Долгосрочная городская целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа город Камышин на 2010 2020 годы» Паспорт
| Вид материала | Программа |
- Наименование Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие, 1595.93kb.
- О. В. Рыжов «30» июня 2010 г. Конкурс, 1834.41kb.
- Собрание депутатов городского округа «город южно-сухокумск» республики дагестан, 261.67kb.
- Муниципальная программа «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры лальского, 313.5kb.
- Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского, 676.53kb.
- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры зато железногорска, 266.47kb.
- Муниципальная целевая программа «развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 307.2kb.
- Салават Республики Башкортостан исанбаев и. Л. «Стиль жизни - здоровье!» Целевая библиотечная, 669.96kb.
- Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 600.29kb.
- Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 2171.44kb.
Более расширенны перечень мероприятий указан в Приложение. Мероприятия, которые не вошли в приоритетные планируется осуществлять в рамках энергосервисных договоров.
Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию модели функционирования систем теплоснабжения
Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения города и улучшения состояния окружающей среды необходима поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования:
- строительство новых и замена изношенных тепловых сетей
- увеличение диаметра трубопроводов в связи с необходимостью увеличения пропускной способности тепловой сети (Генплан застройки города);
- модернизация и реконструкция существующих котельных
- установка пластинчатых теплообменников на центральных тепловых пунктах и котельных;
Таблица 36. Анализ теплоснабжения
| Сильные стороны:
| Слабые стороны:
|
| Возможности:
| Угрозы:
|
Современное состояние теплоснабжения г. Камышина:
Источники теплоснабжения
По сложившейся схеме теплоснабжение г. Камышина осуществляется от ТЭЦ и котельных г. Камышина.
Основным источником тепловой энергии для нужд централизованного теплоснабжения Северо-Восточного и Центрального района города Камышина является Камышинская ТЭЦ. Ввиду большой разности в геодезических отметках расположения ТЭЦ и потребителей Центрального и Северо-Западного районов, подача теплоносителя осуществляется централизовано от ТЭЦ через насосные ТНС-1 и ТНС-3. Параметры температуры теплоносителя от ТЭЦ – 130-700С.
Южный район города обеспечивается теплом от муниципальных отопительных котельных МУП «Тепловые сети».
Суммарная отпускаемая мощность муниципальных котельных в отопительном сезоне 2009-2010г. составила:
Q2 кот. =51,825 МВт (44,570 Гкал/час).
На существующих двух крупных котельных отсутствует запас мощности – это котельные «Техникум» и «28 квартал», на остальных котельных, в основном, отсутствует или имеется незначительный дефицит тепла. Параметры температуры теплоносителя – 95-700С. Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо отсутствует.
В связи с выше сказанным необходимо выполнить следующие мероприятия по улучшению работы котельных и тепловых сетей:
В жилом комплексе «Беленький – Техникум»:
1 Модернизация котельной «Техникум» с ликвидацией котельной «Благоустройство», с учетом присоединения потребителей зоны действия котельной «Благоустройство» и вновь застраиваемого жилого района;
2 Монтаж трубопроводов тепловой сети от котельной «Техникум» до жилого района.
Реконструкция котельной «28 квартал»:
1 Установка пластинчатых теплообменников.
2 Установка новых циркуляционных насосов с частотным регулированием.
3 Установка контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры.
Подача теплоносителя от ТЭЦ и котельных к потребителям осуществляется, в основном, по подземным трубопроводам тепловой сети с прокладкой в каналах в изоляции минераловатными матами. Часть трубопроводов тепловых сетей проложены бесканально.
По сведениям службы эксплуатации техническое состояние оборудования и строительных конструкций отдельных котельных – неудовлетворительное, а износ магистральных и распределительных тепловых сетей составляет 92,62 %.
Учитывая срок службы трубопроводов, следует ожидать от них большую аварийность. И действительно, на участке магистральной тепловой сети №1 от 1П-1 до 1ТК-3 за последние три года было устранено 13 порывов. Диаметры трубопроводов на данном участке 500мм, 600мм и 700мм. Замена участка от 1П-1 до 1ТК-3 с прокладкой труб с пенополиуритановой изоляцией приведет к экономии нормативных тепловых потерь и увеличению срока службы трубопроводов. 2. Установка пластинчатого теплообменника.
Основными элементами пластинчатого теплообменника являются пакет одинарных пластин, резиновые уплотнения к пластинам и рама, в которую заключен пакет пластин, скрепляемых при помощи стяжных болтов. Разборные пластинчатые теплообменники также имеют широчайший спектр различных типоразмеров пластин. Пластины изготавливаются из нержавеющей стали, титана и других материалов. Данный вид теплообменного оборудования предоставляет наибольшую свободу в подборе технических параметров.
Преимущества пластинчатого теплообменника:
-простота сервисного обслуживания. Разборная конструкция теплообменника пластинчатого позволяет проводить техническое обслуживание в кратчайшие сроки;
-гибкость технических характеристик пластинчатого теплообменника (увеличение производительности, изменение температурных рабочих режимов и т.д.) за счет легкого изменения числа и типов пластин;
- компактность конструкции (небольшие габариты).
