Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях, 190.74kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 669.27kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 505.58kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Кунгура Пермского края о достигнутых значениях, 184.65kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Дальнеконстантиновского района, 251.81kb.
- Пояснительная записка к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 62.72kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации городского округа "Поселок Агинское", 356.11kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района, 189.29kb.
Приложение 2
Пояснительная записка
к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Неклиновский район»
за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период
- Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
Показатель 4. Показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в условиях недофинансирования дорожных работ в отчетном периоде остается на уровне 2009 года и составляет 72,9 %. В перспективе 2011-2013 годов снижения показателя не планируется.
Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района) в отчетном и прогнозном периоде останется на уровне 2009 года – 2,3 % в связи с тем, что автомобильные дороги к неохваченным населенным пунктам не имеют твердого покрытия и достаточного пассажиропотока. В перспективе не планируется.
Показатель 6. Общий объем расходов бюджета района на дорожное хозяйство за 2010 год составил 8 178 тыс. рублей, что выше показателя 2009 года на 2 736 тыс. рублей. Рост показателя обусловлен принятием долгосрочной целевой программы безопасности дорожного движения.
Общий плановый объем расходов бюджета района на дорожное хозяйство на 2011 год составляет 8 902 тыс. рублей, что на 8,9 % выше фактически сложившихся расходов за 2010 год. Расходы на дорожное хозяйство на 2012 и 2013 годы составят соответственно 12 562 тыс. рублей и 13 126 тыс. рублей в соответствии с утвержденными долгосрочными целевыми программами и увеличением расходов на уровень инфляции.
Показатель 7. В 2009, 2010 годах расходы осуществлялись в объеме менее 1%. Общий объем расходов бюджета района на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составит в 2011 году – 455 тыс. рублей, 2012 году – 484 тыс. рублей, 2013 году – 513 тыс. рублей с увеличением ежегодно на уровень инфляции. Необходимость финансирования расходов на приобретение основных средств обусловлена принятием районной долгосрочной целевой программы повышения безопасности дорожного движения.
Показатель 8. Расходы бюджета муниципального образования на транспорт в 2009 и 2010 годах не осуществлялись. В прогнозном периоде 2011-2013 годов не предусмотрены.
Показатель 9. В бюджете района денежные средства в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств по транспорту в 2009-2010 годах не предусмотрены. В прогнозном периоде расходы не планируется.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Показатель 12. Незначительный объем размещения заказов у субъектов малого предпринимательства в 2009 году обусловлен тем, что обязанность размещать подобные заказы возникла у муниципальных заказчиков только со вступлением в силу федерального закона от 30.12.2008 № 308-ФЗ.
В 2010 году соблюдена норма закона, устанавливающая обязанность государственных и муниципальных заказчиков осуществлять размещение заказов не менее 10% и не более 20% общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Доля общего годового объема заказов составила 23 %.
В прогнозном периоде 2011-2013 годов наблюдается рост показателя с 12% до 15 %. Это обусловлено размещением заказов на общероссийском официальном сайте закупок, что значительно расширит доступ к муниципальным заказам района.
Показатель 13. Динамика снижения показателя в 2010 году произошла в связи с тем, что площадь муниципального имущества уменьшилась в перечне муниципального имущества. В связи с Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148-н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету» внесены изменения в перечень муниципального имущества, согласно постановлению администрации Неклиновского района от 29.10.2010 № 1048. Показатели прогнозного периода возрастут незначительно в связи с незначительным ростом площади имущества в перечне муниципального имущества. Всё муниципальное имущество закреплено на праве оперативного пользования, в связи с этим свободных площадей, предоставляемых в аренду не имеется.
Показатель 14. В отчетном периоде 2009-2010 годов наблюдается снижение доли вновь созданных в течении года субъектов малого и среднего предпринимательства с 1,1 до 0,9 %, в связи со снижением количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обративших за поддержкой, зарегистрированных в течении года. В прогнозируемом периоде 2011-2013 годов предполагается увеличение доли вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства (до 1,4 % в 2013 году), которым будет оказана поддержка, за счет увеличения финансирования мероприятий программы развития малого и среднего предпринимательства.
Показатель 15. С 2009 года в Неклиновском районе действует организация, образующая инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства - НП «Неклиновское агентство поддержки предпринимательства», которой предоставлено в аренду муниципальное имущество (помещение) площадью 9,6 квадратных метров. Увеличение показателя в 2010 году обусловлено уменьшением количества малых и средних предприятий (с 71 в 2009 году до 57 в 2010 году). С 2011 по 2013 год не планируется увеличение площади зарегистрированных на территории Неклиновского района объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, но прогнозируется увеличение малых и средних предприятий, что влечет к уменьшению показателя в прогнозируемом периоде 2011-2013 годов.
