Geum.ru

Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Подобный материал:
1   2   3

Показатель 52. Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции по здравоохранению в 2010 году обусловлено необходимостью финансирования первоочередных и социально-значимых расходов бюджета района.

Уменьшение расходов бюджета района в 2011 году по сравнению с 2010 годом в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств обусловлено отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района. Средства в сумме 3 459 тыс. рублей в 2011 году предусмотрены исключительно за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Отсутствие расходов на указанные цели на 2012 и 2013 годы обусловлено не включением в финансовый план бюджета района на 2012-2013 годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.


Показатель 53. Увеличение текущих расходов по здравоохранению в 2010 году обусловлено в основном ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и необходимостью финансирования первоочередных и социально-значимых расходов бюджета района.

Увеличение расходов на здравоохранение в части текущих расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Расходы на текущее содержание учреждений здравоохранения в 2012 году прогнозируются практически на уровне 2011 года.

Рост расходов на здравоохранение в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлен увеличением расходов на текущее содержание учреждений здравоохранения района.


Показатель 54. Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2010 году обусловлен ее ростом на уровень инфляции.

Общий объем расходов в части средств на оплату труда с нормативными начислениями на нее на 2011 год предусмотрен в объеме 39 911 тыс. рублей, что на 4 595 тыс. рублей выше показателя 2010 года. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2012-2013 годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на 2012-2013 годы рассчитан на 12 месяцев.

  1. Дошкольное и дополнительное образование детей


Показатель 56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составила в 2010 году 1 467 детей, что на 58 детей меньше, чем в 2009 году в связи с уменьшением количества детей данной возрастной категории. В прогнозном периоде планируется увеличение показателя за счет открытия дополнительных групп на базе Отрадненской средней общеобразовательной школы. Динамика показателя останется без изменений в 2012-2013 годах в связи с открытием после капитального ремонта Петрушанского и Лакедемоновского детских садов.

Показатель 57. В районе немуниципальных дошкольных образовательных учреждений нет.


Показатель 58. Показатель численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составляет в 2010 году 3 321 ребенок, что свидетельствует об увеличении рождаемости. В прогнозном периоде показатель увеличится и составит 8 %.


Показатель 59. В 2009 году доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение составляла 7,6 %, в 2010 году снижена до 7,3 % в связи с увеличением мест в детских садах в связи с открытием дополнительных групп. В прогнозном периоде 2011 года планируется рост показателя в связи с увеличением рождаемости. В последующие годы 2012-2013 планируется стабилизация показателя на уровне 2011 года.


Показатель 60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений составил в 2009 и 2010 годах – 0,68%. Показатель останется без изменений и в прогнозном периоде 2011-2013 годов.


Показатель 61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2009-2011 годах составляет 28 учреждений. Показатель возрастет в 2012 году на 2 единицы в связи с открытием после капитального ремонта Петрушанского и Лакедемоновского детских садов.


Показатель 62. В 2010 году показатель снизился на 1 единицу по отношению к 2009 году и составил 14 единиц. Снижение произошло в связи с капитальным ремонтом Русско-Колодезного детского сада «Теремок». На 2012-2013 годы запланирован капитальный ремонт Петрушанского и Лакедемоновского детских садов, что позволит снизить показатель до 12 единиц.


Показатель 63. Доля педагогических работников с высшим образованием составляет 41,94 %, что на 3,78 % больше, чем в 2009 году. В 2010 году 5 специалистов получили высшее образование. В прогнозном периоде планируется незначительный рост показателя.


Показатель 64. Увеличение расходов на дошкольное образование в 2010 году обусловлено повышением тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг и ростом заработной платы с нормативными начислениями на нее.

Общий объем расходов бюджета района на дошкольное образование в 2011 году предусмотрен в сумме 80 625 тыс. рублей, что на 5 347 тыс. рублей выше показателя 2010 года. Расходы на дошкольное образование в 2012 и 2013 годах составят соответственно 93 666 тыс. рублей и 100 086 тыс. рублей с увеличением расходов на уровень инфляции и увеличением расходов на выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее.


