Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях, 768.08kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 669.27kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 505.58kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Кунгура Пермского края о достигнутых значениях, 184.65kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Дальнеконстантиновского района, 251.81kb.
- Пояснительная записка к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 62.72kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации городского округа "Поселок Агинское", 356.11kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района, 189.29kb.
Приложение 2
Пояснительная записка
к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Неклиновский район»
за 2009 год и их планируемых значениях на 3-летний период
- Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
3. В 2009 году показатель снизился. Снижение произошло в связи с тем, что сельским поселениям было передано 101,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, вследствие чего, доля автомобильных дорог местного значения, не имеющих твердого покрытия увеличилась. Кроме того, в реестр муниципальной собственности дополнительно были внесены бесхозяйные грунтовые дороги. После разработки генпланов населенных пунктов сельских поселений и проведения межевых работ по межпоселковым автомобильным дорогам в 2010-2012 годах протяженность автомобильных дорог с грунтовым покрытием может измениться в сторону уменьшения.
4. Показатель стабилен и до 2012 года останется неизменным на уровне 2,3%, так как в населенных пунктах района, не имеющих регулярного автобусного сообщения, низкий уровень пассажиропотока и подъездные пути к указанным населенным пунктам не соответствуют требованиям, удовлетворяющим пассажироперевозкам.
Сельское хозяйство
11. В 2009 году показатель снизился. Динамика в сторону уменьшения произошла за счет выхода крупного сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Таган - Мост» из числа прибыльных (в отношении данного предприятия введена процедура банкротства).
За счет внедрения новых технологий, основанных на принципах ресурсосбережения, сохранения и повышения плодородия почв, рационального использования дорогостоящих средств химизации в прогнозном периоде до 2012 года планируется увеличение показателя.
12. Показатель доли фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района остается без изменений – 99,2 %. Оставшиеся 0,8 % сельскохозяйственных угодий не используются, так как это – малопродуктивные пастбища (овраги, балки, земли, подлежащие затоплению). Изменение показателя до 2012 года не планируется.
Доходы населения
13. Показатель стабилен на уровне 100%. В целях совершенствования системы оплаты труда, повышения заработной платы работников бюджетных учреждений с 1 января 2009 года для работников муниципальных учреждений района введена новая система оплаты труда.
Реализуются приоритетные национальные программы, в числе которых повышение заработной платы отдельным категориям работников здравоохранения и образования.
Вышеперечисленные меры позволили довести отношение заработной платы бюджетников к заработной плате работников материального производства с 77% в 2008 году до 85,3% в 2009 году. Данный показатель сохранится в перспективе.
14. В результате введения новой системы оплаты труда в бюджетных учреждениях обеспечена государственная гарантия по минимальному размеру оплаты труда, предусмотренная федеральным законодательством. В целях контроля за введением минимального размера оплаты труда и выполнения обязательств областного 3-х стороннего Соглашения в части установления МРОТ в организациях внебюджетной сферы в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал 2009 года (4660 руб.) создан районный банк данных, который ежемесячно обновляется.
Принятые меры обеспечили рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий в 2009г. на 23,1%.
Увеличение номинальной заработной платы работников образовательных учреждений связано с введением новой системы оплаты труда, реализацией приоритетных национальных программ, мероприятиями по повышению эффективности использования бюджетных средств, а также в связи с предполагаемой индексацией.
Среднемесячная номинальная заработная плата врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения в 2009 году выросла по отношению к 2008 году:
- по врачам в 1,14 раза;
- по среднему медицинскому персоналу в 1,23 раза.
Рост среднемесячной заработной платы обусловлен введением в учреждениях здравоохранения с 01.01.2009 года новых условий оплаты труда, в соответствии с постановлением Главы Неклиновского района от 27.10.2008 № 980.
В 2010 году роста заработной платы в учреждениях здравоохранения не планируется.
В прогнозных 2011-2012 годах ожидается рост заработной платы на 1099 и 1082 рублей соответственно.
III. Здоровье
16. В 2009 году показатель увеличился. Это произошло за счет улучшения санитарно - просветительной работы по пропаганде значимости профилактических осмотров и выявлению заболеваний на ранней их стадии. Достигнутый уровень – 99,95% планируется сохранить до 2012 года.
18. Показатель стабилен на уровне 100%. Все муниципальные медицинские учреждения района применяют медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, переведены на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, переведены преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.
Изменение показателя до 2012 года не планируется.