Показатель 16. Уменьшение расходов бюджета района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено наличием переходящих целевых остатков с 2008 на 2009 год. В 2011 году расходы составят 1 294 тыс. рублей, что выше фактически сложившихся расходов за 2010 год на 67,6%. Данные расходы предусмотрены как за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, так и за счет средств бюджета района.
Прогноз расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет собственных средств бюджета района на 2012-2013 годы сложился соответственно 969 тыс. рублей и 1077 тыс. рублей, без учета расходов по Фонду софинансирования расходов.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Показатель 17¹. Земельные участки предоставляются под строительство исключительно на аукционе.
Показатель 17². В 2010 году процент доли земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» составила 0,96, что почти в 2 раза меньше, чем в 2009 году (1,89). Ежегодное снижение показателей происходит за счет завершения переоформления земельных участков. В 2011 году переоформление планируется завершить.
Показатель 22. Из-за отсутствия средств на реконструкцию незавершенного детского сада на 4 группы в с. Самбек показатель в отчетном периоде 2010 года остается на уровне 2009 года и составляет 6457,5 тыс. рублей. Ремонтные работы планируется завершить в 2011 году. В 2012-2013 годах показатель снизится до нулевой отметки в связи с прогнозируемым отсутствием объектов незавершенного строительства в установленные сроки.
Показатель 23. Значение показателя в отчетном периоде значительно увеличилось на 774,4 тыс. рублей и составило в 2010 году 2079,5 тыс. рублей в результате планомерной работы с крупными, средними и малыми предприятиями, осуществляющими деятельность на территории района. Создан и работает Совет по инвестициям при главе Неклиновского района. Применяются нормативно-правовые акты по поддержке субъектов инвестиционной деятельности.
Значение прогнозных показателей объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека в 2011–2013 годах рассчитано с применением индексов-дефляторов за соответствующие периоды. Наблюдается ежегодный устойчивый рост показателя.
Сельское хозяйство
Показатель 24. Динамика показателя в сторону увеличения в 2010 году произошла за счет прибавления сельскохозяйственного предприятия ООО «Оил» (всего 21 прибыльное предприятие) из числа прибыльных.
В прогнозном периоде последующих трех лет показатель остается неизменным.
Показатель 25. Динамика показателя в сторону уменьшения в 2010 году на 2 единицы произошла за счет выхода двух сельскохозяйственных предприятий ЗАО «Таган-Мост», ООО «Садки». В прогнозе 2011-2013 годов изменений показателя не планируется.
Показатель 26. Показатель фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района на протяжении ряда лет остается без изменений в связи с полным объемом использования земель и составляет 179541 га.
Показатель 27. Показатель общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района остается без изменений – 180915 га в связи отсутствием выбытия земель.
Показатель 28. Показатель доли фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района остается без изменений и составляет 94,2%. Оставшиеся 5,8% сельскохозяйственных угодий не используется, так как это – малопродуктивные пастбища (овраги, балки, земли, подлежащие затоплению). В прогнозном периоде изменений показателя не планируется.
Доходы населения
Показатель 29. В целях совершенствования системы оплаты труда с 1 января 2009 года для работников муниципальных учреждений введена новая система оплаты труда.
Реализуются приоритетные национальные проекты, в числе которых повышение заработной платы отдельным категориям работников здравоохранения и образования, что позволило довести отношение заработной платы бюджетников к заработной плате работников материального производства (коэффициента) в 2009 году до 80,3 %. В 2010 году заработная плата в бюджетной сфере не повышалась, что привело к снижению коэффициента до 81 %. Этот уровень будет сохраняться в перспективе.
Показатель 30. Росту заработной платы работников крупных и средних предприятий способствовали меры по приближению минимального размера оплаты труда к установленной в области величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, принятые сторонами социального партнерства и районной межведомственной комиссией по организации взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства. На заседаниях межведомственной комиссии в 2009-2010 годах заслушаны 30 руководителей предприятий с низким уровнем оплаты труда.