Показатель 65. Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции по дошкольному образованию в 2010 году обусловлено большими объемами финансирования в 2009 году.

Уменьшение бюджетных ассигнований в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году по отношению к 2010 году и незначительный рост показателя в 2012 и 2013 годы обусловлены отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района (не запланированы средства фонда софинансирования расходов) и увеличением расходов на уровень инфляции.


Показатель 66. Увеличение расходов по дошкольному образованию на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2010 году обусловлен ее ростом на уровень инфляции.

Общий объем расходов бюджета района на дошкольное образование в части бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее в 2011 году выше показателя 2010 года на 3 938 тыс. рублей. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2012-2013 годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на 2012-2013 годы рассчитан на 12 месяцев.


  1. Общее и дополнительное образование


Показатель 69. В результате улучшения уровня знаний учащихся, их качественной подготовки на школьном и муниципальном уровне доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам увеличилась на 7,45% с 90,59% в 2009 году до 98,04% в 2010 году. В 2011-2013 годах показатель останется на уровне 2010 года и не изменится.


Показатель 70. Наметилась тенденция увеличения численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, по сравнению с 2009 годом на 35 участников. Одной из причин является увеличение охвата выпускников прошлых лет, а также выпускников средних специальных учебных заведений. В дальнейшем показатель снизится не значительно (на 8 человек) и составит 452 человека.


Показатель 71. Численность выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 61 человек с 388 до 449 человек в связи с качественной подготовкой выпускников на школьном и муниципальном уровне. В прогнозе данный показатель составит 442 человека.


Показатель 72. Численность выпускников, сдавших единый государственный экзамен по математике увеличилась на 35 участников с 425 до 460 человек, причинами которой являются увеличение охвата выпускников прошлых лет, увеличение численности континента учеников школ III ступени, а также выпускников средних специальных учебных заведений. Показатель будет стабильным в период 2011-2013 годов и составит 446 человек.


Показатель 73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, увеличилась на 71 участника с 382 в 2009 году до 453 человек в 2010 году в связи с качественной подготовкой выпускников на школьном и муниципальном уровне. В 2011-2013 годах показатель составит 440 человек.


Показатель 74. Снижение показателя выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании на 1% произошло в результате качественной подготовки на школьном и муниципальном уровне, а также повышения качества работы с экстернами. В прогнозе показатель останется стабильным на уровне 2010 года.


Показатель 75. Произошло увеличение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений на III ступени на 53 человека за счет увеличения численности обучающихся в форме экстерната. Рост численности выпускников в 2011 году по сравнению с 2010 годом составит 71 человек. В 2012-2013 годах планируется стабилизация показателя на уровне 2011 года.


Показатель 76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих педагогический стаж до 5 лет в 2010 году составляет 5,77 % уменьшение составило 0,9%. Это обусловлено переездом на новое место жительства молодых учителей. В последующие 2011-2013 годы снижения доли не планируется.


Показатель 78. В районе функционирует 31 общеобразовательная школа. Все они расположены в сельской местности. Снижения или увеличения показателя в прогнозе не планируется.


Показатель 79. На территории Неклиновского района действуют 4 муниципальных общеобразовательных учреждения здания которых требуют капитального ремонта. Это Краснодесантская школа, ремонт которой начат досрочно в 2010 году и рассчитан на 2011-2012 годы, а также МОУ Приморская СОШ, МОУ Большенеклиновская СОШ и МОУ Беглицкая СОШ по которым разработана за счет средств местного бюджета проектно-сметная документация на капитальный ремонт и получено положительное заключение Госэкспертизы.


Показатель 81. В отчетном 2010 году численность учеников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, сократилась по сравнению с 2009 годом незначительно - на 32 человека и составила 7 546 человек. Это обусловлено демографической ситуацией. Эта же причина повлияет на снижение показателя в 2011 году на 106 человек. Ситуация с контингентом учащихся в районе стабилизируется в прогнозном периоде 2012-2013 годов.


