«О бюджете Новоселицкого муниципального района на 2011 год»
| Вид материала | Решение |
СодержаниеПояснительная записка Среднесрочный финансовый план Основные параметры Предельные бюджеты |
- Проект решения Думы Хорольского муниципального района «О бюджете Хорольского муниципального, 316.96kb.
- Решение, 578.19kb.
- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением, 1998.26kb.
- «О районном бюджете Ичалковского муниципального района на 2010 год и на плановый период, 292.83kb.
- 1. Принять к исполнению бюджет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, 148.58kb.
- Решени е, 1043.28kb.
- Информационный бюллетень муниципального образования «Советский район» №32 (32) 20 октября, 4316.4kb.
- Администрация асиновского района постановление, 562.24kb.
- «О районном бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2012 год и на плановый, 43.8kb.
- «О деятельности администрации Луховицкого муниципального района Московской области, 720.5kb.
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Новоселицкого района
на 2011 год и на период 2013 и 2013 годов.
Демографические показатели.
В прогнозируемом периоде сохранится тенденция к уменьшению общей численности населения.
Ожидается замедление темпов естественной убыли населения за счет увеличения общего коэффициента рождаемости.
Прогноз составлен с учетом успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. Реализация вышеназванных мер должна привести к стабилизации численности населения в рассматриваемом периоде.
Промышленное производство.
Промышленность района представлена секторами: обрабатывающим производством сельскохозяйственных предприятий, производством и распределением электроэнергии, газа и воды.
С учетом условий и факторов, определяющих развитие промышленности в каждом секторе, в целом темп прироста промышленного производства в прогнозном периоде составит 29,6%.
Сельское хозяйство.
Прогноз на 2011 – 2013 годы разработан с учетом структуры и особенностей производства в каждом секторе сельского хозяйства.
В целом темп роста производства продукции сельского хозяйства в прогнозном периоде составит к уровню 2010 года 127,9%.
Рост объемов производства растениеводства в прогнозном периоде будет обеспечен за счет повышения культуры земледелия, научно-технического уровня агропромышленного производства, привлечения инвестиций.
Реализация данных мероприятий позволит в среднесрочной перспективе увеличить производство продукции растениеводства на 34,6%.
Уменьшение объема животноводческой продукции в 2010 году связано с сокращением свинопоголовья, объясняемое ужесточением требований к его содержанию.
Следует отметить, что объем производства животноводческой продукции к 2013 году увеличится на 12,3%.
Прогнозная оценка дана с учетом реализации мероприятий по развитию отрасли животноводства: стремление к постепенному увеличению поголовья КРС мясной породы; в овцеводстве – постепенный переход с шерстного направления продуктивности овец на мясное.
Рынок товаров и услуг.
Потребительский рынок района остается стабильным и характеризуется уровнем роста всех его составляющих. Основным фактором, влияющим на рост оборота розничной торговли, оборота общественного питания, объема платных услуг является положительная динамика денежных доходов населения. Прогноз составлен с учетом динамики индекса потребительских цен, индексов дефляторов в отраслях.
По прогнозной оценке оборот розничной торговли к 2013 году увеличится на 14,6% к по отношению к 2010 года.
В рассматриваемом периоде темп роста оборота общественного питания составит 114% к 2010 году.
К 2013 году населению района будет оказано платных услуг во всех секторах реализации на 28,6% больше.
Доминирующую роль в формировании рынка услуг в среднесрочной перспективе будут играть услуги ЖКХ, бытового обслуживания.
Следует отметить, что объем оказанных бытовых услуг, включает в себя досчеты по услугам, оказанным физическими лицами.
Малое предпринимательство.
Возможности построения перспективных оценок развития отрасли, основанных на статистических методах прогнозирования, главным образом определяются качеством исходной информации.
Основная трудность в разработке прогноза развития отрасли «Малое предпринимательство» - это отсутствие или низкое качество статистической базы.
Инвестиции.
Ожидается, что в развитие экономики и социальной сферы района к 2013 году будет инвестировано по отношению к 2010 году на 19,7% больше.
Прогнозируемые объемы инвестиций в сектор агропромышленного производства будут преобладать над инвестициями в социальную сферу.
Финансы.
Прогноз показателей бюджета Новоселицкого муниципального разработан с учетом Порядка ведения реестра расходных обязательств Ставропольского края и представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. № 50-п, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07 сентября 2007 года № 77н «Об утверждении Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации» определяющих бюджетный процесс и объем расходных полномочий бюджета Новоселицкого муниципального района.
По прогнозной оценке исполнение доходной части консолидированного бюджета Новоселицкого муниципального района в 2010 году планируется на уровне 2009 года - 103,1%.
При формировании прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета на 2011-2013 годы учитывалось снижение объема неналоговых доходов по сравнению с 2010 годом (за счет уменьшения плановых показателей по доходам от арендной платы за земли, в связи с продажей земельных долей). Ожидается прирост поступления доходов от оказания платных услуг.
Рост плановых показателей по налогу на доходы физических лиц не планируется, так как заработная плата в бюджетных учреждениях остается на уровне 2009 года.
Плановые показатели по средствам от государственных внебюджетных фондов в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшились на сумму ассигнований предусмотренных на летний отдых детей, так как данные мероприятия финансируются за счет средств краевого бюджета.