О результатах работы по доведению минимального размера оплаты труда в организациях внебюджетной сферы до величины прожиточного минимума трудоспособного населения области свидетельствуют данные банка данных, который ведется отделом экономики и торговли. За 2010 год 32% организаций установили минимальный размер оплаты труда в соответствии с областным трехсторонним Соглашением. Рост заработной платы составил 6,2%. Этот темп роста сохранится в прогнозируемом периоде.
- Здравоохранение и здоровье населения
Показатель 32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез уменьшился в 2010 году на 5,2% по отношению к 2009 году и составил 42,1 % за счет отсутствия муниципального финансирования деятельности передвижного флюорографа в территориях сельских поселений. В прогнозном периоде планируется увеличение показателя до 45% за счет оснащения Федоровской участковой больницы новым рентген-оборудованием, оптимизации деятельности передвижного флюорографа, реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни.
Показатель 33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования остался на уровне 2009 года и составил 64,34%. В прогнозном периоде планируется увеличение показателя до 68 % в 2013 году за счет оснащения Федоровской участковой больницы новым рентген-оборудованием, реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни.
Показатель 36. Действующее муниципальное медицинское учреждение района (МУЗ «ЦРБ») применяет медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи.
Показатель 37. Действующее муниципальное медицинское учреждение района (МУЗ «ЦРБ») переведено на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Показатель 38. Действующее муниципальное медицинское учреждение района (МУЗ «ЦРБ») переведено преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.
Показатель 39. В Неклиновском районе 1 действующее муниципальное медицинское учреждение. Создание новых в прогнозном периоде не планируется.
Показатель 40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на 100 тыс. населения в 2010 году увеличилось и составило 546,4 случаев по сравнению с 2009 годом (316,43), за счет количества смертей на дому.
Количество смертей от инфаркта миокарда снизилось с 5,52 в 2009 году до 1,84 в 2010 году на 100 тыс. населения. Это связано с ростом социальной напряженности, низкой санитарной грамотностью, отсутствием приоритета здоровья у населения. В рамках реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения области планируется оптимизировать деятельность межрайонных центров, в том числе г. Таганрога по четырем основным профилям медицины: кардиология, онкология, травмо - ортопедия и акушерство. Также будут продолжаться реализовываться мероприятия по дополнительной диспансеризации работающих граждан, что улучшит выявляемость сердечно-сосудистой патологии на ранних этапах и позволит снизить смертность в прогнозном периоде 2011-2013 годов от инфарктов и инсультов, в том числе на дому и в первые сутки стационарного пребывания.
Показатель 41. В 2010 году детской смертности в Неклиновском районе не зарегистрировано. Смертность детей до 18 лет не прогнозируется в 2011-2013 годах, как на дому, так и в первые сутки в стационаре за счет оптимизации педиатрической службы путем укомплектования лечебно-профилактических учреждений участковыми врачами-педиатрами и медицинскими сестрами на 98%, охвата диспансерным наблюдением детей до 18 лет на 100%.
Показатель 42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения снижено с 108,64 в 2009 году до 108,17 в 2010 году. Динамика показателя в сторону уменьшения связана с мероприятиями по оптимизации структуры лечебной сети района, преимущественно за счет прочего и младшего медицинского персонала.
Снижение прогнозируется за счет реформирования и оптимизации структуры здравоохранения района, привидения к нормативным показателям. В прогнозные 2011-2013 годы ожидается увеличение общего числа работников до 109 на 10 тыс. населения, в том числе:
- врачи - за счет приема на работу врачей;
- медицинских сестер и прочих - за счет введения 9-й бригады скорой медицинской помощи.
Показатель 43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждениях снижено с 11,28 дней в 2009 году до 11,17 дней в 2010 году за счет оптимизации догоспитального обследования пациентов на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Дальнейшее снижение будет связано с внедрением нового классификатора клинико - статистических групп с 2011 года и с поэтапным переходом деятельности стационаров в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.
Показатель 44. Показатель средне-годовой занятости койки в муниципальных учреждениях в 2010 году дал рост на 19,2 дней и составил 319,9 дней за счет оптимизации коечного фонда стационаров в 2010 году в МУЗ «ЦРБ» района.
Дальнейшее увеличение занятости койки в 2011 году и стабилизация показателя с 2012 по 2013 годы связано со снижением коечного фонда здравоохранения района.
Показатель 45. Снижение числа коек в муниципальных учреждениях на 10 тыс. населения с 52,38 единиц в 2009 году до 44,66 единиц в 2010 году произошло за счет оптимизации коечного фонда и привидения их к нормативным показателям. В прогнозном периоде ожидается стабилизация показателя.
