Доклад главы муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности органов местного самоуправления
| Вид материала | Доклад |
- Доклад главы муниципального образования, 1078.84kb.
- Доклад главы администрации муниципального образования «Нестеровский район», 83.21kb.
- Доклад главы администрации, 952.24kb.
- Доклад исполняющего обязанности главы муниципального образования "Приволжский район", 1149.09kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях, 768.08kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях, 190.74kb.
- Доклад главы муниципального образования Муромский район Лыкова Никола Ивановича, 429.79kb.
- Доклад касатова Игоря Юрьевича Главы муниципального образования Юргамышского района, 440.11kb.
- Доклад степанова Валерия Михайловича, Главы администрации муниципального образования, 118.58kb.
- Доклад главы мо "Селенгинский район", 2730.27kb.
1 2
Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории муниципального образования Шарлыкский район расположено 659 многоквартирных домов (МКД), в том числе многоквартирных - 52, блочной застройки - 607. Общая площадь их составляет 120,2 тыс. кв. м., в том числе многоквартирных - 37,8 тыс. м2, блочной застройки – 82,4 тыс. м2.
Собственники жилых помещений в 45 МКД (или 86,5 %) выбрали и реализуют способ управления домами, в том числе:
- непосредственное управление собственниками помещений - 8 ед., S - 7,1 тыс. кв. м;
- управление ТСЖ - 5 ед., S - 2,6 тыс. кв. м;
- управление управляющей организацией (УО) - 32 ед., S - 25,4 тыс. кв. м.
В районе организовано три товарищества собственников жилья, которые управляют и обслуживают 5 многоквартирных дома. Кроме этого в жилищном хозяйстве работает одно общество с ограниченной ответственностью, которое управляет 61,5% многоквартирных домов, выполняет работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД.
Из 12 организаций коммунального комплекса, предоставляющих услуги по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, 11 организаций используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Федерации и (или) городского округа (муниципального района) с долей участия в уставном капитале не более 25 процентов, 1 организация государственной собственности.
В 2009 году организации ЖКХ отпустили ресурсов: в сфере водоснабжения - 743,3 тыс. куб. м, в том числе по приборам учета - 50,8 тыс. куб. м., что на 15,2% больше чем в прошлом году; в сфере теплоснабжения - 21,0 тыс. Гкал, в том числе по приборам учета 1,9 тыс. Гкал.
Организациями коммунального комплекса в прошедшем году было предъявлено потребителям за оказанные услуги 32909,0 тыс. руб. и потребители оплатили - 32713,0 тыс. руб., уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 99,4 %.
Тарифы на тепловую энергию, холодную воду, водоотведение органами регулирования устанавливаются одинаковые для различных групп потребителей.
Организациям коммунального комплекса не предоставляются субсидии на возмещения затрат или недополученных доходов в связи с содержанием объектов, используемых в сфере жилищно-коммунальных услуг.
За счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в 2009 году проведен капитальный ремонт 9 МКД, общей площадью 5546,3 кв. м., стоимость капитального ремонта составила 8091,8 тыс. руб.
В 2010 году запланировано провести капитальный ремонт 4 многоквартирных домов, площадью 2809,8 кв. м., на общую сумму 5099,41 тыс. рублей.
По муниципальной адресной программе по переходу на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета в 2009 году установлено 9 приборов учета электрической энергии и 9 приборов по учету отпуска холодной воды. В 2010 году предусмотрено установить коллективных (общедомовых) приборов учета по тепловой энергии в 25МКД, по отпуску холодной воды - 16, по электрической энергии - 16.
В 2008 году проведены открытые конкурсы на разработку документов территориального планирования и планировки района (генеральный план сельского поселения Дубровский сельсовет) для муниципальных нужд Дубровского сельсовета на 1218 тыс. рублей и на выполнение работ по разработке генерального плана М О Шарлыкский сельсовет 3080 тыс. рублей. Срок исполнения работ предусмотрен в муниципальных контрактах до 1.09.2009г. , но в связи с отсутствием финансирования окончание работ предполагается в 2011 году.
В Шарлыкском районе приняты и действуют районные целевые программы: «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Шарлыкского района на 2006-2010 г.г.»;
«Обеспечение пожарной безопасности в лечебно – профилактических учреждениях Шарлыкского района на 2007-2010 г.г.»;
«Обучение мерам пожарной безопасности населения, работников организаций и учащихся Шарлыкского района»
«Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования Шарлыкский район на 2008-2010 г.г.»
«Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекция) на 2007-2010 г.г.»
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Шарлыкском районе на 2008-2011 г.г.»
«Пожарная безопасность Шарлыкского района на 2008-2010 г.г.»
«Создание системы государственного земельного кадастра и управление земельно – имущественным комплексом на территории Шарлыкского района на 2008-2011 г.г.»