Показатель 82. Показатель снизился в 2010 году и составил 69,98 %. Это связано с проведением общей диспансеризации школьников и выявлением детей, имеющих хронические заболевания. В прогнозном периоде 2011-2013 годов планируется значительный рост показателя (до 85% к 2013 году) за счет внедрения здоровьесберегающих программ, что позволит снизить уровень заболеваемости учащихся.


Показатель 84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилась на 84 человека. Причинами снижения является сокращение неэффективных расходов. В прогнозе показатель стабилизируется на уровне 2010 года и составит 1350 человек.


Показатель 86. С 2009 по 2010 год численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, снизилась на 36 человек с 740 до 714 человек. Снижение численности учителей произошло за счет ухода преподавателей на заслуженный отдых и низким пополнением молодыми специалистами. В 2011-2013 годах планируется стабильность показателя на уровне 705 человек.


Показатель 88. В рамках работы по исполнению Указа Президента РФ от 28.06.2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» управлением образования в целях снижения неэффективных расходов по муниципальным общеобразовательным учреждениям школами района проведена оптимизация штатов, в результате которой в 2010 году на 58 человек было снижено число прочего персонала и составило 638 человек. В последующие годы показатель составит 645 человек и останется стабильным.


Показатель 90. Проведенные мероприятия по оптимизации сети общеобразовательных учреждений района в целях сокращения неэффективных расходов привели к сокращению 29 класс - комплектов. При этом повышена наполняемость классов. В 2011-2013 годах показатель не изменится и останется на уровне 2010 года.


Показатель 91. Средняя стоимость содержания одного класса в 2010 году возросла по сравнению с затратами 2009 года на 15,7 тысяч рублей и составила 101,2 тысяч рублей в год. В 2010 году выросли затраты на проведение капитальных ремонтов, на приобретение учебников по вновь вводимому курсу «Православная культура». В прогнозном периоде 2011 года планируется довести среднюю стоимость содержания одного класса до 869 247 рублей. Вплоть до 2013 года изменений показателя не планируется.


Показатель 92. Уменьшение объема расходов в 2010 году по общему образованию обусловлено уменьшением расходов за счет средств Фонда компенсаций и Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Расходы бюджета района на 2011 год по общему образованию составят 433 188 тыс. рублей, что выше показателя 2010 года на 73 807 тыс. рублей. Данное увеличение обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%), а также значительным увеличением расходов за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Уменьшение расходов по общему образованию на 2012 год по сравнению с 2011 годом и на 2013 год по сравнению с 2012 годом обусловлено не включением в финансовый план бюджета района на 2012-2013 годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.


Показатель 93. Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции по общему образованию в 2010 году обусловлено необходимостью финансирования первоочередных бюджета района.

Увеличение расходов на общее образование в части бюджетных инвестиций в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено необходимостью закупки компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений. Снижение расходов по данному направлению на 2012-2013 годы обусловлено тем, что основная доля расходов на закупку компьютерного оборудования приходится на 2011 год.


Показатель 94. В 2010 году показатель незначительно снижен по отношению к 2009 году в связи с сокращением расходов на проведение капитальных ремонтов детских дошкольных учреждений.

Рост расходов в 2011 году на общее образование в части текущих расходов обусловлен повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%), а также значительным увеличением расходов за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2012 и 2013 годы обусловлено не включением в финансовый план бюджета района на 2012-2013 годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.


Показатель 95. Общий объем расходов на 2011 год на общее образование в части расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее увеличен по сравнению с 2010 годом в связи с повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2012-2013 годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на 2012-2013 годы рассчитан на 12 месяцев.


Показатель 96. Снижение показателя в 2010 году связано с тем, что в связи с малочисленностью учащихся в 8 малокомплектных школах применялся не подушевой норматив, а по класс-комплектам. В прогнозном периоде количество муниципальных школ, переведенных на нормативное подушевое финансирование останется на уровне 2010 года и составит 16 единиц.


