Отчет о работе администрации мо «Дубровское городское поселение»

Вид материалаОтчет

Содержание


1.1. Налоговые доходы
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
1.2. Неналоговые доходы
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от продажи земельных участков
Доходы от реализации имущества
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Жилищно-коммунальное хозяйство
Физическая культура и спорт
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Выполнение мероприятий в рамках целевой программы по благоустройству
Прочие мероприятия по благоустройству
Периодическая печать и издательства
Межбюджетные трансферты
...
Полное содержание
Подобный материал:
Приложение 1


Отчет

о работе администрации

МО «Дубровское городское поселение»

за 2010 год

и задачи на 2011 год


г.п. Дубровка

2011 год


План доклада

Экономические основы исполнения бюджета за 2009 год:

1. Доходная часть

1.1. Налоговые доходы

1.2. Неналоговые доходы

2. Расходная часть бюджета

3. Задачи на 2011 год

4. Заключение

Экономические вопросы исполнения бюджета за 2010 год

Бюджетная и налоговая политика на 2010 год была ориентирована на противодействие негативным факторам экономического кризиса, решение важнейших социальных задач, достижение конкретных результатов и на создание устойчивого социально-экономического развития Дубровского городского поселения. Сложность современной экономической ситуации и связанные с этим проблемы формирования бюджета не стали основанием для отказа от выполнения программ, принятых Советом депутатов на 2010 год.

1. Доходная часть

В бюджет Муниципального образования «Дубровское городское поселение» за 2010 год поступило доходов, с учётом безвозмездных поступлений в сумме 140 млн. 449 тыс.100 руб.

Из общей суммы доходов:
  • собственные доходы составили - 39 млн.772 тыс.700 руб.
  • безвозмездные поступления - 100 млн. 676 тыс. 400 руб.

1.1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

В соответствии с областным законом « Налог на доходы физических лиц» зачисляется по нормативу 10 % - в бюджеты поселений, и 34,89 % - в бюджет района

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011г.

тыс. руб.

4062,0

3086,5

76,0

3558,5


Поступление составило 76,0 % к плану. Низкий процент исполнения по данному виду доходов объясняется снижением фонда оплаты труда на предприятиях, расположенных на территории нашего поселения.

Земельный налог

Налог на землю зачисляется в бюджет поселения в полном объеме.

Начисление земельного налога производится исходя из кадастровой оценки земли.

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011г.

тыс. руб.

5200,0

5131,5

98,7

5600,0

Исполнение годового плана по поступлению земельного налога практически составило 100 %.

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет поселений в полном объеме. Уплата производится не позднее 01 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011г.

тыс. руб.

412,3

372,0

90,2

39,8

Процент исполнения плана составил 90,2 %.

Транспортный налог

По данному налоговому источнику поступил 1млн. 224 тыс. 400 руб., что составляет 89,6%, в том числе:

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011г.

тыс. руб.

1366,0

1224,3

89,6

2050,9

- транспортный налог с организаций - 249 тыс. 200 руб.;

- транспортный налог с физических лиц - 975 тыс. 200 руб.

1.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

По данному источнику поступили доходы в сумме 15 млн. 815 тыс. 400 руб., что составляет 88,4% от плана.

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения поступает по нормативам: 50% в бюджет муниципального района и 50% в бюджет поселения.

План 2010г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011 г,

тыс. руб.

20 045,1

17718,7

78,9

3000,0

Невыполнение плановых показателей по арендной плате за земельные участки объясняются следующим:

- активный выкуп земельных участков в собственность как юридическими так и физическими лицами;

- невыполнение юридическими лицами обязательств по заключенным договорам аренды.

Доходы от сдачи в аренду имущества

По данному источнику поступили доходы в сумме 1 млн. 903 тыс. 200 руб., что составляет 146,4% от плана.

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011 г,

тыс. руб.

1300,0

1903,2

146,4

900,5

ОТМЕТИТЬ:

Использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, не нацелено на достижение только финансового результата. Основной целью распоряжения муниципальным имуществом, прежде всего, является решение вопросов местного значения муниципального образования.