Установка пластинчатого теплообменника позволяет наиболее быстро производить техническое обслуживание, вследствие чего сократятся затраты на тепловую энергию.
Другая проблема системы теплоснабжения города - недостаточная пропускная способность существующей магистральной тепловой сети №9 к 5мкр. и 3-ему городку, что является основной причиной ухудшения обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения жилого фонда города и невозможности увеличения рынка сбыта тепловой энергии. Учитывая Генеральной план застройки города необходима перекладка всей магистральной тепловой сети №9 на больший диаметр (от забора КТЭЦ до ТК-2 5мкр.).
Исходя из вышеизложенного можно определить стратегические приоритеты.
Таблица 37. Стратегические ориентиры
| Высшего приоритета | Среднего приоритета | Низшего приоритета |
| Реконструкция трубопроводов магистральной тепловой сети ТМ-9 от забора КТЭЦ до ТК-1 | Модернизация котельной «Техникум» Реконструкция котельной «28 квартал» Реконструкция трубопроводов участка магистральной сети ТМ-1 от 1П-1 до 1ТК-3 | Установка пластинчатых теплообменников на ЦТП № 11,13,17,18,20,22,23 |
Таблица 38. Реконструкция трубопроводов магистральной тепловой сети ТМ-9
от забора КТЭЦ до ТК-1 МУП "Тепловые сети" г. Камышин
1. Инвестиции
| № | Наименование | Единица измерение | Расчет | ||
| п/п | |||||
| 1 | Реконструкция трубопроводов магистральной сети ТМ-9 | тыс. руб. с НДС | 258 785 | ||
| от забора КТЭЦ до ТК-1 | |||||
| 2. Экономический эффект | | | | | |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | До мероприятия | После мероприятия | Увеличение выручки от реализации |
| 1 | Длина участка | м | 4030 | 4030 | |
| 2 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал./час | 80,0 | 171,3 | 91,3 |
| 3 | Реализация тепловой энергии | тыс. Гкал | 166,5 | 356,6 | 190,1 |
| 4 | Отпускной тариф | руб./Гкал | 952,96 | ||
| | на тепловую энергию в 2010г. | с НДС | |||
| 5 | Увеличение выручки | тыс. руб. | | | |
| | от реализации | с НДС | | | 181157,7 |
| 6 | Покупная тепловая энергия от КТЭЦ | тыс. Гкал | 201,6 | 431,7 | 230,1 |
| 7 | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 599,79 | ||
| | от КТЭЦ в 2010г. | с НДС | |||
| 8 | Затраты на покупную тепловую | тыс.руб. | | | |
| | энергию от КТЭЦ | с НДС | 120917,7 | 258929,3 | 138011,6 |
| 9 | Годовой экономический эффект | тыс. руб. | | | |
| | (п.5 - п.8) | с НДС | | | 43146,1 |
| 10 | Период окупаемости | лет | | 6,0 | |
Мероприятие запланировано на 5 лет (2010 -2016 гг.), ежегодный объем финансирования – 51 520,4 тыс. рублей.
Таблица 39. Реконструкция трубопроводов участка магистральной сети ТМ-1
от 1П-1 до 1ТК-3
- Инвестиции
| № | Наименование | Единица измерения | Расчет | ||
| п/п | |||||
| 1 | Реконструкция трубопроводов магистральной сети ТМ-1 от 1П-1 до 1ТК-3 | тыс. руб. с НДС | 47 415 | ||
| | | | | |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | До мероприятия | После мероприятия | Экономия |
| 1 | Длина участка | м | 843 | 843 | |
| 2 | Нормативные тепловые потери | Гкал/год | 3749 | 2082 | 1667 |
| 3 | ХОВ на заполнение | куб. м./год | 2758 | 657 | 2101 |
| 4 | Тариф на тепловую энергию в 2010г. от КТЭЦ | руб./Гкал с НДС | 599,79 | ||
| 5 | Тариф на ХОВ | руб./Гкал с НДС | | 87,07 | |
| 6 | Изменение затрат на нормативные тепловые потери | т.р./год с НДС | | | 999,8 |
| 7 | Изменение затрат на ХОВ | т.р./год с НДС | | | 182,9 |
| 8 | Затраты на ликвидацию порывов, текущий ремонт | тыс.руб. | 1500 | | 1500 |
| 9 | Годовой экономический эффект | тыс. руб. | | | 2682,8 |
| 10 | Период окупаемости | лет | | | 18 |
Таблица 40. Реконструкция котельной "28 квартал"
1. Инвестиции
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчет | ||
| 1 | Реконструкция котельной "28 квартал" | тыс. руб. с НДС | 19 300,00 | ||
| | |||||
| 2. Экономический эффект | | | | | |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | До мероприятия | После мероприятия | Увеличение выручки от реализации |
| 1 | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал./час | 8,3 | 10,3 | 2,0 |
| 3 | Реализация тепловой энергии | тыс.Гкал | 15,85 | 19,73 | 3,88 |
| 4 | Отпускной тариф на тепловую энергию в 2010г. | руб./Гкал с НДС | 952,96 | ||
| 5 | Увеличение выручки от реализации | тыс. руб. с НДС | | | 3697,5 |
| 6 | Затраты на производство тепловой энергии в 2009 г. | тыс. руб. с НДС | 16929,7 | 16929,7 | 0,0 |
| 9 | Годовой экономический эффект | тыс. руб. | | | 3697,5 |
| 10 | Период окупаемости | лет | | | 5,2 |
Таблица 41. Модернизация котельной "Техникум" городского округа - город Камышин в 2010 - 2020 г.г.