Снижение плановых показателей доходной части консолидированного бюджета на 2011-2013 годы ожидается за счет исключения субсидий на решение вопросов межмуниципального характера (передаваемые полномочия).
По прогнозной оценке в 2010 году планируется увеличение расходов консолидированного бюджета Новоселицкого района на 7 %.
При формировании объема бюджетных ассигнований на 2011-2013 годы применены следующие подходы:
1. Расчет расходов на оплату труда произведен с учетом изменения структуры органов местного самоуправления и индексации с учетом доведенных следующих коэффициентов: 2011год - без индексации; 2012 год - на 7%; 2013 год - на 6%.
2. Начисления на оплату труда запланировано в размере 34,2 % от фонда оплаты труда.
3. Расходы, производимые за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доходы деятельности, а также поступлений из федерального бюджета планируются главными распорядителями бюджетных средств самостоятельно, исходя из прогноза поступлений указанных расходов.
4. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств, в том числе исполняемых за счет межбюджетных трансфертов, рассчитываются нормативным методом исходя из численности потребителей и с учетом прогнозируемого уровня инфляции.
5. Индексация отдельных видов расходов краевого (местного) бюджета производится с учетом доведенных коэффициентов.
6. Расходы на содержание бюджетных учреждений, органов местного самоуправления планируется с учетом нормативов формирования соответствующих расходов и необходимости их оптимизации.
7. Расходы на капитальные вложения, капитальный ремонт, а так же иные расходы, не обозначенные выше, прогнозируются на уровне базовых показателей 2010 года.
В 2011-2013 годах снижение показателей по сравнению с 2010 годом обусловлено исключением из расходов субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, в связи с внесением изменений в Уставы муниципальных образований
Денежные доходы и расходы населения.
В 2011-2013 годах сохранится рост денежных доходов населения по всем составляющим: фонд заработной платы, трансферты и выплаты социального характера, доходы от предпринимательской деятельности.
Прогноз роста заработной платы разработан с учетом сценарных условий, реализации мер по повышению оплаты труда.
Прогноз объемов социальных выплат разработан с учетом уровня индекса потребительских цен.
Оценка общего объема доходов от предпринимательской деятельности дана по основным показателям, скорректированным на индексы дефляторы: производство продукции в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах на продажу; продажа продовольственных и непродовольственных товаров индивидуальными предпринимателями; объем платных услуг населению оказываемых физическими лицами.
В условиях роста доходов населения наблюдается устойчивая динамика их расходов, в том числе потребительских.
Приложение № 5
к решению совета Новоселицкого
муниципального района
Ставропольского края
от 18.11.2010 г № 330
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Новоселицкого муниципального района на 2011 - 2013 годы
Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
консолидированного бюджета Новоселицкого района
(тыс. рублей)
| Показатели | 2009 год | 2010 год | Очередной год и плановый период | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
| Доходы, всего | 485724,55 | 500858,08 | 478701,55 | 507199,69 | 520116,42 |
| Расходы, всего | 480520,37 | 538105,63 | 478701,55 | 507199,69 | 520116,42 |
| | | | | | |
| Профицит (+), дефицит (-) | +5204,18 | -37247,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Таблица 2
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
бюджета Новоселицкого муниципального района
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | Очередной год и плановый период | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
| Доходы, всего | 362468,39 | 400717,64 | 411538,79 | 438309,08 | 449879,68 |
| Расходы, всего | 363280,85 | 414573,35 | 411538,79 | 438309,08 | 449879,68 |
| в том числе | | | | | |
| межбюджетные трансферты | 71420,43 | 55664,72 | 42455,00 | 42455,00 | 42455,00 |
| | | | | | |
| Профицит (+), дефицит (-) | -812,46 | -13855,71 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Источники финансирования дефицита бюджета Новоселицкого муниципального района | 812,46 | 13855,71 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Муниципальный долг Новоселицкого муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на начало года, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на конец года, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 3
ПРЕДЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ
субъектов бюджетного планирования
| | | | | (тыс. рублей) | |||
| Субъекты бюджетного планирования | 2009 год | 2010 год | Очередной год и плановый период | | |||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Совет Новоселицкого муниципального района | 2560,08 | 1848,55 | 2228,35 | 2272,85 | 2272,85 | | |
| Администрация Новоселицкого муниципального района | 53552,66 | 55697,78 | 54278,68 | 54713,83 | 54913,92 | | |
| Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новоселицкого муниципального района | 2213,73 | 1783,82 | 1960,39 | 1997,91 | 1997,91 | | |
| Финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального района | 77492,07 | 61847,13 | 48963,44 | 49050,43 | 49050,43 | | |
| Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального района | 175109,03 | 152172,34 | 163639,85 | 179965,60 | 185496,42 | | |
| Отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального района | 16050,85 | 15146,43 | 15222,27 | 16687,52 | 16281,42 | | |
| Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального района | - | 90177,26 | 94087,58 | 100131,3 | 105749,28 | | |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоселицкая центральная районная больница» | 36302,43 | 35900,04 | 31158,23 | 33489,64 | 34117,45 | | |
| Итого | 363280,85 | 414573,35 | 411538,79 | 438309,08 | 449879,68 | | |