Доходы от продажи земельных участков

По данному источнику поступили доходы в сумме 528 тыс. 300 руб., что составляет 88,4% от плана.

С 2008 года учитываются в составе доходов бюджета по нормативам - 50 % в бюджет муниципального района, 50% в бюджет поселения.

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011 г.

тыс. руб.

2501,5

528,3

21.1

5000,0

Доходы от реализации имущества

По данному источнику поступили доходы в сумме 10 млн. 810тыс. 100 руб., что составляет 89,3% от плана.

В 2010 году в соответствии с программой приватизации, утвержденной решением Совета депутатов, было реализовано следующее муниципальное имущество:

- нежилое помещение по адресу ул. Томилина д. 7 под магазин «Пятерочка» ;

- автомобиль Нива-Шевроле .

Недовыполнение плана объясняется тем, что программа приватизации 2010 года была реализована не в полном объеме. Переходящим объектом приватизации на 2011 год стало нежилое помещение по адресу ул. Ленинградская д.3

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011г.

тыс. руб.

12100,0

10810,1

89,3

-

В бюджет МО «Дубровское городское поселение» за 2010 год поступили безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере - 100 млн. 676 тыс. 400 руб., для сравнения в 2009 году – менее 15 миллионов (14млн.726тыс. 200руб.)

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного бюджета

2659,3

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного бюджета

9752,2

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от гос. корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

27708,7

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ

43747,5

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

821,0

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

3927,6

Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

1853,2

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

196,9

Субвенция бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правонарушений

10,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.

10000,0

Как видно из таблиц, доходы бюджета, утвержденные на 2010 год составили 146млн. 523 тыс. 300 руб. исполненные бюджетные назначения – 140 млн. 449 тыс. 100 рублей. Что составляет 95,5%.

Расходная часть бюджета

Расчетная часть бюджета муниципального образования «Дубровское городское поселение» за 2010 год исполнена в сумме 133 млн. 909 тыс. 800 руб. при уточненном плане в 150 млн. 091 тыс. 800 руб., что составляет 89,2%.

Далее в сравнительной таблице представлен удельный вес расходных статей в объеме расходов:

№ п/п

Наименование

Фактический расход,

тыс. руб.

Удельный вес, %

1

Общегосударственные вопросы, в т.ч.

-функционирование представитель-ных органов муниципальных образований

-функционирование местных администраций

- обеспечение проведения выборов и референдумов

-руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

13862,6


1531,6


8666,6


172,3


3492,1

10,4


1,1


6,5


0,1


2,6


2

Национальная оборона

196,9

0,2

3

Национальная экономика

2568,6

1,9

4

Жилищно-коммунальное хозяйство


110031,2


82,2

5

Культура, кинематография и средства массовой информации


5952,6


4,4


6

Физическая культура и спорт

226,8

0,2

7

Межбюджетные трансферты

1071,0

0,8




Итого

133909,7

100


Остановимся подробнее на каждой из статей расходов.

Общегосударственные вопросы

Исполнение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2010 год составило 13млн. 862тыс. 600руб., или 99,2 %. в т.ч.

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011 г.

тыс. руб.

13981,1

13862,6

99,2

12304,9



  • функционирование представительных органов муниципальных образований -1млн. 531 тыс.,600 руб.;
  • функционирование местных администраций – 8 млн. 666 тыс.,600 руб.;
  • обеспечение проведения выборов и референдумов – 172 тыс.,300 руб.;
  • руководство и управление в сфере установленных функций органов местного

самоуправления ( Единая Служба Заказчика -2млн. 953 тыс.,800 руб.;
  • другие общегосударственные вопросы (почетные грамоты главы МО и главы

администрации, материальная помощь пострадавшим от пожара) -538 тыс.,300 руб.

Основные статьи затрат по разделу составили:
  • услуги по содержанию имущества,
  • оплата коммунальных услуг бюджетного учреждения (администрации),
  • приобретение основных средств,
  • расходы на содержание служебного автотранспорта,
  • расходы на выплату заработной платы с начислениями сотрудникам администрации, Совета депутатов, МУ «Единая служба заказчика».

Напомним, что данные затраты составляют 10.4% от общего объема расходов.

