Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Вид материала

Пояснительная записка

Содержание Жилищно-коммунальное хозяйство VIII. Организация муниципального управления IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Подобный материал:

• Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях, 190.74kb.
• Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 669.27kb.
• Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 505.58kb.
• Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
• Пояснительная записка к докладу главы города Кунгура Пермского края о достигнутых значениях, 184.65kb.
• Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
• Пояснительная записка к докладу главы администрации Дальнеконстантиновского района, 251.81kb.
• Пояснительная записка к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 62.72kb.
• Пояснительная записка к Докладу главы администрации городского округа "Поселок Агинское", 356.11kb.
• Пояснительная записка к докладу главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района, 189.29kb.

Показатель 106. Увеличение показателя в отчетном периоде 2010 года произошло за счет ввода в эксплуатацию 29 тыс. кв. м. жилья и уточнения численности населения района. В прогнозном периоде 2011-2013 годов показатель общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, сохранится примерно на уровне 2010 года (21,5) и составит соответственно 21,5; 21,6; 21,7 кв. метров.


Показатель 107. Показатель числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, в том числе введенной в действие за год, в 2010 году возрос значительно в связи вводом в эксплуатацию 29 тыс. кв. м. жилья. В периоде 2011-2013 планируется только реконструкция существующих квартир, в связи с этим планируется незначительное увеличение показателя в 2011 году и стабилизация показателя в последующие два года.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство
   

Показатель 110. В 2010 году показатель составил 38,75 %. В прогнозе произойдет увеличение показателя до 85% к 2013 году. Рост показателя обусловлен реализацией районных программ водоснабжения и программы газификация. В связи с этим уменьшится процент износа коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить количество обращений и жалоб граждан, тем самым повысит удовлетворенность населения предоставлением коммунальными услугами


Показатель 111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в 2010 году составила:

- непосредственное управление – 75% (в 2009 году – 77,61%);

- управление товариществом собственников жилья – 23,33% (в 2009 году – 20,99%);

- муниципальными или государственными учреждениями либо предприятиями – 0%;

- управляющей организацией частной формы собственности – 1,67 % (1,49 %);

- хозяйственным обществом - 0 %.

Изменения показателей процентного соотношения в выборе способа управления в 2010 году связано с уменьшением количества многоквартирных домов.

В прогнозном периоде планируется сохранить показатели на уровне 2010 года.


Показатель 114. Увеличение показателя в отчетном периоде 2010 года по отношению к 2009 году произошло за счет установки узлов учета коммунальных ресурсов в соответствии с разработкой районной программы энергосбережения и эффективности Неклиновского района. В прогнозном периоде динамика показателя в сторону увеличения продолжится, и в 2012 году составит 100% за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов.


Показатель 116. В 2010 году показатель не изменился. В связи со своевременной подготовкой котельных к отопительному периоду процент подписания паспортов готовности жилищного фонда и котельных с 2009 года и в последующие годы составляет 100 %. Изменение показателя до 2013 года не планируется.


Показатель 118. Увеличение показателя в отчетном периоде 2010 года по отношению к 2009 году произошло за счет того, что в 2010 году в Неклиновском районе действовало 2 убыточных предприятия (ООО «Межмуниципальный Неклиновский водопровод и ООО «Исток»). В прогнозном периоде 2011-2013 годов показатель доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства снизится до 0 % за счет утверждения тарифа на 2011-2013 годы Региональной службы по тарифам. Планируется прибыль по всем организациям коммунального комплекса в размере 2%, что позволит предприятиям выйти из числа убыточных.


Показатель 119. Показатель в 2010 году увеличился на 20,8% и составил 32,8 %. Причиной роста показателя стало проведение разъяснительной работы с жителями многоквартирных домов главами сельских поселений по постановке на кадастровый учет земельных участков расположенных под многоквартирными домами, что позволит в дальнейшем участвовать в программе капитального ремонта многоквартирных домов. Показатель в прогнозном периоде будет расти и к 2013 году планируется достичь 100 % охвата.


Показатель 120. В Неклиновском районе отсутствуют аварийные многоквартирные дома.


Показатель 121. Снижение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено уменьшением части передаваемых полномочий сельскими поселениями района.

Общий объем расходов бюджета района в 2011 году на жилищно-коммунальное хозяйство составит 1 200,0 тыс. рублей. Расходы на 2012-2013 годы по данному направлению не прогнозируются.

Уменьшение расходов в 2011 году и отсутствие расходов в 2012-2013 годах обусловлено тем, что 2009 и 2010 году данные расходы производились за счет средств по переданным полномочиям из бюджетов сельских поселений.