Показатель 97. С целью обеспечения урегулирования оплаты труда в 31 бюджетном учреждении общего образования с 01.01.2009 года введена новая система оплаты труда, позволяющая применить механизм стимулирования и компенсаций, обеспечить дифференцированный подход к оплате труда каждого работника.


Показатель 98. Количество детей получающих дополнительное образование увеличилосьв отчетном периоде на 113 человек и составило 5417 человек. Постановлением Главы Неклиновского района от 29.03.2011 года № 34 «О расширении сети дополнительного образования детей на 2008-2010 годы в Неклиновском районе» в детской юношеской спортивной школе было введено 5 штатных единиц и открыто 15 учебно-тренировочных групп (270 детей); в Центре внешкольной работы - 3 штатных единицы педагога-организатора и 6 штатных единиц педагогов дополнительного образования. Динамика показателя не прогнозируется.


Показатель 99. Снижение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено общим снижением рождаемости в период 90-х годов. Показатель в 2010 году составит 11 632 человека. До 2013 года изменений показателя не планируется.


Показатель 100. Увеличение расходов на дошкольное образование в 2010 году обусловлено повышением тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг и ростом заработной платы с нормативными начислениями на нее.

Общий объем расходов на дополнительное образование в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлен повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%), а также дополнительным выделением средств из резервного фонда на капитальный ремонт здания Троицкого филиала Покровской школы искусств.

Снижение расходов в 2012 году по сравнению с 2011 году обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на капитальный ремонт здания в 2011 году.

Расходы на дополнительное образование в 2013 году составят 18 867 тыс. рублей, что практически на уровне 2012 года.


Показатель 101. В 2010 году общий объем расходов на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций составил 135,9 тыс. рублей, что меньше, чем в 2009 году на 17,6 тыс.рублей. Это обусловлено необходимостью финансирования только первоочередных расходов бюджета района.

Расходы на бюджетные инвестиции на 2011-2013 годы не прогнозируются в связи с отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района.


Показатель 102. Увеличение расходов по дополнительному образованию на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2010 году обусловлено ее ростом на уровень инфляции.

Общий объем расходов бюджета района на дополнительное образование в части бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее в 2011 году выше показателя 2010 года на 1 759 тыс. рублей. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2012-2013 годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на 2012-2013 годы рассчитан на 12 месяцев.

  1. Физическая культура и спорт


Показатель 103. Рост показателя на 1 612 человек в отчетном периоде 2010 года связан с открытием дополнительных учебных групп ДЮСШ в Лакедемоновском, Синявском, Приморском, Николаевском, Весело-Вознесенском, Андреево-Мелентьевском сельских поселениях. Дополнительно открыто 15 учебных групп, что позволило охватить организованными формами спортивно-оздоровительной работы 300 детей и подростков. К 2013 году охват населения, систематически занимающегося спортом составит 27%.


Показатель 104. Показатель уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в 2010 году возрос 16,36 % (2009 год – 16,34%) в связи со строительством спортивного зала в Самбекской школе. Строительство 12 плоскостных сооружений (футбольные поля, мини-площадки для футбола) стало причиной роста показателя обеспеченности с 58,37 % в 2009 году до 58,43% в 2010 году.

Дальнейший рост показателя связан с планируемым строительством универсального спортивного зала в с. Покровское.


Показатель 105. Уменьшение расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в 2010 году (582 тыс. рублей) по сравнению с 2009 годом (1118 тыс. рублей) обусловлено погашением кредиторской задолженности в 2009 году по Фонду софинансирования расходов.

Расходы бюджета района на физическую культуру и спорт в 2011 году снижены по сравнению с 2010 годом в связи с принятием районной долгосрочной целевой программы развития физической культуры и спорта в Неклиновском районе.

Расходы на физическую культуру и спорт на 2012 и 2013 годы составят соответственно 533 тыс. рублей и 565 тыс. рублей с увеличением расходов на уровень инфляции.

  1. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем