Ежеквартальныйотче т открытое акционерное московское общество "Завод имени И. А. Лихачева"
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное московское общество Завод имени, 2134.24kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод", 2190.29kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московское производственное объединение, 1959.9kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный, 1964.08kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский завод "Сапфир", 893.5kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2360.81kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5105.35kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5106.96kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2824.97kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод", 1708.8kb.
Запасные части и кооперации.
Выручка от продажи запасных частей по головному заводу АМО ЗИЛ в 2008 году составила 430,876 млн. руб., что на 2,4% больше, чем в 2007 году; кооперации – 291,534 млн. руб., что на 8,3% меньше, чем в 2007году.
Прочая продукция.
Свой вклад в увеличение объемов реализации АМО ЗИЛ вносит продажа прочей продукции, которая составляет 662997 тыс. руб. и занимает 15,9 % в общем объеме реализации продукции.
В этом году литейный цех № 1 освоил выпуск заготовок для нового сцепного устройства железнодорожного вагона, изготовлено около 20000 отливок «конус». В изготовлении скамеек, урн, ограждений, информационных указателей участвуют: литейный цех № 1, модельный цех, ПО и СА, РИП. Прессовое производство изготавливает штамповки для евроконтейнеров для сбора твердо – бытовых отходов (новых мусорных баков), ГЛЦЧ изготавливает отливки «сливных решеток» для пешеходных дорожек, автомобильных дорог и бензоколонок, литейный цех № 1 – вентиляционных решеток и сливных трапов.
VII. Производство продукции
На головном заводе АМО ЗИЛ за 2008 год выпуск товарной продукции (в ценах реализации) составил 3488,8 млн. рублей, в том числе поквартально:
1 квартал – 999,3 млн. руб. (28,7% от общего объема товарной продукции)
2 квартал – 855,6 млн. руб. (24,5% от общего объема товарной продукции)
3 квартал – 768,6 млн. руб. (22,0% от общего объема товарной продукции)
4 квартал – 865,3 млн. руб. (24,8% от общего объема товарной продукции)
Динамика производства основных видов продукции в натуральном выражении приведена в таблице 7.
Таблица 7.
| Наименование продукции | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| | штук | штук | штук | штук |
| Автомобили | | | | |
| грузовые | 1546 | 1140 | 894 | 980 |
| Автомобили | | | | |
| пожарные и прочая спецтехника | 2 | 5 | 2 | 26 |
| | | | | |
| Автобусы | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | | | | |
| Двигатели | 135 | 309 | 360 | 168 |
| | | | | |
Динамика производства основных видов выпускаемой продукции (в ценах реализации) в 2007 и 2008 гг. приведена в таблице 8:
Таблица 8.
| Наименование продукции | 2007 год | 2008 год | (%) |
| Всего: | 5545,876 | 3488,817 | 62,9 |
| Автомобили грузовые (шт.) | 9323 | 4560 | 48,9 |
| Автомобили грузовые (млн. руб.) | 4047,436 | 2110,397 | 52,1 |
| ЗИЛ-43336 и модификации | 5723 | 3095 | 54,1 |
| ЗИЛ-433180 и модификации | 36 | 4 | 11,1 |
| ЗИЛ-4334 и модификации | 24 | 6 | 25,0 |
| ЗИЛ-432930 и модификации | 1952 | 936 | 48,0 |
| ЗИЛ-5301 и модификации | 1588 | 519 | 32,7 |
| Автомобили пожарные и прочая спецтехника (шт.) | 89 | 35 | 39,3 |
| Автомобили пожарные и прочая спецтехника (млн. руб.) | 75,563 | 50,801 | 67,2 |
| Пожарные автомобили | 56 | 30 | 53,6 |
| Эвакуаторы | 33 | 5 | 15,2 |
| Автобусы (шт.) | 26 | 6 | 23,1 |
| Автобусы (млн. руб.) | 20,595 | 3,767 | 18,3 |
| Двигатели (шт.) | 1336 | 972 | 72,8 |
| Двигатели (млн. руб.) | 191,186 | 106,819 | 55,9 |
| Запчасти (без двигателей) (млн. руб.) | 346,472 | 311,858 | 90,0 |
| Кооперация – всего (млн. руб.) | 358,851 | 282,505 | 78,7 |
| Прочая продукция (млн. руб.) | 505,774 | 622,670 | 123,1 |
В 2008 году было сдано в управление отгрузки 4604 грузовых автомобилей, включая автобусы и пожарные автомобили.