19. В 2009 году число случаев смерти на дому лиц в возрасте до 65 лет уменьшилось с 285 человек в 2008 году до 142 человек в 2009 году:
Число случаев смерти от инсульта - с 37 человек в 2008 году до 18 человек в 2009 году. Это связано с тем, что медработники больше проводят бесед на дому с целью разъяснения необходимости лечения больных гипертонической болезнью, активнее проводится противорецидивное лечение указанной категории лиц.
Увеличение случаев смерти на дому лиц в возрасте до 65 лет от инфаркта миокарда связано со скоропостижной смертью больного до прибытия скорой медицинской помощи.
В первые сутки в стационаре в 2009 году умерло от инсульта на 2 человека меньше, чем в 2008 году. Уменьшение данного показателя связано с тем, что больные, поступающие в МУЗ "ЦРБ", госпитализируются в реанимационное отделение для оказания неотложного эффективного лечения.
20. Показатель «количество смертей детей на дому» в 2009 году увеличился с 1 до 4 единиц.
Два ребенка умерли на дому в семьях высокого социального риска, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних в администрации Неклиновского района; один ребенок родился недоношенным и умер от синдрома внезапной смерти в первые сутки после выписки из отделения патологии недоношенных; один ребенок умер от несчастного случая.
Снижение показателя в 2010 году до 2 единиц, а в последующие годы до 0 единиц планируется за счет улучшения качества медицинского обслуживания социально дезадаптированных групп детского населения, патронажа семей социального риска, улучшения диагностики внутриутробных инфекций.
В то же время показатель «смертность детей в первые сутки в стационаре» стабилен и остается на нулевом уровне. Изменение показателя до 2012 года не планируется.
21. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения в 2009 году в общем сократилось по сравнению с 2008 годом на 0,4% (с 112,90 до 112,40). Из них, по сравнению с 2008 годом:
- число врачей увеличилось на 1,0% за счет притока врачебных кадров первичного звена (участковых врачей – педиатров, участковых врачей - терапевтов);
- число средних медицинских работников уменьшилось на 3,3%. Это связано с уменьшением коечного фонда и снижением уровня госпитализации больных в связи перепрофилированием круглосуточных коек в койки дневного пребывания.
В 2010 году произойдет сокращение штатной численности работников на 1,6% по сравнению с 2009 годом. Это обусловлено проведением оптимизации коечного фонда лечебно - профилактических учреждений района.
22. В 2009 году показатель снизился по сравнению с 2008 годом. Снижение уровня госпитализации пациентов в учреждениях здравоохранения района произошло в связи с уменьшением гарантированных объемов оказания медицинских услуг, перепрофилированием коек круглосуточного пребывания в койки дневного стационара. Изменение показателя до 2012 года не планируется.
23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в 2008, 2009 годах остается без изменений, прогнозируется стабильность данного показателя до 2010 года. В 2011 – 2012 годах планируется снижение показателя в связи с прогнозируемыми изменениями норматива содержания больных в круглосуточном стационаре.
24. Показатель среднегодовой занятости коек в 2009 году улучшен за счет оптимизации объема коечного фонда на 4,2%. В перспективе данный уровень показателя планируется сохранить.
25. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 населения уменьшено в 2009 году на 3,6% по сравнению с 2008 годом. С 01.01.2010 года также произведена оптимизация коечного фонда учреждений здравоохранения. Данный показатель уменьшен на 15% по отношению к показателю 2009 года. В дальнейшем изменение показателя не планируется.
26. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2009 году увеличилась в 2,3 раза по отношению к 2008 году. Однако, из-за дефицита бюджета в 2010 году стоимость содержания одной койки снизится на 6,1% и составит 212,86 рублей. На 2011-2012 годы ожидается увеличение стоимости содержания одной койки на 11,2% и 23,7% соответственно по отношению к 2009 году в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и увеличением потребительских цен на материальные затраты.
27. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения увеличилась в 2009 году на 9,9% по отношению к 2008 году за счет повышения тарифов ЖКХ и увеличения стоимости лекарственных средств. На 2010 год планируется незначительное повышение стоимости койко-дня в связи с увеличением тарифа на питание больных в стационаре. В дальнейшем изменение показателя не планируется.
28. Объем круглосуточной стационарной медицинской помощи незначительно снижен в 2009 году на 0,06 койко-дней в связи с расширением структуры дневных стационаров, как наименее затратных.
