Geum.ru

Исполнение консолидированного бюджета муниципального района Белорецкий район за 2010 год

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
Исполнение консолидированного бюджета муниципального района Белорецкий район за 2010 год.


С территории муниципального района Белорецкий район за 2010 год в консолидированный бюджет Республики Башкортостан мобилизовано 1297,5 млн.руб. налоговых и неналоговых доходов , из них в бюджет республики 615,8 млн.руб., в местный бюджет 681,7 млн.руб.

Уточненный план консолидированного бюджета муниципального района по доходам в объеме 1382,9 млн.руб. исполнен на 104 процента. Рост поступлений относительно 2009 года составил 14 процентов или 176,1 млн.руб.

Поступления из вышестоящих бюджетов за 2010 год в виде дотаций, субвенций, субсидий и других межбюджетных трансфертов составили 755,9 млн. руб., что выше уровня 2009 года на 0,8 процента или на 5,8 млн.руб.

Налоговые и неналоговые доходы (далее собственные доходы) поступили в объеме 681,7 млн.руб. – это 113,1 процента к уточненному годовому плану. Рост поступлений собственных доходов за 2010 год по сравнению с 2009-ым составил 33,3 процента или 170,3 млн.руб. Увеличение поступлений обеспечено за счет налога на доходы физических лиц- его поступление составило 136,2 процента к уровню прошлого года. Рост обеспечен как за счет увеличения в 2010 году дополнительного норматива зачисления в бюджет района налога на доходы физических лиц на 10 % ( в сумме это дало +58,6 млн.руб.), так и за счет увеличения поступлений налога в контингенте на 15,3 процента ( в сумме для местного бюджета это дало + 58,2 млн.руб. )

Поступления налогов на совокупный доход в 2010 году характеризуются ростом по сравнению с 2009 годом на 7,9 процента, по налогу на имущество физических лиц рост составил 9,9 процента, по государственной пошлине 167,7 процента, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов 41,2 процента и по прочим неналоговым поступлениям 12,1 раза.

Налоги остаются основными источниками собственной доходной базы местного бюджета, по итогам отчетного года они составили 560,9 млн. руб. или почти 82,3 процента от всей поступившей суммы. По сравнению с 2009 годом обеспечен рост поступлений налоговых доходов на 32,3 процента. За отчетный год наиболее значительные по объемам поступлений в местный бюджет следующие налоги : налог на доходы физических лиц- 439,1 млн. руб. (78,3 процента от суммы налоговых поступлений), единый налог на вмененный доход - 55,9 млн. руб. (10 процентов ), налоги на имущество - 37,8 млн. руб.( 6,7 процента) и государственная пошлина- 26,8 млн.руб.( 4,8 процента).

Неналоговые поступления за 2010 год составили 120,8 млн. руб. или 17,1 процента от поступившей суммы собственных доходов. По сравнению с предыдущим годом объем неналоговых поступлений 2010 года увеличился на 33,2 млн. руб. или на 38 процентов. Рост поступлений обеспечен за счет доходов от продажи объектов муниципальной собственности – на 41,3 процента ( 4,4 млн.руб.) по сравнению с прошлым годом и прочих неналоговых поступлений – в 12,1 раза ( 30,1 млн.руб.).

Поступления 2010 года по доходам от использования государственного и муниципального имущества, штрафам сохранились на уровне 2009 года. Снизились поступления доходов от платных услуг на 1,7 млн. руб. из-за закрытия медицинского вытрезвителя.

Наибольшую часть неналоговых поступлений отчетного года составили поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 58,4 млн. руб. (48,4 процента от суммы неналоговых доходов), прочие неналоговые доходы- 32,8 млн.руб.(27,1 процента) и доходы от продажи активов –15,2 млн.руб. (12,6 процента) .

За 2010 год бюджеты сельских и городского поселений исполнены по доходам на 214,4 млн.рублей, или 113,7 процента к уточненному плану. Поступления собственных доходов в бюджеты поселений составили 155,5 млн. рублей с ростом на 27,1 процента к уровню 2009 года. Всеми поселениями района бюджетное задание 2010 года по собственным доходам перевыполнено.

Доля собственных доходов муниципального района в консолидированном бюджете составила 77,2 процента, городского поселения- 18,5 процента, сельских поселений - 4,3 процента.

Расходная часть консолидированного бюджета муниципального района Белорецкий район за 2010 год исполнена на сумму 1378,0 млн.рублей, что на 97,5 млн.руб. выше уровня 2009 года.

На финансирование отраслей социальной сферы направлено 1131,6 млн.рублей или 82,1% от общей суммы расходов, в том числе на образование 775,7 млн.рублей (56,3%), культуру и средства массовой информации 79,8 млн.рублей (5,8%), здравоохранение и спорт 216,5 млн.рублей (15,7%), социальную политику – 59,6 млн.рублей (4,3%).

Расходы на оплату труда с начислениями работников бюджетной сферы составили 749,1 млн.рублей или 54,4% всех расходов.

Субсидии автономным учреждениям предоставлены в объеме 77.8 млн.рублей, в том числе по учреждениям:
  • образования – 67,5 млн.руб.;
  • культуры – 1,3 млн.руб.;
  • физической культуры и спорта – 8,7 млн.руб.;
  • сельского хозяйства – 0,3 млн.руб.