В структуре грузовых автомобилей доля малотоннажные автомобили ЗИЛ 5301 составляет 11,4% против 17,0% в 2007 году, доля среднетоннажных автомобилей ЗИЛ 433360 в структуре выпуска увеличилась с 61,4% в 2007 году до 67,9% в 2008 году.
Запасных частей в 2008 году изготовлено на сумму 418677 тыс. руб. (в ценах реализации), в том числе, произведено V-образных двигателей на сторону 972 шт.
VIII. Затраты на выпуск и реализацию продукции
Затраты на выпуск и реализацию продукции по головному заводу АМО ЗИЛ в 2008 году составили:
- на производство и реализацию продукции (с управленческими расходами) – 5 799 044 тыс. руб.;
- на товарный выпуск продукции – 4 350 390 тыс. руб.;
- на валовый выпуск продукции (с управленческими расходами) – 5 800 211 тыс. руб.
Объем товарного выпуска продукции в ценах реализации уменьшился на 27,8%. Затраты на выпуск товарной продукции уменьшились на 32,6%, затраты на 1 рубль товарной продукции в ценах реализации уменьшились на 6,6%.
Объем реализации продукции собственного изготовления, по сравнению с 2007 годом уменьшился в 2008 году на 27,1%, затраты на реализованную продукцию уменьшились на 10,4%, затраты на 1 рубль реализации увеличились на 22,9%.
Сумма переменных затрат в структуре затрат на производство составила 2 664 388 тыс. руб., т.е. уменьшилась на 732 103 тыс. руб. (21,6%) по сравнению с 2007 годом.
Условно-постоянная часть расходов на производство составила 1 686 002 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом условно-постоянные затраты уменьшились на 1 370 899 тыс. руб. (44,8%) в результате изменения учетной политики в 2008 году (отнесения «Общехозяйственных расходов» счет 26 на счет 90 «Продажи»). Условно-постоянные расходы с учетом управленческих расходов увеличились на 67 997 тыс. руб. (2,2%) в результате увеличения затрат на энергоносители, заработную плату и отчисления ЕСН.
Затраты на основные сырье и материалы уменьшились на 136 752 тыс. руб. или на 17,4% при увеличении этой статьи затрат на 1 руб. товарной продукции на 0,023 руб. или 14,4%.
Увеличение стоимости машинокомплекта по металлам на 01.01.09 г. к стоимости на 01.10.07 г. составило:
ЗИЛ 5301 В2 – 35,4%, ЗИЛ 433362 - 35,6%. В результате роста цен в течение 2008 года на сталь листовую, сортовую конструкционную сталь, освинцованную листовую сталь, припой олов-свинец, стальные трубы, чугун передельный и ферросплавы увеличение стоимости машинокомплекта составило 42,7% и 42,0% соответственно; в результате передачи калиброванной стали и стальных труб на РААЗ снижение стоимости машинокомплекта составило - 7,3% по ЗИЛ 5301 В2 и - 6,4% по ЗИЛ 433362;
Увеличение стоимости машинокомплекта по прочим материалам на 01.01.09 г. к стоимости на 01.10.07 г. составило:
ЗИЛ 5301 В2 - 19,4%, ЗИЛ 433362 – 30,9%. В результате роста цен в течение 2008 года на кокс, краски, химикаты и нефтепродукты увеличение стоимости машинокомплекта по ЗИЛ 5301 В2 составило 19,4%, по ЗИЛ 433362 - 28,9%; в результате технологических изменений снижение стоимости машинокомплекта по ЗИЛ 433362 – 2,0%.
Затраты на покупные комплектующие изделия для производства товарного выпуска уменьшились на 706 698 тыс. руб. или на 36,1% при снижении этой статьи затрат на 1 руб. товарной продукции на 0,046 руб. или 11,5%.
Увеличение стоимости машинокомплекта по УСК (комплектующие) на 01.01.09 г. к стоимости на 01.10.07г. составило:
ЗИЛ 5301 В2 – 9,9%, ЗИЛ 433362 - 13,0%. В результате роста цен в течение 2008 года на электрооборудование, РТИ, неметаллические изделия, агрегаты, провод, шины и т.д.) увеличение стоимости машинокомплекта составило 10,36% и 11,8% соответственно; в результате технологических изменений уменьшение стоимости машинокомплекта по ЗИЛ 5301 В2 составило 0,47%, по ЗИЛ 433362 увеличение – 1,2%.