Национальная оборона

Финансирование по данной статье осуществляется из федерального бюджета путем перечисления субсидий.

Денежные средства направлены на осуществление первичного воинского учета на территории Дубровского городского поселения.


План 2010г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011 г.

тыс. руб.

196,9

196,9

100,0




Национальная экономика

Расходы по разделу «Национальная экономика» за 2010 год произведены в размере 2млн. 568 тыс.,600 руб., что составляет 75,9% к плану.

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2010 г.

тыс. руб.

3385,3

2568,6

75,9

1050,0

По данному разделу выполнены и проводятся работы:

- разработка проекта полосы отвода по объекту «Газоснабжение жилых домов №№ 2,4,6,11 по ул.Пионерской, ж/д № 14 по ул.Школьной ;

-по разработке проекта полосы отвода по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Щурова, Смурова, Журбы;

- оформление градостроительного плана земельного участка для строительства трассы газопровода низкого давления к ж/д по ул.Пионерской №№ 2,4,6,11 и ул.Школьной,14;

- оформление градостроительного плана земельного участка для строительства трассы газопровода низкого давления к ж/д по ул. Щурова, Смурова, Журбы;

- оформление градостроительного плана земельного участка для строительства газовой котельной;

-оформление градостроительного плана земельного участка для строительства трассы газопровода высоко давления к котельной;

- выполнение научно-исследовательских и проектных работ «Историко-архитектурный план территории МО «Дубровское городское поселение»;

- инвентаризация дорожных знаков;

- экспертиза промышленной безопасности проектной документации «Отопительная газовая котельная в п.Дубровка»;

- корректура проекта наружного газоснабжения блок-модульной котельной в г.п.Дубровка;

- государственная экспертиза соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиями регламентам по объекту «Газовая котельная»;

-государственная экспертиза соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиями регламентам по объекту «Газопровод распределительный высокого давления к ж/д по ул. Щурова, Смурова, Журбы;

- государственная экспертиза соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиями регламентам по объекту «Газопровод распределительный высокого давления к ж/д 2 ,4,6,11 по ул.Пионерской, ж/д № 14 по ул.Школьной ;

- оценка эффективности капитальных вложений по объекту «Отопительная газовая котельная»;

- разработка раздела «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС в составе рабочего проекта наружного газопровода к ж/д 2 ,4,6,11 по ул.Пионерской, ж/д № 14 по ул.Школьной ;

- разработка раздела «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС в составе рабочего проекта наружного газопровода к ж/д 2 ,4,6,11 по ул.Пионерской, ж/д № 14 по ул.Школьной ;

Данные затраты составляют 1.9 % от общего объема расходов.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Наибольший удельный вес в составе расходов составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство: 110млн.  031 тыс. 200 руб., в том числе – это 82,2 % к общему объему расходов.

88,1 % исполнения плана сложились по причине переходящего объекта на 2011 год- строительство газовой котельной .

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011 г.

тыс. руб.

124963,7

110031,2

88,1

14180,0


Решением Совета депутатов от 10.11.2009. № 14 утверждена адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Дубровское городское поселение».

В 2010 году на реализацию программы выделены денежные средства:

Фонда содействия реформированию ЖКХ

бюджет Ленинградской области

местного бюджет

43млн.  747 тыс.500 руб.

3млн. 927 тыс.600 руб.

981 тыс.900 руб.



Решением Совета депутатов от 18.05.2010. № 34 утверждена адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Дубровское городское поселение» на 2010 год».

В 2010 году на реализацию программы выделены денежные средства:

Фонда содействия реформированию ЖКХ

бюджет Ленинградской области

местного бюджет

27млн.  708 тыс.700 руб.

821 тыс. руб.

2 млн.566 тыс.100 руб.


«Жилищное хозяйство» - 83млн. 696 тыс.,300 руб., в т.ч.
  • Капитальный ремонт многоквартирных домов -31млн. 095 тыс.,800 руб.;
  • Переселение из аварийного фонда – 48млн. 657 тыс.руб.
  • Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства -3млн 943 тыс.,500 руб.