«Развитие системы здравоохранения муниципального образования Шарлыкский район на 2008-2010 г.г.»
«Вакцинопрофилактика» на 2008-2011 г.г.
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Шарлыкского района на 2008-2010 г.г.»
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шарлыкского района на 2008-2012 г.г.»
«Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды в Шарлыкском районе на 2008-2010 г.г.»
« Программа по улучшению условий и охраны труда в Шарлыкском районе
на 2009-2012 г.г.»
«Программа комплексных мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций для лечебно – профилактических учреждений Шарлыкского района на 2009-2013 годы».
«Противодействие коррупции в Шарлыкском районе на 2009-2011 годы»
«Программа приватизации муниципального имущества муниципального образования Шарлыкский район на 2010 – 2011 годы»
Финансирование принятых районных целевых программ подлежащих финансированию в 2010году и в плановом периоде 2011 -2012 г. будет осуществляться в объеме утвержденных ассигнований
Для повышения доходов от использования муниципального имущества и повышению доходов от аренды имущества утвержден новый «Порядок расчета размеров арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на территории Шарлыкского района», новое «Положение о порядке сдачи объектов муниципальной собственности Шарлыкского района (кроме земельных участков) в аренду». Ведется работа по уточнению налогооблагаемой базы для исчисления земельного и транспортного налогов.
Постановлением администрации МО Шарлыкский район №712-п от 13.11.2009 года Утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в муниципальном образовании Шарлыкский район.
Органами местного самоуправления МО Шарлыкский район реализуется единая система антикризисных мер, целью которой является: поддержание сбалансированности бюджетной системы для безусловного исполнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных расходов; содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест.
Поддержание сбалансированности бюджетной системы может быть достигнута путем оптимизации бюджетных расходов. Необходимо принимать меры к формированию доходов местных бюджетов путем уточнения прогноза доходов на основе оценки конкурентоспособности налогоплательщиков и повышения собираемости налогов, направления дополнительных доходов бюджетов не на увеличение расходных обязательств, а на формирование в составе бюджетов резервов, используемых в случае сокращения доходных источников.
За 2009 год доходы консолидированного бюджета района составили 528,7 млн. рублей, увеличились к соответствующему периоду 2008 года на 32,5%. Поступления собственных налоговых платежей и сборов при плане 77,0 млн. рублей составили 79,6 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 7,7%. На 8,4 млн. рублей сократились поступления налога на прибыль организаций, на 2,5 млн. рублей сократилось поступление НДФЛ по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. Увеличилось поступление налогов на имущество на 3,7 млн. рублей, в том числе земельного налога на 2,8 млн. рублей. Расходы бюджета сложились в сумме 510,8 млн. рублей, рост составил 30,0%.
Недоимка по налогам и сборам в местный бюджет составила на 1.01.2010г. 2829 тыс. рублей, выросла по сравнению с началом года на 700,9 тыс. рублей. В основном выросла недоимка по налогам на имущество: земельный налог – 667,4 тыс. рублей, транспортный налог- 47,2 тыс. рублей. Администрациями сельсоветов продолжается работа по уточнению налогооблагаемой базы по указанным видам налогов.
В целях реализации Решения совета депутатов №264 от 28 декабря 2009 года о бюджете муниципального образования «Шарлыкский район Оренбургской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годы» издано постановление администрации муниципального образования Шарлыкский район №49-п от 03 февраля 2010 года .
В целях организации работы с кредиторской задолженностью муниципальных бюджетных учреждений района, минимизации просроченной кредиторской задолженности, снижения риска возникновения негативных для районного бюджета последствий от наличия просроченной кредиторской задолженности издано постановление администрации муниципального образования Шарлыкский район №203-п от 14 апреля 2010 года «Об организации работы с кредиторской задолженностью муниципальных бюджетных учреждений Шарлыкского района».
В целях оптимизации расходов бюджетных учреждений в 2010 году и плановом периоде проводятся встречи совещания с руководителями с специалистами бюджетных учреждений Шарлыкского района.
В целях увеличения доходов бюджета Шарлыкского района регулярно проводятся заседания постоянно действующей комиссии созданной при администрации Шарлыкского района по работе с недоимкой.
По состоянию на 01 апреля 2010 года бюджет муниципального образования «Шарлыкский район» утвержден по доходам в сумме 357 342,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 367 267,2 тыс. рублей, дефицит составляет 9 924,9 тыс. рублей. Источником покрытия возникшего дефицита будут являться остатки на лицевых счетах средств 2009 года.
Исходной базой для разработки проекта бюджета являются:
Бюджетное послание Президента Российской Федерации;
основные направления бюджетной и налоговой политики Шарлыкского района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012годов;
прогноз социально-экономического развития Шарлыкского района на среднесрочную перспективу.