VIII. Организация муниципального управления


Показатель 123. В Неклиновском районе муниципальных автономных учреждений не создавалось, в перспективе не планируется.


Показатель 124. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2010 году составила 48,7%, что больше чем в 2009 году в связи с учетом объемов доходов от оказания платных услуг в составе неналоговых доходов в соответствии с п. 3 ст. 41 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2011 году составляет 44,9%, что меньше показателя 2010 года в связи с уменьшением планирования доходов от оказания платных услуг; увеличение доли в 2012-2013 годах обусловлено ростом налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района.


Показатель 125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления в отчетном периоде снизилась с 63,4 % до 23,79 % в связи с уменьшением платных мероприятий и увеличением количества мероприятий, проводимых на бесплатной основе. В перспективе 2011-2013 годов снижение показателя не планируется.

Показатель 126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности:

- библиотеками. В отчетном периоде произошло падение показателей с 75% до 72,92% в 2010 году в связи с реорганизацией библиотечной системы района. Детская библиотека объединена с отделом при муниципальном учреждении культуры Неклиновская межпоселенческая центральная библиотека.

- клубами и учреждениями клубного типа. В отчетном периоде показатели остались на уровне 2009 года – 48,83 %. В перспективе 2011-2013 годов снижения показателей не планируется.


Показатель 127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2010 году в сравнении с 2009 годом снизилась с 41% до 31,67% в связи с уменьшением количества проведения платных мероприятий. В перспективе 2011-2013 годов планируется увеличение показателей в связи с проведением мероприятий различных форм для большего привлечения всех групп населения района.


Показатель 128. Расходов на культуру в 2010 году составили 17476 тыс. рублей. Снижение по сравнению с 2009 годом произошло в связи с передачей полномочий в 2009 году по расходом на культуру сельскими поселениями в район. Общий объем расходов бюджета района на культуру в прогнозном периоде останется практически на уровне 2010 года с незначительным увеличением расходов на уровень инфляции.


Показатель 129. Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции в культуре в 2010 году составляют 816 тыс. рублей, что обусловлено необходимостью финансирования первоочередных расходов бюджета района.

Расходы бюджета района по культуре на 2011 год на бюджетные инвестиции составляют 547 тыс. рублей, что ниже показателя 2010 года на 269 тыс. рублей. Это обусловлено отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района.

Расходы на культуру на 2012 и 2013 годы составят соответственно 583 тыс. рублей и 618 тыс. рублей с увеличением расходов на уровень инфляции.


Показатель 130. Снижение расходов по культуре на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено исполнением этих расходов сельскими поселениями района.

Общий объем расходов бюджета района на культуру в части бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее в 2011 году выше показателя 2010 года на 1 242 тыс. рублей. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2012-2013 годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на 2012-2013 годы рассчитан на 12 месяцев.


Показатель 131. В Неклиновском районе отсутствуют организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства. В прогнозном периоде изменений показателя не планируется.


Показатель 132. Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям района по заработной плате с нормативными начислениями на нее отсутствует. В прогнозном периоде планируется не допущение задолженности по заработной плате.


Показатель 133. Показатель доли трудоустроенных граждан в 2010 году по сравнению с 2009 годом возрос на 4,2% и составил 89,91 %. К 2013 году прогнозируется трудоустройство 89,98 % граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы в связи с продолжением реализации областной программы по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области.


Показатель 134. Бюджет муниципального образования «Неклиновский район» разработан на 1 год. Изменений показателя в перспективе не планируется.


Показатель 135. Среднегодовая численность постоянного населения Неклиновского района возросла в 2010 году на 2,3 тыс. человек по сравнению с 2009 годом в связи с естественной миграцией населения, увеличением рождаемости и уменьшением смертности на 4,1 %. В прогнозе произойдет ежегодное снижение показателя на 0,1 % и составит к 2013 году – 84,6 %.


Показатель 136. Численность населения на начало 2010 года составила 85 тыс. человек (в 2009 году – 82,7 тыс. человек). Этому способствовало: естественная миграцией населения, увеличение рождаемости и уменьшение смертности, а также выполнение мероприятий районной целевой программы по улучшению демографической ситуации в Неклиновском районе на 2008-2010 годы, на реализацию которой в 2010 году направлено из всех источников финансирования 195,6 млн. рублей. В прогнозе снижение показателя составит 0,1 %.


Показатель 137. Численность населения района на конец 2010 года уменьшилась на 0,1 %. Ежегодное снижение численности прогнозируется на том же уровне вплоть до 2013 года. Причинами снижения являются превышение смертности и миграция населения.


