования, оценки и учета показателей работы Службы.

В 2008 году в рамках проектов по реализации мероприятий административной реформы (конкурс Минэкономразвития России) были созданы инструменты управления по результатам, в том числе распределения ресурсов, исходя из результатов работы. При формировании проекта по созданию и внедрению основных инструментов управления по результатам были определены следующие задачи:

• обеспечивать высокий уровень достижения планируемых общественно-значимых результатов;
  
• эффективнее осуществлять контроль исполнения решений;
  
• повысить эффективность использования ресурсов;
  
• улучшить качество оказываемых государственных услуг (функций).
  

Кроме того, принимаются меры по повышению качества контроля, соблюдения бюджетного законодательства.

Реализация мероприятий по внедрению системы управления по результатам в ФМС России основаны на подходах, сформулированных в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р (в редакции от 28 марта 2008 года № 221). Для создания, апробации и внедрения инструментов управления по результатам создана постоянно действующая рабочая группа ФМС России.

Основной целью работы являлось создание методологической базы для внедрения в практику управления деятельностью ФМС России принципов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат.

Данная работа и в настоящее время ведется, исходя из понимания, что решения в сфере миграции должны опираться на механизмы программно-целевого планирования. Использование этих методов не только повышает обоснованность решений, но и создает предпосылки для совершенствования организационно-управленческой, правоприменительной и оперативно-служебной деятельности, которая требует весомых финансовых и материально-технических вложений, направленных на укрепление соответствующих институтов государства и общества.

В очередном периоде планируется проведение мероприятий по расширению сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования:

уточнение состава аналитических ведомственных целевых программ;

формирование проектов утверждаемых ведомственных целевых программ (на примере ВЦП «Предоставление убежища»);

формализация процедуры разработки проектов ведомственных целевых программ;

совершенствование состава системы показателей результативности;

определение целевых значений показателей результативности на среднесрочную перспективу;

определение порядка мониторинга, сбора информации для каждого показателя.

В целях реализации Основных направлений деятельности Правительство Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р приказом ФМС России от 30 апреля 2009 г. № 99 создана Комиссия по комплексному развитию Федеральной миграционной службы, которая является координационным органом, действующим при ФМС России и осуществляющим на коллегиальной основе организацию и контроль за внедрением в деятельность ФМС России принципов управления, ориентированных на достижение общественно-значимых результатов.

Совершенствование административно-управленческих процессов ФМС России, в том числе мероприятия по изменению (оптимизации) существующих административных процедур, совершенствованию процесса оказания государственных услуг (функций), построению эффективной обратной связи Службы с гражданами позволит повысить уровень взаимодействия с заявителями. Соответственно, для этого ФМС России разрабатывает и внедряет административные регламенты исполнения государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Федеральной миграционной службой.

По состоянию на 23 августа 2010 года приказами ФМС России утверждены 18 административных регламентов, которые прошли регистрацию в Минюсте России.

Перечень государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Федеральной миграционной службой утверждён приказом ФМС России от 30 апреля 2010 г.. № 106 «О внесении изменений в приказ ФМС России от 14 октября 2009 г. № 241».

В целях эффективного информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Российской Федерации и во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. № ВЗ-П39-6217, распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. № 516-р и в целях обеспечения информационного взаимодействия ФМС России и Минкомсвязи России в рамках функционирования единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной системы информационного обеспечения управления и мониторинга результативности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления по достижению ими ключевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, развития промышленности, реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ (ГАС «Управление») заключили двустороннее Соглашение.

В ГАС «Управление» включен перечень показателей, характеризующий результативность деятельности ФМС России и вошедший в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной миграционной службы на очередной финансовый год и плановый период.

В настоящее время проводится научно-исследовательская работа по наиболее наукоемким направлениям деятельности ФМС России. Продолжается разработка нормативных правовых актов по различным направлениям в сфере миграции, что создает необходимые условия для достижения экономической и общественной эффективности бюджетных расходов в указанной сфере. Необходимость осуществления комплекса НИР диктуется ситуацией, сложившейся в сфере миграционной политики. Результаты, полученные в ходе этих исследований, могут быть использованы при формировании целостной Концепции миграционной политики в Российской Федерации.


ФМС России

1 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2006 г № 153 срок действия подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», в соответствии с которой вынужденным переселенцам оказывается государственная поддержка в постоянном жилищном обустройстве, установлен до 2010 года. Дальнейшее финансирование, начиная с 2011 года, жилищного обустройства вынужденных переселенцев, не определено.

2 В рамках утвержденной государственной статистики форма 1–Т «Миграция» данный показатель замеряется каждое полугодие. Нынешнее значение показателя отражает его состояние на 01.07.2009-2010 г.

3 В связи с разработкой новой методики по оптимизации выполнения функций, связанных с проведением Федеральных государственных статистических наблюдений, показатели являются приблизительными и будут изменены.

4 Данный показатель будет корректироваться в связи с изменением влияния мирового финансового кризиса на экономику страны

5 Показатель представлен за 3 месяца в связи со вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Федерального закона от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ.

6 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется с 2006 по 2012 годы.

7 Указывается объем финансирования программы за три года

8

9

10 В том числе реализованы государственные жилищные сертификаты, выданные в 2009 году.

11 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2006 г № 153 срок действия подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», в соответствии с которой вынужденным переселенцам оказывается государственная поддержка в постоянном жилищном обустройстве, установлен до 2010 года. Дальнейшее финансирование, начиная с 2011 года, жилищного обустройства вынужденных переселенцев, не определено.

12 Средства федерального бюджета на оказание государственной поддержки вынужденным переселенцам, лишившимся жилья в результате осетино-ингушского конфликта в октябре-ноябре 1992 г., выделены ФМС России в октябре 2009 г.

13 В рамках утвержденной государственной статистики (форма 1–Т) «Миграция» данный показатель замеряется каждое полугодие. Значение показателя отражает его состояние на 01.07.2010 г.

14 В соответсвии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом осуществляется с 2006 по 2012 гг.

15 Количество дактилоскопированных граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства по результатам проведения добровольной и обязательной дактилоскопической регистрации.

16 Прогнозируемое количество дактилоскопированных граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с учетом введения дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации, получающих паспортно-визовые документы нового поколения, содержащие дактилоскопическую информацию (проект Федерального закона «О внесении изменений в некотрые законодательные акты Российской Федерации в части внедрения биометрических характеристик человека в паспортно–визовые документы нового поколения» проходит межведомственное соглашение и соответствующий Федеральный закон в части проведения государственной дактилоскопической регистрации предложен к вступлению в силу с 1 января 2012 года).

17 Прогнозируемое количество дактилоскопированных граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с учетом введения дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче им разрешений на работу либо патентов, предоставляющих право на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации (Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В части введения дактилоскопической регистрации закон вступит в силу с 1 января 2013 года), а также граждан Российской Федерации, получающих паспортно-визовые документы нового поколения, содержащие дактилоскопическую информацию.

.

18 Данные после проведения модернизации СПО «Мигрант-1», находящиеся в архиве с 01.01.2008 г.

19 В активном режиме доступа к данным СПО «Мигрант-1».

20 Количество персональных данных в отношении иностранных граждан, не прошедших миграцию при проведении перегрузки в базе данных, эксплуатируемую с 01.01.2008 г.

21 Ожидаемое количество персональных данных в отношении иностранных граждан в активном режиме доступа.