Налог на доходы физических лиц
Фонд оплаты труда рассчитан исходя из ожидаемого фонда оплаты труда в 2009 году с учетом его роста на 2010–2012 годы.
Налоговые вычеты учтены по данным отчетности налоговой службы за 2008 год с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации и вступивших в силу с 1 января 2009 года.
Норматив отчислений в районный бюджет – 20,0 процентов, дополнительный норматив отчислений: в 2010 году – 39,06 процентов, в 2011 году – 58,79 процентов, в 2012 году – 58,51 процент.
Налог на доходы физических лиц в районный бюджет на 2010 год прогнозируется в сумме 30 818,0 тыс. рублей, на 2011 год – 33 894,0 тыс. рублей, на 2012 год – 36 569,0 тыс. рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов)
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2010 год учтен исходя из налогооблагаемой базы за 2008 год. На 2011–2012 годы применены темпы роста объема розничного товарооборота и платных услуг на соответствующий год.
Налог на 2010 год планируется в сумме 2 468,0 тыс. рублей. На 2011 год планируется в сумме 2 771,0 тыс. рублей, с ростом к 2010 году на 303,0 тыс. рублей или 12,3 процента, на 2012 год – 3 077,0 тыс. рублей, что на 306,0 тыс. рублей или 11,0 процента больше прогноза на 2011 год.
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Расчет прогнозной суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен исходя из ожидаемой налогооблагаемой базы за 2009 год и индекса потребительских цен на соответствующий год.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в районный бюджет на 2010 год прогнозируется в сумме 3 009,0 тыс. рублей, что на 152,0 тыс. рублей или 5,3 процента больше ожидаемых поступлений 2009 года и на 69,7 тыс. рублей или 2,4 процентов больше поступлений 2008 года. На 2011 год налог планируется в сумме 2 735,0 тыс. рублей, что на 274,0 тыс. рублей или 9,0 процента меньше прогноза на 2010 год (с 2011 года страховые взносы увеличиваются с 26 до 34 процентов), на 2012 год – 3 028,0 тыс. рублей, с ростом к 2011 году на 293,0 тыс. рублей или на 10,7 процента.
Единый сельскохозяйственный налог
Доходы консолидированного бюджета от уплаты единого сельскохозяйственного налога прогнозируются на 2010 год в сумме 230,0 тыс. рублей, что на 27,0 тыс. рублей или 13,3 процента больше ожидаемых поступлений за 2009 год и на 430,8 тыс. рублей или 66,5 процентов меньше поступлений 2008 года. Налог на 2011 год планируется в сумме 246,0 тыс. рублей, с ростом к 2010 году на 16,0 тыс. рублей или на 6,9 процентов, на 2012 год – 262,0 тыс. рублей, что на 16,0 тыс. рублей или 6,5 процентов больше прогноза на 2011 год.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц исчислен из налогооблагаемой базы за 2008 год на 2010 год в сумме 250,4 тыс. рублей, что на 20,4 тыс. рублей или на 8,9 процентов больше ожидаемых поступлений 2009 года и на 6,9 тыс. рублей или 2,7 процентов меньше поступлений 2008 года. На 2011 год налог планируется в сумме 263,1 тыс. рублей, что на 12,7 тыс. рублей или на 5,1 процента больше прогноза на 2010 год, на 2012 год – 276,5 тыс. рублей, с ростом к 2011 году на 13,4,0 тыс. рублей или на 5,1 процента.
Транспортный налог
Транспортный налог в консолидированный бюджет района на 2010 год прогнозируется в сумме 5 094,0 тыс. рублей, что на 1 684,0 тыс. рублей или 49,4 процента больше ожидаемых поступлений 2009 года (за счет увеличения норматива отчисления с 70 процентов до 100 процентов на 1 461,4 тыс. рублей) и на 2 256,0 тыс. рублей или на 79,5 процента больше 2008 года (за счет увеличения норматива отчисления с 70 процентов до 100 процентов на 1 216,3 тыс. рублей). Транспортный налог на 2011 год планируется в сумме 5 422,0 тыс. рублей, с ростом к 2010 году на 328,0 тыс. рублей или на 6,4 процента, на 2012 год – 5 788,0 тыс. рублей, что на 366,0 тыс. рублей или на 6,7 процента больше прогноза на 2011 год.
Земельный налог
Земельный налог на 2010 год исчислен на основании кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 01.01.2009г. в сумме 7 828,0 тыс. рублей, что на 578,0 тыс. рублей или на 8,0 процентов больше ожидаемых поступлений 2009 года и на 560,8 тыс. рублей или 7,7 процентов больше поступлений 2008 года.
Поступление земельного налога на 2011–2012 годы прогнозируется на уровне 2010 года.