Показатель 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда снизилась с 447,75 рублей в 2009 году до 391,58 рублей в 2010 году за счет уменьшения гарантированных объемов и тарифов на медицинскую помощь по тарифному соглашению.
В прогнозном периоде 2011-2013 годов увеличение показателя будет связано с поэтапным переходом на полный тариф оплаты в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.
Показатель 47. Показатель фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличилась с 103,31 рублей в 2009 году до 157,35 в 2010 году за счет роста увеличения бюджетных ассигнований на содержание скорой медицинской помощи.
Ожидаемый рост стоимости вызова в прогнозном периоде связан с ростом цен на горюче-смазочные материалы, лекарственные средства и индексацию заработной платы работникам службы скорой медицинской помощи.
Показатель 48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями в расчете на 1 жителя:
- стационарная медицинская помощь снижена за счет уменьшения количества коек в районе по оптимизации коечного фонда. Прогноз снижения стационарной медицинской помощи на 2011 год связан с уменьшением гарантированных объемов и средств фонда медицинского страхования на 2011 год;
- объем амбулаторной помощи снижен в отчетном периоде 2010 года за счет отвлечения врачей первичного звена для профилактических осмотров: инвалидов и участников Великой Отечественной войны, диспансеризации подростков и детей до 3-х лет, призывников, дополнительной диспансеризации, а также наличия дифицита врачей первичного амбулаторно-поликлинического звена.
Дальнейший рост объема амбулаторной помощи с 2011 по 2013 годы планируется за счет оптимизации деятельности первичного медико-санитарного звена в здравоохранении района;
- дневной стационар всех типов дал рост числа пациентов за счет увеличения количества коек дневного стационара, за счет мероприятий по оптимизации коечного фонда в районе. Дальнейший рост прогнозируется в 2011-2013 годах за счет увеличения коечного фонда дневных стационаров и повышения гарантированных объемов на данный вид деятельности;
- снижение количества вызовов скорой медицинской помощи в 2010 году произошло за счет улучшения деятельности участковой службы по профилактике обострения хронических заболеваний, мероприятий национального проекта в рамках дополнительной диспансеризации и своевременного выявления заболеваний, а также за счет оптимизации деятельности фельдшерско-акушерских пунктов по оказанию скорой неотложной медицинской помощи закрепленному населению, за счет чего произошло уменьшение количества вызовов на 1000 нас. с 499 в 2009 году до 404,6 в 2010 году. В последующие годы планируется стабилизация показателя.
Показатель 49. Показатель стоимости одной единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 2010 году по отношению к 2009 году:
- стационарная медицинская помощь уменьшилась за счет установления тарифов по тарифному соглашению,
- амбулаторная помощь и скорая медицинская помощь увеличилась за счет бюджетных ассигнований на данные виды помощи.
Прогнозируется в дальнейшем рост показателя за счет индексации заработной платы медицинского персонала, за счет увеличения коэффициента роста цен на хозяйственные расходы: горюче-смазочные материалы, лекарственные средства и медицинские услуги.
Показатель 50. В 2010 году число муниципальных учреждений здравоохранения, требующих капитального ремонта составляет 1. Потребность в капитальном ремонте составит в 2012 году - 3 учреждения, в 2013 году – 4 учреждения.
Показатель 51. Общий объем расходов бюджета района на здравоохранение за 2010 год составил 90 181 тыс. рублей, что выше показателя 2009 года на 9 393 тыс. рублей. Рост показателя обусловлен увеличением расходов за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета и софинансирование данных расходов за счет средств бюджета района, а также увеличением оплаты труда, ростом тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг и увеличением расходов на уровень инфляции.
Общий объем расходов бюджета на здравоохранение на 2011 год составляет 83 914 тыс. рублей, что ниже фактически исполненных расходов за 2010 год на 6 267 тыс. рублей.
Уменьшение расходов на здравоохранение в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено снижением доли расходов на увеличение стоимости основных средств и не включением в финансовый план бюджета района на 2012-2013 годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.
Уменьшение расходов на здравоохранение 2012 года к 2011 году обусловлено также не включением в финансовый план бюджета района на 2012-2013 годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.
Прогноз расходов на здравоохранение на 2013 год составляет 88 880 тыс. рублей, что выше показателя 2012 года на 7 898 тыс. рублей. Рост расходов обусловлен увеличением расходов на текущее содержание учреждений здравоохранения района.