По состоянию на 1 января 2011 года создано 12 автономных учреждений или 10,6% от общего числа муниципальных учреждений.

В соответствии с планом мероприятий по реструктуризации бюджетной сети, утвержденного Постановлением Администрации муниципального района Белорецкий район № 4209 от 19 ноября 2010 года, к концу 2011 года доля автономных учреждений должна составить 50%.

В составе расходов на финансирование учреждений социальной сферы на реализацию национальных проектов «Здоровье» и «Образование» в части выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-ных учреждений направлено 10,1 млн.рублей, денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи – 8,7 млн.рублей.

На выплату ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных детских дошкольных учреждений в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан № УП-426 от 16 июля 2010 года направлено 3,3 млн.рублей, на единовременную выплату работникам бюджетных учреждений в размере одного должностного оклада в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан № УП-666 от 24 ноября 2010 года 30 млн.рублей.

Расходы по выплате пособий детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей и патронатных воспитателей составили 31,1 млн.рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях – 5,0 млн.рублей, на питание учащихся из многодетных малообеспеченных семей – 4,3 млн.рублей, выплату компенсации за приобретенную школьную форму учащимся из вышеуказанных семей – 1 млн.рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы предоставлены субсидии 18 молодым семьям на приобретение жилья на общую сумму 7,9 млн.рублей. Кроме того, выданы сертификаты 7 молодым семьям на 2,7 млн.рублей, по которым они должны реализовать свои права по приобретению жилья до 30 июня 2011 года.

За счет всех источников финансирования, включая остатки бюджетных средств на начало года,на дополнительные расходы бюджетных учреждений выделено 60 млн.рублей, в том числе на:
  • капитальный и текущий ремонт бюджетных учреждений (с учетом погашения кредиторской задолженности за 2009 год) – 27,0 млн.руб., в т.ч. за счет средств бюджета РБ – 6 млн.руб.;
  • приобретение оборудования и его установку около 5 млн.руб.;
  • проведение противопожарных мероприятий – 6,8 млн.руб., в т.ч. на оснащение автоматической пожарной сигнализацией зданий общеобразовательных школ – 4,9 млн.руб., из них за счет средств бюджета РБ – 4,1 млн.руб.;
  • приобретение и установку приборов учета – 4,4 млн.руб.

Расходы бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства исполнены на сумму 101,7 млн.рублей, в том числе по жилищному хозяйству – 35,1 млн.рублей, из которых 24,1 млн.рублей направлено на капитальный ремонт 3-х многоквартирных домов в рамках адресной программы за счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформирования ЖКХ и бюджета муниципального района, 5 млн.рублей – на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 3,5 млн.рублей – на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности – 4-м семьям, 3,8 млн.рублей – на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе – 6-ти семьям, 3 млн.рублей – на обеспечение жильем 8-ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расходы на коммунальное хозяйство составили 18,4 млн.рублей, в том числе на установку приборов учета в многоквартирных домах за счет средств бюджета муниципального района – 5,9 млн.рублей, на строительство объектов водоснабжения и электроснабжения – 7,3 млн.рублей, в том числе в сельских поселениях Инзерский сельсовет – 1,2 млн.рублей, с.Тирлян – 0,8 млн.рублей, с.Шигаево – 1,1 млн.рублей, с.Серменево – 1,0 млн.рублей, с.Железнодорожный – 0,3 млн.рублей, с.Зигаза –0,1 млн.рублей, с.Тукан – 0,2 млн.рублей, с.Николаевка – 0,6 млн.рублей, с.Ассы – 0,4 млн.рублей, городского поселения г.Белорецк – 1,4 млн.рублей, на содержание объектов коммунального хозяйства (ремонт, содержание водопроводов и электролиний) – 2,9 млн.рублей.

На благоустройство поселений направлено 48,2 млн.рублей, в т.ч. по городскому поселению г.Белорецк – 36,4 млн.рублей, из них на благоустройство площади Металлургов – 10 млн.рублей.

Расходы на финансирование национальной безопасности и правоохранительной деятельности освоены в сумме 7,7 млн.рублей, в том числе на содержание спецприемника для административно арестованных и медицинского вытрезвителя при Белорецком ГРУВД направлено 4,7 млн.рублей, пожарной охраны в п.Тукан – 1,1 млн.рублей, содержание МУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 0,4 млн.рублей, финансирование целевой программы «Безопасный город» - 0,4 млн.рублей, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром в сельских поселениях – 1 млн.рублей.

Расходы по национальной экономике составили 60,1 млн.рублей, которые направлены на финансирование дорожного хозяйства в сумме 49,7 млн.рублей (содержание дорог местного значения, строительство объектов дорожного хозяйства), возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению, проживающему в домах с печным отоплением – 2,1 млн.рублей, на расходы в области земельных отношений – 5,4 млн.рублей, поддержку малого предпринимательства – 2,5 млн.рублей, в т.ч. за счет бюджета РБ – 2 млн.руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления профинансированы в объеме 73,7 млн.рублей (5,3% общего объема расходов).

Бюджеты поселений за 2010 год исполнены на 100% к уточненному годовому плану и 118,2% к утвержденному плану и составили 196,8 млн.рублей.

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений на 1 января 2011 года составила 5,9 млн.рублей или по сравнению с началом 2010 года уменьшилась на 19 млн.рублей.


ТФУ МФ РБ Белорецкого района.