Увеличение стоимости машинокомплекта по УСК (внутренняя кооперация и сторонние поставщики) на 01.01.09 г. к стоимости на 01.10.07 г. составило:
ЗИЛ 5301 В2 - 37,4% , ЗИЛ 433362 - 25,7%. В результате роста цен в течение 2008 года (на мосты, оси, КПП, карданный вал, штамповки, нормали, тормозную аппаратуру и т.д.) увеличение стоимости машинокомплекта составило 15,92% и 25,8% соответственно; в результате изменений по применяемости (передача производства панелей, усилителей, буферов передних из ПСК на ООО «ААТ», стремянок из кузницы на ОАО «РЗАА» и т.д.) увеличение стоимости машинокомплекта по ЗИЛ 5301 В2 составило 18,89%, по ЗИЛ 433362 – 9,83%.
Затраты на покупные энергоносители по сравнению с 2007 годом увеличились на 78 408 тыс. руб. или на 9,3%.
Увеличение суммы затрат на энергоресурсы в 2008 году произошло в следствие роста тарифов на энергоносители:
- на заявленную мощность - с 406,087 руб./кВт. до 488,214 руб./кВт. , (20,2%);
- на потребляемую электроэнергию - с 0-60,66 руб./кВтч. до 0-74,01 руб./кВтч., (23,2%);
- на природный газ - с 1604,80 руб./1000 куб.м. до 2001,73 руб./1000 куб.м. (24,7%);
Переменные затраты по электроэнергии уменьшились на 21,0% в результате снижении товарного выпуска автомобилей на 51,2%, перевода кузовного цеха в НКК (увеличение загрузки оборудования) и мероприятий ОТП. Постоянные расходы снизились на 9,2% за счет уменьшения расхода электроэнергии на выработку сжатого воздуха и артезианской воды и расхода на освещение, отопление и вентиляцию по высвобожденным от производства зданиям.
Из общего потребления природного газа по головному заводу расход ТЭЦ ЗИЛ составляет 94,8%, подразделений завода – 5,2%. Основное снижение расхода природного газа по ТЭЦ ЗИЛ произошло в результате снижения его расхода на выработку теплоэнергии на производство (на 35,7%) за счет вывода и прекращения потребления пара 13 атм. на штамповку и пара 6 атм. по высвобожденным от производства зданиям ГКЦ и МСК-1,2. Расход газа по подразделениям уменьшился по переменной составляющей на 42,9%, по постоянной составляющей – на 38,5% за счет снижения выпуска автомобилей и внедрения ОТП (установки узла учета с автоматическим корректором по температуре и давлению на вводе № 3).
Расход хозяйственно-питьевой воды снизился в целом на 10,3%, в том числе, городской воды от «Мосводоканала» - на 22,3% за счет изменения схемы водоснабжения в районе Лит. № 1, МСЦ-1,2 и отключения одного городского ввода и артезианской воды в связи с уменьшением объема производства.
Затраты на оплату труда в 2008 году составили 1 561 358 тыс. руб., т. е. увеличились по сравнению с 2007 годом на 81744 тыс. руб. или на 5,5%.
Среднемесячный уровень оплаты труда работников АМО ЗИЛ вырос на 22,3%, среднесписочная численность работающих ППП за 2008 год снизилась на 7,5%.
Сумма отчислений ЕСН составила 362 941 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2007 годом на 2,4%.
Сумма амортизационных отчислений в 2008 году составила 117 018 тыс. руб. Удельный вес амортизационных отчислений в затратах на производство отчетного года составил 2,0%, что ниже, чем в 2007 году на 0,1%. Сумма амортизационных отчислений уменьшилась по отношению к прошлому году на 16 016 тыс. руб. или на 12,0%.
Прочие расходы по головному заводу АМО ЗИЛ в 2008 году составили 11,3% от валовых затрат на производство. Их сумма составила 655 096 тыс. руб., по сравнению с 2007 годом она уменьшилась на 114 178 тыс. руб. или на 14,8%, что представлено в таблице 9.