Объем амбулаторной помощи на уровне 4,08 - 4,10 стабилен в течение ряда лет, в прогнозном периоде на 2010 – 2012 годы возможно снижение показателя за счет сокращения бюджета.
Объем медицинской помощи, оказываемой дневными стационарами в 2009 году снизился в связи с недостаточной востребованностью данного вида медицинской помощи в условиях сельской местности.
По объему скорой медицинской помощи отмечается рост количества вызовов в отчетном периоде, в связи со снижением материальной обеспеченности лиц пожилого возраста и увеличением частоты использования бесплатной скорой медицинской помощи при хронических заболеваниях.
В 2010 году, в связи с уменьшением гарантированных объемов оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, ожидается уменьшение объемов медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения района (по отношению к 2009 году) в расчете на одного жителя:
- по стационарной медицинской помощи - на 5,8 %;
- по амбулаторной помощи - на 13,9 %.
По стационарной помощи в дневных стационарах всех типов на 2010 год увеличены гарантированные объемы оказания медицинской помощи с 28 000 календарных дней до 38 500 календарных дней, в связи с чем ожидается увеличение объема оказанной медицинской помощи на 80,8%.
По скорой медицинской помощи в 2010 году ожидается уменьшение объемов оказанной медицинской помощи в расчете на одного жителя на 20%. Это связано с уменьшением доведенных объемов, т.е. уменьшением планового количества вызовов.
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
32,35. Доля детей, получающих дошкольные образовательные услуги ежегодно увеличивается:
Увеличение охвата детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и от 5 до 7 лет дошкольным образованием ожидается за счет открытия дополнтельных групп на свободных площадях МОУ «Марьевская СОШ», МОУ «М-Чулекская СОШ», МОУ «Натальевская СОШ» в х.Рожок, Покровском МДОУ «Теремок» в 2010 году.
В 2010 году планируется открытие дополнительных групп в МДОУ детский сад «Аленушка» с.Покровское и на свободных площадях в МОУ «Отрадненская СОШ».
В 2011 году планируется открытие после капитального ремонта детских садов в с.Петрушино и с.Лакедемоновка.
33. В 2009 году произошло снижение показателя по сравнению с 2008 годом в связи со снижением общего количества учащихся в школах района и, как следствие, уменьшением наполняемости кружков и секций учреждений дополнительного образования.
Значительное увеличение удельного веса детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, планируется за счет открытия новых секций в детско-юношеской спортивной школе и творческих объединений в Центре внешкольной работы в связи с расширением сети дополнительного образования.
V. Образование (общее)
37. В 2009 году показатель увеличился. Дальнейший рост удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен, планируется в связи с увеличением количества выпускников 11 (12) классов, выбирающих для сдачи в форме ЕГЭ три и более предметов. Это связано с введением правил приема в ВУЗы и средние специальные учебные заведения по результатам ЕГЭ.
38. Показатель стабилен на уровне 100%, как в прошлых периодах, так и в плановом до 2012 года. Все образовательные учреждения района переведены на подушевое финансирование в 2008 году.
39. Во всех муниципальных общеобразовательных школах района на третьей ступени количество обучающихся не превышает 84 человека и в 2010-2012 годах превышение этого показателя не ожидается.
40, 41. Показатели увеличились за счет реализации мероприятий по снижению неэффективных расходов на содержание школ района.
На первом этапе в результате слияния 29 классов по школам района наполняемость классов в среднем по району доведена до нормативной и составила 16.
На втором этапе показатели оценки эффективности деятельности приведены в норму. При подготовке к тарификации в связи с переходом на новую систему оплаты труда рабочей группой управления образования проведен анализ штатных расписаний общеобразовательных школ района с целью контроля за управлением кадровыми ресурсами и целесообразностью использования отдельных штатных единиц, даны рекомендации по оптимизации штатной численности работников.
В результате произведено сокращение 113,5 штатных единиц, 23,7 – переведены в режим совмещения должностей, что позволило сократить расходы на содержание школ района в 2009 году на 8865,3 тыс. рублей (в том числе: 8151,2 тыс. рублей - по сокращению штатов и 714,1 тыс.рублей - в связи с совмещением должностей).
В целях увеличения показателя численности учащихся, приходящихся на одного учителя проводится работа по переводу начальных малокомплектных школ в базовые средние, работа по организации подвоза учащихся. По состоянию на 1 января 2009 года переведено 4 школы: Дмитриадовская, Малофедоровская, Чапаевская и Родионовская. Кроме этого понижен статус Новоприморской средней общеобразовательной школы до основной общеобразовательной школы.