«Коммунальное хозяйство» - 7млн. 423 тыс.,600 руб., в т.ч.
  • Субсидии на возмещение убытков МУП «Дубровский БПК» - 1млн.руб.
  • Капитальный ремонт объектов коммунального назначения- 2млн.489 тыс.,300 руб.
  • «Поддержка коммунального хозяйства» - 3млн.934 тыс.,300 руб.

«Благоустройство» - 18млн. 911 тыс.,300 руб., в т.ч.:

«Уличное освещение» 227 тыс.,300 руб.

«Содержание автомобильных дорог» - 1млн. 377 тыс.,800руб.

«Озеленение» - 45 тыс.,800 руб.

Выполнение мероприятий в рамках целевой программы по благоустройству- 10млн. 655 тыс.,900 руб.

Приобретение спецтехники (автогрейдера)
  • средства Федерального бюджета в рамках программы «Приобретение спецтехники для ЖКХ» ) – 1млн.853 тыс.,200 руб.
  • средства местного бюджета - 794 тыс.,200 руб.

Прочие мероприятия по благоустройству - 3млн. 957 тыс.,100 руб.

Культура и спорт

Исполнение расходов по разделу « Культура » за 2010 г. составило 4млн. 692 тыс.,900 руб., что составляет 99,7 % к уточненному плану 2010 года.

В 2010 году, агентством по культуре и спорту, на территории Дубровского городского поселения, было проведено 70 мероприятий: из них 10 спортивно массовых и 60 культурно-массовых: из которых 11 военно-патриотических, 7 детских, 28 молодёжных, 14 для взрослой аудитории.

Из общего числа мероприятий:
  • 14 мероприятий государственного значения,
  • 2 мероприятия областного значения,
  • 52 мероприятия местного значения,
  • 1 мероприятие международного значения (принятие на территории поселения кубинской делегации),
  • 1 благотворительное мероприятие.

По данным отдела физической культуры, спорта и молодежной политике Всеволожского муниципального района за 2010 год Дубровское городское поселение занимает 3 место из 20 муниципальных образований по развитию спорта и физической культуре в районе.

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011 г.

тыс. руб.

4707,3

4692,9

99,7

2741,0

Периодическая печать и издательства

Данные затраты составляют 4.6% от общего объема расходов. За 2010 год было выпущено 42 номера газеты «Вести Дубровки».

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011 г.

тыс. руб.

1486,6

1486,6

100,0

1378,0

Давайте вспомним мероприятия, проведенные в муниципальном образовании как традиционные, так и те, которые были проведены впервые.

Межбюджетные трансферты

Исполнение расходов по разделу «Межбюджетные трансферты» за 2010г. составило 1млн. 070 тыс.,900 руб., что составляет 78,1% к уточненному плану.

План 2010 г.

тыс. руб.

Факт на 01.01.2011 г.

тыс. руб.

% исполнения плана

План на 2011 г.

тыс. руб.

1370,9

1070,9

100,0

78,1













Это средства, перечисленные согласно договорам по передаче отдельных полномочий.

В 2010 году администрацией были заключены соглашения с администрацией Всеволожского муниципального района по исполнению отдельных полномочий решения вопросов местного значения, а именно:
  • по исполнению бюджета
  • по архитектуре и градостроительной деятельности
  • по формированию избирательной комиссии

Расходная часть бюджета муниципального образования «Дубровское городское поселение» за 2010 год исполнена в сумме 133 909,8 тыс. руб. при уточнённом плане в сумме 150 091,8 тыс. руб. или на 89,2%.

Исполненные бюджетные назначения – 140449,1 тыс.руб, что составляет 95,9 % .

Задачи на 2011 год

Основная задача работы администрации в 2011 году - дальнейшее решение важнейших социальных задач, достижение конкретных результатов и создание устойчивого социально-экономического развития Дубровского городского поселения.

Под конкретными результатами можно понимать:
  1. Увеличение налоговой части доходов бюджета.

На сегодняшний день, администрация не владеет в полном объеме информацией по плательщикам земельного, транспортного налога и налога на имущество физических лиц, а также имеющемуся в муниципальном образовании потенциалу земельного и имущественного налога.