Таблица 9.
| | 2007 год | 2008 год | Результат 2008 г. к 2007 г. | |||
| Статьи расходов | сумма | уд. вес | сумма | уд. вес | (+,-) | (%) |
| | тыс. руб. | (%) | тыс. руб. | (%) | тыс. руб. | |
| | | | | | | |
| Прочие расходы - всего | 769 274 | 100,0 | 655096 | 100,0 | -114178 | 85,2 |
| в том числе: | | | | | | |
| - услуги сторонних организаций, прочие денежные расходы, в т.ч. | 744 964 | 96,8 | 628934 | 96,0 | -116030 | 84,4 |
| - капремонт | 126 591 | 16,5 | 99955 | 15,3 | -26635 | 79,0 |
| - налоги и сборы | 24 309 | 3,2 | 26162 | 4,0 | 1853 | 107,6 |
Таблица 10.
| IX. Основные показатели работы АМО ЗИЛ за 2007-2008 годы | |||||||
| | | 2007 год | 2008 год | Изменение | |||
| | | Сумма | уд. вес | Сумма | уд. вес | сумма | темп роста |
| | тыс.руб. | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс.руб. | % |
| 1. | Объем реализации продукции (без НДС, акцизов, пошлин и т.д.) | 4951 384 | | 3611243 | | -1340142 | 72,9 |
| 2. | Себестоимость Р.П. с коммерческими и управленческими расходами | 6471 608 | | 5799044 | | -672565 | 89,6 |
| | Затраты на 1 руб. Р.П. | 1,307 | | 1,606 | | 0,299 | 122,9 |
| 3. | Объем товарного выпуска | | | | | | |
| | в ценах реализации | 4835053 | | 3488817 | | -1346236 | 72,2 |
| 4. | Себестоимость товарной продукции | 6453 393 | 100,0 | 4350390 | 100,0 | -2103003 | 67,4 |
| | Затраты на 1 руб. товарной продукции. | 1,335 | | 1,247 | | -0,088 | 93,4 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 4.1. | переменная часть | 3396 491 | 52,6 | 2664388 | 61,2 | -732103 | 78,4 |
| | Затраты на 1 руб. товарной продукции. | 0,702 | | 0,764 | | 0,062 | 108,7 |
| 4.1.1 | материалы с транспортн. расх. | 785 156 | 12,2 | 648404 | 14,9 | -136 752 | 82,6 |
| | Затраты на 1 руб. товарной продукции. | 0,162 | | 0,186 | | 0,024 | 114,4 |
| 4.1.2 | покупные с транспортн. расх. | 1955 039 | 30,3 | 1248341 | 28,7 | -706698 | 63,9 |
| | Затраты на 1 руб. товарной продукции. | 0,404 | | 0,358 | | -0,046 | 88,5 |
| 4.2. | постоянная часть | 3056 901 | 47,4 | 1686002 | 38,8 | -1370899 | 55,2 |
| 5. | Затраты на валовый выпуск с управленческими расходами | | | | | | |
| | продукции - всего | 6425 313 | 100,0 | 5800211 | 100,0 | -625102 | 90,3 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 5.1. | Материальные затраты - всего | 2843 179 | 44,2 | 2179602 | 37,6 | -663577 | 76,7 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | сырье и материалы | 862 877 | 13,4 | 717544 | 12,4 | -145333 | 83,2 |
| | покупные изделия | 1980 302 | 30,8 | 1462058 | 25,2 | -518244 | 73,8 |
| 5.2. | Расходы на энергетику | 845 786 | 13,2 | 924194 | 15,9 | 78408 | 109,3 |
| 5.3. | Фонд оплаты труда | 1479 614 | 23,0 | 1561358 | 26,9 | 81744 | 105,5 |
| 5.4. | Отчисления ЕСН | 354 426 | 5,5 | 362941 | 6,3 | 8515 | 102,4 |
| 5.5. | Амортизация | 133 034 | 2,1 | 117018 | 2,0 | -16016 | 88,0 |
| 5.6. | Прочие расходы - всего | 769 274 | 12,0 | 655096 | 11,3 | -114178 | 85,2 |
X. Труд, заработная плата, режим работы
В 2008 году на головном заводе АМО ЗИЛ в рамках выполнения программы реформирования проводилась работа по упорядочению и приведению численности в соответствие с планом производства.