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов сдачи в аренду земельных участков и имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Доходы консолидированного бюджета от использования имущества на 2010 год прогнозируются в сумме 1 411,4 тыс. рублей, что на 191,6 тыс. рублей или 12,0 процента меньше ожидаемых поступлений 2009 года и на 109,5 тыс. рублей или 8,4 процентов больше поступлений 2008 года. Снижение поступлений от использования имущества обусловлено:
поступлением в 2009 году доходов от сдачи в аренду имущества в сумме 107,7 тыс. рублей от ГУ Управление пенсионного фонда РФ в Шарлыкском районе;
уменьшением договоров аренды за счет выкупа земельных участков.
В доходах районного бюджета платежи от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2010 год предусмотрены в сумме 748,0 тыс. рублей, на 2011 год – 738,0 тыс. рублей, на 2012 год – 738,0 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов от реализации земельных участков и имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Доходы консолидированного бюджета от продажи материальных и нематериальных активов на 2010 год прогнозируются в сумме 520,0 тыс. рублей, что на 47,0 тыс. рублей или 9,9 процента больше поступлений 2009 года и на 204,0 тыс. рублей или на 64,5 процента больше поступлений 2008 года.
В доходах районного бюджета платежи от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, на 2010 год предусмотрены в сумме 260,0 тыс. рублей, на 2011 год – 250,0 тыс. рублей, на 2012 год – 200,0 тыс. рублей.
За счет средств областного Фонда софинансирования расходов планируется получение субсидий на частичное возмещение расходов на:
а) предоставление населению твердого топлива, реализуемого по ценам, установленным Правительством Оренбургской области. Размер субсидии на 2010–2012 годы определяется исходя из прогнозируемого объема реализации угля в целом по области, прогнозируемой стоимости 1 тонны угля (3 609,35 рубля) и розничной цены для населения, с учетом прогноза ее роста на 12,0 процента;
б) осуществление пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по тарифам, установленным Правительством Оренбургской области. Субсидии определяются исходя из прогнозируемого пробега в целом по области, прогнозируемой себестоимости 1 км пробега в сумме 13,30 рубля, и доходности перевозок – 75,0 процента;
в) проведение текущего и капитального ремонта улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Оренбургской области на 2010–2012 годы в сумме 1 541,0 тыс. рублей ежегодно;
г) софинансирование реализации областной целевой программы «Безопасность образовательных учреждений» на 2010–2011 годы в суммах 1 800,0 тыс. рублей и 2 047,0 тыс. рублей на 2010 и 2011 годы соответственно;
д) возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, в части предоставления им бесплатного жилья с отоплением и освещением в соответствии со статьей 55 Закона Российской Федерации «Об образовании».
В 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов планируется сохранить действующие в текущем году условия оплаты труда работников районных муниципальных бюджетных учреждений, в связи с чем объем бюджетных ассигнований на эти цели определяется на уровне 2009 года.
В расходах районного бюджета по отраслям социальной сферы учтены средства, необходимые для реализации на территории области приоритетных национальных проектов «Образование» и «Здоровье».
Объем финансирования программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению области рассчитан исходя из положений, определенных территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Оренбургской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 19 января 2009 года № 7-п «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Оренбургской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год».
За счет средств областного бюджета предусматривается оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи в объемах, определенных министерством здравоохранения Оренбургской области.
Расходы на поддержку и развитие агропромышленного комплекса предусматриваются в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2008–2012 годы, утвержденной Законом Оренбургской области от 7 ноября 2008 года № 2557/540-IV-ОЗ. Ассигнования на предоставление субсидии на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, расходы на компенсацию части затрат на приобретение техники, закупку сельскохозяйственной продукции и продовольствия для региональных нужд не предусматриваются.
Расходы на проведение капитального и текущего ремонта улично-дорожной сети в границах населенных пунктов районном бюджете на 2010 год в размере 1 541,0 тыс. рублей ежегодно.
Важнейшей задачей органов власти является создание условий для повышения качества жизни населения, что подразумевает пропаганду ведения здорового образа жизни среди всех групп населения; формирование системы, обеспечивающей реальную доступность квалифицированной медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровням заболеваемости и потребностям населения, развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства и в образовательных учреждениях, с учетом расширения количества спортивных сооружений, расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных услуг в целях обеспечения свободы выбора граждан, пользующихся бесплатными или субсидируемыми социальными услугами; обеспечение индивидуального подхода к решению проблем отдельных категорий населения на основе адресной поддержки, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества; развитие сельского хозяйства в районе в первую очередь за счет повышения производительности труда на основе высоко производительной техники и высоко продуктивного скота. Для этого недостаточно средств местных бюджетов. Необходимо привлечение средств регионального и федерального бюджетов.