1. Инвестиции
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчет | ||
| 1 | Модернизация котельной "Техникум" | тыс. руб. с НДС | 19 199,20 | ||
| 2. Экономический эффект | | ||||
| № | Показатель | Единица измерения | До | После | Экономия |
| п/п | | | Мероприятия | Мероприятия | |
| 1 | Расход топлива (природный газ) | тыс. куб. м/год | 1084,927 | 1052,369 | 32,558 |
| 2 | Расход электрической/энергии | тыс. КВт*ч./год | 285,900 | 136,400 | 149,500 |
| 3 | Тариф на топливо в 2010г. | руб./тыс. куб. м | | 3812,83 | |
| с НДС | |||||
| 4 | Тариф на электрическую энергию в 2010г. | руб./КВт*ч. | | 4,34267 | |
| с НДС | |||||
| 5 | Изменение затрат на топливо | тыс. руб./год | | | 124,1 |
| 6 | Изменение затрат на электрическую энергию | тыс. руб./год | | | 649,2 |
| 7 | Затраты на персонал (ФОТ+ЕСН) | тыс. руб./год | 693,6 | 354,3 | 339,3 |
| 8 | (Техническое обслуживание, ремонт, экспертиза, прочие прямые и накладные) | тыс. руб./год | 5699,8 | 2830,4 | 2869,4 |
| 9 | Годовой экономический эффект | тыс. руб./год | | | 3982,0 |
| 10 | Период окупаемости | лет | | | 4,8 |
Мероприятия по теплоснабжению будут осуществляться в ходе реализации долгосрочной городской целевой Программы согласно таблице 1 «Объем работ выполнения мероприятий (теплоснабжение)».
Таблица 42.Объем работ выполнения мероприятий (теплоснабжение)
| № п/п | Наименование предприятия/адрес объекта | Единица измерения. | Цели реализации мероприятия | Объем-ные пока-затели | Реализация мероприятий по годам | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Реконструкция трубопроводов участка магистральной сети ТМ- 1 от 1П-1 до 1ТК-3, 1d | км | Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов, снижение тепловых потерь. сокращение эксплуатационных затрат. | 1,686 | | | проект | 0,843 | 0,843 | |
| 1.2 | Реконструкция трубопроводов участка магистральной сети ТМ -9 от ТК-1 до ТК-2, 1d | км | Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов, снижение тепловых потерь, сокращение эксплуатационных затрат | 0,2 | | | проект | 0,1 | 0,1 | |
| 1.3 | Реконструкция трубопроводов магистральной тепловой сети ТМ- 9 от забора КТЭЦ до ТК-1, 1d | км | Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов, снижение тепловых потерь, сокращение эксплуатационных затрат. | 8,061 | | | проект | | | 8,061 |
| 1.4 | Модернизация котельной "Техникум" | объект | Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов, снижение тепловых потерь, сокращение эксплуатационных затрат | 1 | | | проект | | | |
| 1.5 | Реконструкция котельной "28 квартал" | объект | Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов, снижение тепловых потерь, сокращение эксплуатационных затрат | 1 | | | проект | | | |
Финансирование мероприятия по теплоснабжению планируется осуществлять за счет бюджета городского округа – город Камышин согласно таблице 2 «Объем работ выполнения мероприятий (теплоснабжение)».
Таблица 43. Объем финансирования мероприятий (теплоснабжение)
| № п/п | Наименование предприятия/адрес объекта | Единица измерения | Финансовые потребности, всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Реконструкция трубопроводов участка магистральной сети ТМ- 1 от 1П-1 до 1ТК-3, 1d | км | 47 415,00 | | | 1 183,00 | 23 116,00 | 23 116,00 | |
| 1.2 | Реконструкция трубопроводов участка магистральной сети ТМ -9 от ТК-1 до ТК-2, 1d | км | 3 916,6 | | | 50,00 | 1 933,3 | 1 933,3 | |
| 1.3 | Реконструкция трубопроводов магистральной тепловой сети ТМ- 9 от забора КТЭЦ до ТК-1, 1d | км | 258 785,0 | | | 1 183,00 | | | 257 602,0 |
| 1.4 | Модернизация котельной "Техникум" | объект | 19 199,20 | | | 1 911,00 | 9 000,80 | 1 137,30 | 7 150,10 |
| 1.5 | Реконструкция котельной "28 квартал" | объект | 19 300,00 | | | 1 911,00 | 9 048,00 | 1 153,00 | 7 188,00 |
| Итгого | | 348 615,8 | 0,00 | 0,00 | 6 238,00 | 43 098,1 | 27 339,6 | 271 940,1 | |