Показатель 138. Рост общего объема расходов бюджета района в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлен включением в состав расходов средств Фонда обязательного медицинского страхования и расходов от приносящей доход деятельности, которые не были учтены в 2009 году.

Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции в целом по бюджету района в 2010 году обусловлено необходимостью финансирования первоочередных и социально-значимых расходов бюджета района.

Общий объем расходов бюджета района на 2011 год составляет 1 342 692 тыс. рублей, что выше показателя 2010 года на 145 567 тыс. рублей. Это обусловлено увеличением расходов за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и увеличением доли собственных доходов бюджета района. В расходах также учтены средства Фонда обязательного медицинского страхования и расходы от приносящей доход деятельности.

Уменьшение расходов в 2012 году по отношению к 2011 году обусловлено не включением в финансовый план бюджета района на 2012-2013 годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.

Увеличение расходной части бюджета района в 2013 году по отношению к 2012 году объясняется увеличением расходов на уровень инфляции.

Уменьшение расходов бюджета района в 2011 году на бюджетные инвестиции в сумме 11 672 тыс. рублей обусловлено уменьшением доли финансирования на эти цели и увеличением расходов на финансирование первоочередных и социально-значимых расходов. Расходы на увеличение стоимости основных средств на 2012 и 2013 годы составят соответственно 43 786 тыс. рублей и 46 413 тыс. рублей с увеличением расходов на уровень инфляции.


Показатель 138 ¹ Рост общего объема расходов консолидированного бюджета района в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено включением в состав расходов средств Фонда обязательного медицинского страхования и расходов от приносящей доход деятельности, которые не были учтены в 2009 году.

Общий объем расходов консолидированного бюджета района на 2011 год составляет 1 261 508 тыс. рублей, что выше показателя 2010 года на 151 630 тыс. рублей. Это обусловлено увеличением расходов за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также увеличением доли собственных доходов бюджета района. В расходах также учтены средства Фонда обязательного медицинского страхования и расходы от приносящей доход деятельности.

Уменьшение расходов консолидированного бюджета района в 2012 году по отношению к 2011 году обусловлено не включением в финансовый план бюджета района на 2012-2013 годы расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета.

Увеличение расходной части консолидированного бюджета района в 2013 году по отношению к 2012 году объясняется увеличением расходов на уровень инфляции.


Показатель 139. Уменьшение расходов бюджета района в 2010 году на содержание работников органов местного самоуправления обусловлено сокращением штатной численности.

Уменьшение расходов в 2010 году на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя обусловлено изменением среднегодовой численности постоянного населения района.

Увеличение расходов на содержание работников органов местного на 2011 год обусловлено повышением заработной платы обслуживающего и технического персонала с 01.06.2011 года на 7,9%, и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).

Увеличение расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2012-2013 годах обусловлено тем, что в 2011 году рост зарплаты обслуживающего и технического персонала предусмотрен на 7 месяцев (с 01.06.2011 года), а прогноз роста зарплаты на 2012-2013 годы рассчитан на 12 месяцев.


Показатель 140. Доля расходов бюджета района с 45,7,0% в 2010 году до 79,4% в 2011 году увеличилась в части финансирования целевых программ. В 2012-2013 годах расходы на программно-целевое финансирование составят соответственно 80,2% и 81,8%.


Показатель 141. Работа по наполнению портала государственных и муниципальных услуг Ростовской области информацией о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями начата в 2011 году. В 2011 году планируется размещение информации обо всех 90 муниципальных услугах. В последующие годы прогнозируется стабилизация показателя.


Показатель 142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями района, в отчетном периоде составляет 95. Снижение показателя в прогнозном периоде 2011-2013 годов на 5 единиц обусловлено объединением нескольких услуг. Дальше планируется стабилизация показателя.


Показатель 143. В перечень первоочередных услуг входит 41 муниципальная услуга. Информация размещена на портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области.


IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


Показатель 144. Уменьшение показателя в отчетном периоде 2010 года по отношению к 2009 году произошло за счет установки узлов учета коммунальных ресурсов в соответствии с разработанной районной программой энергосбережения Неклиновского района. В прогнозном периоде 2011-2013 годов показатель уменьшится за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов.


Показатель 145. Уменьшение показателя в отчетном периоде 2010 года по отношению к 2009 году произошло за счет установки узлов учета коммунальных ресурсов в соответствии с разработкой районной программы энергосбережения и эффективности Неклиновского района. В прогнозном периоде 2011-2013 годов продолжится уменьшение показателя за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов. Увеличение показателя потребления муниципальными бюджетными учреждениями холодной воды и природного газа в 2010 году по отношению к 2009 году произошло за счет нововведенных объектов. В 2011-2013 годах произойдет постепенное снижение показателя.