Динамика фактической численности работающих на головном заводе АМО ЗИЛ в 2008 году характеризуется следующими данными:
на 01.01.2008г. на 01.01.2009г. %
Фактическое наличие работающих (чел.) 7965 7420 93,2
в том числе:
П П П 7775 7330 94,3
из них:
рабочие 4499 4188 93,1
в том числе:
-производственные 1335 1193 89,4
-вспомогательные 2997 2848 95,0
Руководители, специалисты и служащие 3276 3142 95,9
Непромышленный персонал 190 90 47,4
Снижение численности произошло за счёт реорганизации и концентрации производства, передачи производства отдельных узлов на дочерние предприятия, сокращения количества рабочих мест и значительного изменения технологий изготовления многих деталей и узлов. Так, за счет внедрения прогрессивных норм и организационно-технических мероприятий сокращена численность производственных рабочих на 237 человек (12,7%), в том числе, сдельщиков на 157 человек (14,1%)..
Уровень оплаты труда работников ППП с января (17053 руб.) до октября 2008 года (19846 руб.) вырос на 16,3%, что на 3,0% выше уровня инфляции 2008 года. Индекс потребительских цен в 2008 году составил по Российской Федерации 113,3%. Однако, в связи с объявленными в декабре простоями и приостановкой действия отдельных премиальных положений фактический уровень заработной платы одного работника ППП к декабрю снизился до 18089 руб. и динамика изменения зарплаты с января по декабрь 2008 года составила + 1036 руб. или + 6,1%.
Рост заработной платы с января по октябрь 2008 года произошел за счет планового ежеквартального повышения заработной платы работников головного завода АМО ЗИЛ на 5-7%, с учетом опережающего повышения заработной платы низкооплачиваемым категориям работников ППП и социального комплекса АМО ЗИЛ. Кроме того, за счет использования фонда оплаты труда вакантных единиц, выполнения объемов работ меньшей численностью, установления персональных условий оплаты увеличены уровни оплаты труда высококвалифицированных кадровых работников АМО ЗИЛ. В 2008 году количество работников на персональных условиях оплаты труда увеличилось и составило 16,3% от общей численности работающих против 13,7% в 2007 году. Персональные условия оплаты труда позволяют обеспечивать УОТ в 2-3 раза превышающий средний УОТ по АМО ЗИЛ.
Фонд оплаты труда списочного состава за 2008 год увеличился на 1391,0 тыс. руб. (1,1%).
В 2008 году фонд рабочего времени на головном заводе АМО ЗИЛ составил 250 рабочих дней, что составляет 1993 часа, что соответствует первоначально утвержденному графику - календарю. Вместе с тем, в ноябре – декабре 2008 года производилось 2 переноса рабочих дней без изменения фонда рабочего времени по году. В то же время выпущен приказ по АМО ЗИЛ от 12.12.2008 № 227 об организации работы подразделений головного завода АМО ЗИЛ в декабре 2008 г. – феврале 2009 г., согласно которому период с 15.12.08 г. по 15.02.09 г. был объявлен днями простоя. Это было связано с производственной необходимостью АМО ЗИЛ в складывающихся условиях мирового экономического кризиса и в целях снижения непроизводительных затрат. В результате исполнения данного приказа было оформлено 34545 чел / дн простоев за декабрь 2008 года.
На АМО ЗИЛ работа осуществляется в основном в одну смену, в отдельных подразделениях в две (три) смены, при продолжительности 8 часов и пятидневной рабочей неделе.
В отдельных структурных подразделениях по условиям производства применяются графики работы с иной продолжительностью работы, которые утверждаются администрацией структурных подразделений по согласованию с соответствующими профсоюзными комитетами.
XI. Реструктуризация и реформирование АМО ЗИЛ
В течение 2008 года в рамках программы реформирования и реструктуризации АМО ЗИЛ были проведены организационные мероприятия по выделению, переподчинению и слиянию ряда структурных подразделений. Продолжалась работа по изменению технологии производства и высвобождению производственных площадей.