В результате проведенной работы показатели численности учащихся, приходящихся на одного учителя, а также средней наполняемости классов увеличились и в перспективе сохранятся на достигнутом уровне.
VI. Физическая культура и спорт
42. Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом ежегодно увеличивается:
Рост показателя связан с пропагандой здорового образа жизни среди молодежи, проживающей на территории Неклиновского района, с привлечением ее к занятиям физической культурой и спортом, обеспечением занятости детей и подростков в свободное время (решение Коллегии Администрации Ростовской области от 14.03.2005 года № 29 «О мерах по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время»), а также выполнением комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений в Неклиновском районе (постановление Главы Неклиновского района от 18.12.2007г. № 665), развитием игровых видов спорта с учетом регионального компонента, дальнейшим расширением предоставления услуг спортивно - оздоровительной направленности для детей и подростков.
На спортивной базе общеобразовательных учреждений Неклиновского района (спортивные залы, площадки, футбольные поля) открыты 15 учебных групп детской юношеской спортивной школы, введены 5 ставок тренеров-преподавателей, что позволило дополнительно охватить более 600 детей.
В 2009 году построены 2 спортивные площадки в Покровском сельском поселении, 1- в Николаевском, 1- в Поляковском, 2 - в Самбекском, 2 - в Вареновском, 1 - в Платовском, 1 - в Синявском сельских поселениях.
За счет средств районного бюджета построен спортивный зал в МОУ «Самбекская СОШ».
В прогнозном периоде планируется увеличение показателя за счет расширения сети учебных групп МОУ ДОД Неклиновская ДЮСШ к 2011 году до 105 учебных групп с количеством занимающихся - 1 880 человек, к 2012 году до 110 групп с количеством занимающихся - 1 195 человек.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
43. Показатель в 2009 году не изменился. Во всех многоквартирных домах реализуется способ управления. Доля собственников помещений в многоквартирных домах, выбравших непосредственное управление, при уточнении данных, по факту не менялась и составляет 77,6 %, управление ТСЖ осталось на уровне 2008 года. Управление многоквартирными домами муниципальными или городскими учреждениями не осуществлялось. Управление домами осуществляет ООО «Топэнерго», что фактически составляет 1,5% от общего количества всех многоквартирных домов. Изменение показателей до 2012 года не планируется.
48. В 2009 году показатель не изменился. В связи со своевременной подготовкой котельных к отопительному периоду процент подписания паспортов готовности жилищного фонда и котельных с 2008 года и в последующие годы составляет 100 %. Изменение показателя до 2012 года не планируется.
VIII. Доступность и качество жилья
50, 51. В 2009 году показатели увеличились. Это произошло за счет ввода в эксплуатацию 20 жилых домов в с.Покровское общей площадью 1110 м2 (пилотный проект в рамках программы «Социальное развитие села до 2012 года»). Изменение показателя до 2012 года не прогнозируется.
53. В 2009 году показатель остался на уровне 2008 года. Вместе с тем, в 2009 году были сданы документы для проведения кадастрового учета в отношении 8 домов. Однако, ввиду длительности процедуры оформления, постановка на кадастровый учет этих домов произведена только в 2010 году. В прогнозном периоде планируется увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (с 12 % в 2008-2009 годах до 15% в 2010-2012 годах) в случае участия многоквартирных домов в программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
IX. Организация муниципального управления
56. В районе отсутствуют муниципальные автономные учреждения. До 2012 года перевод муниципальных учреждений в автономные не планируется.
57. В 2009 году показатель увеличился и в перспективе доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета района увеличивается ежегодно в связи с ростом налогооблагаемой базы. Ежегодно увеличивается фонд заработной платы предприятий района, что отражается на росте поступления налога на доходы физических лиц. Рост доходов на предприятиях малого бизнеса способствует увеличению налогов на совокупный доход. Значительный рост ожидается по государственной пошлине (247,7% к показателям бюджета 2009 года) в связи с изменениями в законодательстве. Ежегодно индексируются доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки.
58. В 2009 году показатель снизился. Это связано с уменьшением финансирования, что в свою очередь повлекло уменьшение количества проведенных массовых мероприятий. Кроме того, в 2009 году произведена реорганизация библиотечной сети района (постановление Администрации Неклиновского района от 20.04.2009 № 304 «О структурной реорганизации МУК НР «Межпоселенческая центральная библиотека»). До 2012 года уменьшение удельного веса населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях не планируется.