В целях упорядочения работы по сбору налогов между администрацией Дубровского городского поселения и территориальным органом Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району заключено соглашение о взаимодействии.

Данное соглашение предполагает создание совместных рабочих групп, разработку и утверждение планов совместной работы, проведение совместных консультаций, семинаров, совещаний. Предоставление налоговым органом базы данных по налогоплательщикам с указанием сумм задолженности.

Первое такое совещание состоялось в феврале 2011 года.

Надеемся, что в результате совместной работы фактическое поступление налогов достигнет плановых значений.

А также в целях повышения налогового потенциала будут осуществляться выявления фактов незаконной предпринимательской деятельности без постановки на налоговый учет в территориальном налоговом органе.

2. Увеличение неналоговой части доходов бюджета.

Проводимая в 2010 году индивидуальная работа с арендаторами земельных участков по погашению задолженности по уплате аренды не принесла ожидаемых результатов.

С целью активизации данной деятельности, в 2011 году, администрацией заключено соглашение о передаче полномочий по администрированию доходов по арендной плате администрации Всеволожского муниципального района. В рамках данного соглашения Комитетом по имуществу администрации Всеволожского муниципального района будет проводиться работа по досудебной подготовке материалов по взысканию задолженности, направлению материалов в судебные инстанции и представление совместных интересов в суде.

Также в целях повышения неналогового потенциала будут осуществляться проверки в рамках земельного контроля по фактам предпринимательской деятельности без заключения договоров аренды земельных участков, самозахватов земельных участков физическими лицами.

3. Пополнение бюджета доходами от продажи земельных участков.

В 2011 году администрацией планируется активизировать работу по формированию и выставлению на торги земельных участков под ИЖС, а также строительство многоквартирных домов.

Особенно надо отметить, что планируется и выделение участков под ИЖС в рамках исполнения Областного закона 105-ОЗ «О бесплатном выделении участков…». Вопрос о выделении участка, предназначенного для реализации данного закона, уже рассмотрен МВК Всеволожского муниципального района. Данный участок находиться на формировании в Управлении по архитектуре и градостроительству района.

4. Важной задачей 2011 года является продолжение реализации муниципальных программ капитальному ремонту и переселению ветхого и аварийного жилищного фонда.

В программе переселения в 2011 году – участвует 4 дома. Общая жилая площадь переселения составит 2080 кв.м. на сумму более 60 млн. рублей. Вложения по программе капитального ремонта на 2011 год пока не определены.

5. Администрация продолжит участие в программе закупки техники для нужд ЖКХ.

Кроме закупленного автогрейдера муниципальному образованию требуется

Мусоровоз.

6. В связи с окончанием процесса принятия в собственность муниципального образования воздушных линий электропередач 0.4 кВт, предстоит большая работа по паспортизации и оценке технического состояния данных объектов. Выявлению незаконных подключений, а также фактов несанкционированного увеличения потребляемой мощности.

7. В 2011 году администрация планирует завершить проектные работы по строительству подводящего газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам Смурова, Щурова, Журбы, Обороны, Павленко.

8. 2011 год – должен стать годом утверждения генерального плана Дубровского городского поселения.

Работа над проектом генерального плана завершена. В декабре 2010 года проект генерального плана направлен для рассмотрения в правительство Ленинградской области и в Министерство регионального развития РФ.

Заключение

В заключение хочу подчеркнуть, что в своей работе администрация всегда руководствуется принципом соответствия качества исполнения возложенных на неё полномочий, растущим запросам населения и стандартам жизни.

Это ежедневная кропотливая и трудоёмкая работа по подготовке документации, требующая профессионализма и компетенции от всех сотрудников, как администрации, так и депутатского корпуса.

От каждого из нас, от нашей ответственности, целеустремленности, трудолюбия и любви к родной земле зависит благополучие Дубровки и страны в целом.

Вы прослушали отчёт о деятельности органов местного самоуправления.

Древняя мудрость гласит: «Всё познаётся в сравнении…»

Предлагаем вам посмотреть фотопрезентацию тех преобразований, которые произошли в Дубровском городском поселении за несколько лет, в том числе и за 2010 год.