В целях выполнения программы реформирования АМО ЗИЛ, концентрации производства, рационального использования производственных площадей и трудовых ресурсов в структуре управления головного завода АМО ЗИЛ произошли следующие изменения:
- созданы кузовное производство (КП) на базе кузовного корпуса и автосборочное производство (АСП) на базе автосборочного корпуса (АСК), при этом, в соответствии с программой реформирования завершена работа по концентрации сборки кабин на площади АСП;
- завершен второй этап первой очереди реформирования кузнечного производства АМО ЗИЛ (произведено сокращение штата высвобождаемых работников упраздненного ГКЦ в соответствии с ТК РФ), подготовлено производство на РЗАА (установлено оборудование, подготовлена документация и штамповая оснастка);
- создано кузнечно-заготовительное производство (КЗП) на базе объединенных арматурного цеха, термического цеха, главного кузнечного цеха (ГКЦ), рессорно-пружинного цеха и калибровочно-механического цеха (КМЦ) МАП;
- в структуре прессового производства создан цех по переработке листовой и рулонной стали, где сконцентрированы функции резки и раскроя металла для нужд предприятий АМО ЗИЛ, а также продолжается концентрация производства сварки узлов на одной территории в цехе сварки ПП;
- функции по содержанию и обслуживанию общежитий головного завода АМО ЗИЛ переданы из социального комплекса АМО ЗИЛ в ООО «ЗИЛ-СБО»;
- в структуре РИП создан учебный центр подготовки специалистов в соответствии с утвержденной совместной программой подготовки специалистов для АМО ЗИЛ МГТУ «СТАНКИН», МГИУ и АМО ЗИЛ для решения задач листоштамповочного производства;
- для снижения затрат и организации коммерческих услуг в структуре ЦБУ создан участок мойки автотранспорта;
В целях решения задач стратегического развития на начальном этапе и для организации работы по проекту «Разработка модели бизнес-процессов АМО ЗИЛ» совместно с ООО «Современные технологии» в структуре экономического управления было создано бюро моделирования и оптимизации бизнес-процессов АМО ЗИЛ. В рамках этого проекта были описаны существующие на заводе бизнес - процессы и подготовлен программный продукт. В целях поддержания и развития программного продукта в рабочем состоянии, с учетом происходящих и планируемых изменений по реформированию АМО ЗИЛ, в структуре АМО ЗИЛ на базе вышеуказанного бюро был создан центр организационного планирования АМО ЗИЛ.
Одновременно с упорядочением структурной схемы управления АМО ЗИЛ в 2008 году выполнялись мероприятия по квартальным планам реформирования производства, утвержденным генеральным директором управляющей организации АМО ЗИЛ.
Всего на реформирование производства было израсходовано 204,0 млн. руб., из них по головному заводу – 120,7 млн. руб.
По моторно-агрегатному производству выполнено работ на сумму 8,5 млн. руб.
МСЦ-1 МАП: списана и реализована в металлолом 771 единица оборудования, демонтирована и передана на дочерние предприятия 261 единица оборудования, демонтировано и реализовано на сторону 28 единиц оборудования, демонтированы 32 единицы оборудования и высвобождена площадь в 4950 кв. м. (бывший МСЦ-9) (в настоящее время цех в аренде), очищена территория подвалов МСЦ-2 площадью 19500 кв. м., производственных и бытовых помещений МСЦ-1 площадью 28500 кв. м.
Моторный корпус МАП: продолжались работы по концентрации в моторном корпусе производства изделий, применяемых при сборке двигателей. Проведена подготовка площадей, выполнен монтаж вентиляции, перемонтаж подвесных конвейеров, ремонт полов, перемещено 16 единиц оборудования, произведен монтаж электроразводок, монтаж ограждения, изготовлен приямок под бак ТВЧ, смонтировано оборудование. Перевезено и в основном подключено 56 единиц оборудования. Начато производство изделий: маховика, крышки картера, маховика в сборе.
КМЦ: израсходовано 728,0 тыс. руб.: демонтировано около 70 единиц оборудования с передачей в ЦПЛМ для дальнейшего использования в литейном производстве, изготовлено 30 подвесок для окраски изделий, произведен демонтаж в МСЦ-1 и монтаж в КМЦ ПГК с моечной машиной, произведен ремонт полов и подвод энергоносителей под оборудование, передаваемое из МСЦ-3.
По ремонтно-инструментальному производству выполнено работ на сумму 4,5 млн. руб.
По созданию участка термообработки в ИП произведен монтаж вентсистем, промразводок, подготовлены площади под перевод термооборудования, изготовлен корпус и узлы для 4-х тигельной соляной ванны Лавайт. Изготовлена техоснастка из жароупора для термического участка на территории КШ и П. Проведены работы по устройству кладовой цветного металла. Перемещено 76 единиц оборудования из КИОТО и термического участка ШМЦ. Создан учебный центр подготовки специалистов листоштамповочного производства.