59. В 2009 году произошел рост показателя за счет компьютеризации культурно - досуговых учреждений района (доступ к сети «Интернет»). В перспективе планируется поддерживать достигнутые значения показателя за счет повышения качества предоставляемых услуг, укрепления материально-технической базы, а также сохранения количества библиотечно - информационных центров, имеющих выход в сеть «Интернет».
60. По итогам 2009 года ни одна организация муниципальной формы собственности не находится в стадии банкротства. Работа указанных организаций стабильна, банкротство не предвидится.
61. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в 2009 году по сравнению с 2008 годом и в 2010 году по сравнению с 2009 годом возросла, так как выплата заработной платы за декабрь производилась в январе следующего года в соответствии со сроками выдачи заработной платы.
В целях недопущения образования кредиторской задолженности в 2011-2012 годах внесены изменения в коллективные договоры и сроки выплаты заработной платы изменены.
62. В 2009 году показатель увеличился. Не соблюдение нормативных или плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства связано с отсутствием средств бюджета и собственных средств организаций, необходимых для завершения строительства.
В целях нормализации обстановки принимаются антикризисные меры. В частности, для увеличения доходной части бюджета планируется привлечение инвестиций как для промышленного строительства, так и под комплексную жилищную застройку. Ведется усиленная работа по инвентаризации объектов недвижимого имущества с целью пополнения налоговой базы. Увеличение доходной части позволит направить средства бюджета района на завершение объектов капитального строительства и ввода их в эксплуатацию.
63. Бюджет муниципального образования «Неклиновский район» утверждается на 1 год. Изменение показателя до 2012 года не планируется.
64. Снижение среднегодовой численности постоянного населения в отчетном периоде наблюдается в связи с естественной убылью населения.
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования
Общий объем расходов бюджета в 2009 году по сравнению с 2008 годом выше в связи с увеличением ассигнований за счет средств Фонда компенсаций областного бюджета, а также доли собственных доходных источников. Уменьшение расходов в 2010 году по отношению к 2009 году обусловлен уменьшением доли капитальных расходов, финансируемых в 2009 году из Фонда софинансирования расходов.
Рост бюджетных расходов в прогнозном периоде обусловлен ростом индекса потребительских цен и изменением цен по оплате коммунальных услуг.
Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции в 2009 году по отношению к 2008 году (в 2010 году по отношению к 2009 году) обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований из Фонда софинансирования расходов областного бюджета. Рост бюджетных расходов в 2011 году по отношению к 2010 году и в 2012 году по отношению к 2011 году обусловлен ростом индекса потребительских цен и применением индекса инфляции.
Образование
Рост бюджетных расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлен увеличением ассигнований из Фонда компенсаций и Фонда софинансирования расходов областного бюджета, а также погашением кредиторской задолженности, образовавшейся в части принятых в 2008 году бюджетных обязательств, финансовое обеспечение которых предусматривалось в 2008 году за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета. Уменьшение ассигнований в 2010-2012 годах по отношению к 2009 году обусловлено уменьшением ассигнований на финансирование капитальных расходов, уменьшением доходной части бюджета и необходимостью направления средств на первоочередные и социально-значимые расходы. Рост бюджетных расходов в 2011-2012 годах по отношению к 2010 году обусловлен ростом индекса потребительских цен и изменением цен по оплате коммунальных услуг.
Уменьшение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в 2009 году по сравнению с 2008 годом и в 2010-2012 годах по отношению к 2009 году обусловлено уменьшением ассигнований из ФСР областного бюджета на финансирование капитальных расходов и уменьшением доходной части бюджета района.
Увеличение в 2009 году расходов на оплату труда и начисления по сравнению с 2008 годом обусловлено ростом заработной платы и соответственно начислениями на оплату труда. Уменьшение расходов на оплату труда с начислениями в 2010-2012 годах по сравнению с 2009 годом обусловлено сокращением контингента учащихся.
Здравоохранение
Увеличение расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено
увеличением расходов за счет собственных доходных источников, а также погашением кредиторской задолженности, образовавшейся в части принятых в 2008 году бюджетных обязательств, финансовое обеспечение которых предусматривалось в 2008 году за счет средств ФСР областного бюджета. Уменьшение бюджетных ассигнований в 2010-2011 годах по сравнению с 2009 годом обусловлено уменьшением доли капитальных расходов и уменьшением собственных доходов бюджета района. Рост бюджетных расходов в 2012 году по сравнению с 2009 годом обусловлен ростом индекса потребительских цен и изменением цен по оплате коммунальных услуг.
Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено погашением кредиторской задолженности, образовавшейся в части принятых в 2008 году бюджетных обязательств, финансовое обеспечение которых предусматривалось в 2008 году за счет средств ФСР областного бюджета. Уменьшение расходов в 2010-2012 годах по сравнению с 2009 годом обусловлено уменьшением доли капитальных расходов и собственных доходов бюджета района.
Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2009 году по отношению к 2008 году обусловлено увеличением роста заработной платы. Увеличение в 2010-2012 годах по сравнению с 2009 годом обусловлено неукомплектованностью штатами.
Культура
Увеличение бюджетных расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено переданными полномочиями из бюджетов поселений бюджету района и погашением кредиторской задолженности, образовавшейся в части принятых в 2008 году бюджетных обязательств, финансовое обеспечение которых предусматривалось в 2008 году за счет средств ФСР областного бюджета. Уменьшение бюджетных расходов по культуре на 2010-2012 годы по сравнению с 2009 годом обусловлено в основном отсутствием переданных полномочий из бюджетов сельских поселений и выполнением указанных полномочий сельскими поселениями самостоятельно.
Уменьшение расходов в 2009 году на бюджетные инвестиции по сравнению с 2008 годом и в 2010-2012 годах по сравнению с 2009 годом обусловлено уменьшением доли собственных доходов на капитальные расходы.
Увеличение бюджетных ассигнований на заработную плату с нормативными начислениями на нее в 2009 году по сравнению к 2008 году обусловлено повышением заработной платы работникам бюджетной сферы. Уменьшение ассигнований в 2010-2012 годах по отношению к 2009 году обусловлено отсутствием переданных полномочий из бюджетов поселений.
Физическая культура и спорт
Уменьшение бюджетных расходов в 2009 году по отношению к 2008 году обусловлено уменьшением ассигнований на проведение спортивных мероприятий в связи с недопоступлением собственных доходов бюджета района.
Уменьшение расходных обязательств по физической культуре и спорту на 2010-2012 годы по сравнению с 2009 годом обусловлено уменьшением ассигнований на проведение мероприятий и необходимостью направления средств на первоочередные и социально-значимые расходы.
Отсутствие ассигнований на бюджетные инвестиции в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено сокращением расходов бюджета района на капитальные расходы.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Уменьшение бюджетных ассигнований по жилищно-коммунальному хозяйству в 2009 году по сравнению с 2008 годом (в 2010 году по сравнению с 2009 годом) и отсутствие ассигнований в 2011-2012 годах обусловлено отсутствием переданных полномочий из бюджетов сельских поселений. В 2008-2009 годах сельскими поселениями по данному разделу в основном передавались полномочия, предусмотренные за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета с долей софинансирования за счет средств бюджетов поселений.
Аналогичная ситуация и по бюджетным инвестициям.
Содержание работников органов местного самоуправления
Увеличение бюджетных ассигнований в 2009 году по отношению к 2008 году обусловлено повышением денежного содержания муниципальных служащих и на материально-техническое обеспечение муниципальных служащих.
Бюджетные ассигнования на 2010-2012 годы по сравнению с 2009 годом остались практически без изменений.
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
Рост бюджетных расходов в 2010 году по сравнению с 2008-2009 годами обусловлен увеличением ассигнований на эти цели как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств бюджета района. Бюджетные ассигнования на 2011-2012 годы будут предусмотрены бюджетами на уровне 2010 года.
Транспорт
Расходы на транспорт в 2009 году не осуществлялись и до 2012 года не планируются.
Дорожное хозяйство
Уменьшение расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено отсутствием бюджетных ассигнований из Фонда софинансирования расходов областного бюджета на капитальный ремонт межпоселковых дорог.
Увеличение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено выделением за счет средств бюджета района дополнительных средств на разработку проектно-изыскательских работ по строительству дорог.
Уменьшение бюджетных ассигнований по дорожному хозяйству на 2010-2012 годы по сравнению с 2008-2009 годами обусловлено уменьшением ассигнований на финансирование капитальных расходов, уменьшением доходной части бюджета и необходимостью направления средств на первоочередные и социально-значимые расходы.