Выполнялись работы ЗАО «Би Питрон» по лицензионному программному обеспечению CimatronE – 634,0 тыс. руб. для модельного цеха.
По прессовому производству выполнено работ на сумму 21,8 млн. руб.
Проведены на 95% монтажные работы по установке перекрытий вокруг линии из 7 прессов «Эрфурт» и установке балок под линию.
Изготовлен фундамент под установку линии продольной резки, передаваемой из УСХ.
Демонтированы трубопроводы и Эл. Шкафы в термическом отделении МСЦ-3.
Освобождены площади под строительство фундамента раскройной линии LYD, передаваемой из прессового корпуса в ПСК.
Подготовлены площади пристройки МСЦ-3 к устройству полов.
Выполнен капитальный ремонт кровли высотной и заготовительной частей ПСК.
Передано производство 131 изделия из МСЦ-3 в КМЦ, 23 изделий в МАП, 24 изделий и 40 узлов из прессового корпуса в ПСК.
Проводились работы по монтажу гидравлических и пневматических систем «DMS-500», демонтажу и транспортировке 2 очереди оборудования по обработке маховика и венца маховика, освобождению 7-го пролета ПСК, закрытию межцеховых транспортных галерей (в т.ч. изготовлена спецтара для транспортировки оперения 6 видов в количестве 100 шт.).
По автосборочному производству выполнено работ на сумму 2518,0 тыс. руб. (кроме того, 604,0 тыс. руб. учтены по «энергохозяйству»).
С целью подготовки площадей для передачи в ТСЦ для строительства ЦТП-ЗИЛ демонтировано оборудование насосного отделения краскостанции, зарядной аккумуляторной станции, установлено ограждение на участке подсборки двигателей складского корпуса, смонтирован металлический пол на участке сборки кабин с оперением, проводились работы по демонтажу и складированию оборудования и монтажу перегородки транспортной галереи от МСК-1 до АСК.
По кузовному производству выполнено работ на сумму 26,0 млн. руб.
Изготовлена спецтара (100 шт.) и подвески (60 шт.) для транспортирования окрашенного оперения.
Восстановлены прицепные телеги (8 шт.) для транспортировки кабин и окрашенного оперения в АСК и цех запчастей.
Проведены пусконаладочные работы по грузовому лифту 10 тн.
Произведен ремонт конторских помещений площадью 1150 кв. м.
Выполнены работы по заделке 3-х проемов межцеховых конвейерных галерей.
Проводились работы по модернизации ПТК-400 (механомонтаж выполнен на 95%).
Выполнена закольцовка ПТК-304.
Приобретено оборудование по импорту на сумму 20,9 млн. руб. (установка для получения обессоленной воды – 5,1 млн. руб., оборудование для обжига подвесок – 12,2 млн. руб., насосы для линии подготовки поверхности деталей перед окраской – 3,6 млн. руб.).
По металлургическому производству выполнено работ на сумму 302,0 тыс. руб.: произведена модернизация пресса СТ-2123 для обжига рессор в РПЦ.
По термическому цеху израсходовано 330,0 тыс. руб. на строительные работы по устройству аммиачной рампы и материалы для линии ИПСЕН № 2.
По главному кузнечному цеху выполнены работы на сумму 2799,0 тыс. руб.
Демонтировано и передано на РЗАА 9 единиц оборудования, восстановлено и передано около 230 единиц штамповой оснастки,172 единицы тары, запчасти к оснастке (ранее переданной на РЗАА) для производства 151 наименования изделий, передано на сторону 17 и списано в лом 143 единицы оборудования, высвобождено 2600 кв. м. производственных площадей.
По ОСПС начаты работы по ремонту и перепланировке служебных помещений в АСК и ПСК для размещения ОСПС. Затраты составили 961,0 тыс. руб.
По энергохозяйству затраты составили 1310,0 тыс. руб., из них 604,0 тыс. руб. на проведение работ по АСК. По УГЭ затраты составили 706,0 тыс. руб. на проведение экспертизы промбезопасности сосудов, работающих под давлением, и перебазирование склада № 50 УГЭ (высвобождение подвальных помещений МСЦ-2) на территорию УСМ.
По строительному комплексу выполнено работ на сумму 19,6 млн. руб.