Geum.ru

Правительство Республики Дагестан постановляе т: Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан» на 2011-2020 годы далее программа

Вид материалаПрограмма
Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы
Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий
Целевые показатели мероприятий по решению указанной задачи
Целевые показатели мероприятий по решению указанной задачи
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Раздел 5. Управление реализацией Программы
Раздел 6. Социально-экономическая эффективность Программы
Приложение № 1
Приложение № 2
Подобный материал:
1   2   3   4
Раздел 2. Цели и задачи Программы


Цель Программы – создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной для республики цели – создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для внутреннего использования и реализации за пределы республики.

Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка Программы и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленной цели.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

формирование племенной базы мясного скотоводства,

увеличение производства высококачественной говядины.

В рамках настоящей Программы для решения указанных задач в плане мероприятий Программы необходимо предусмотреть:

завоз высокоценных животных мясного направления с племенных хозяйств России;

увеличение численности чистопородного мясного скота и их помесей;

проведение промышленного скрещивания выбракованных, низко-продуктивных коров и сверхремонтных телок с быками-производителями мясных пород;

организация товарных мясных стад из двух- и трехпородных помесей;

создание специализированных племенных ферм, генетических центров по разведению калмыцкой, абердин-ангусской и герефордской пород;

применение искусственного осеменения коров и трансплантации эмбрионов;

создание прочной кормовой базы согласно научно обоснованным нормам.

Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы


Результат реализации Программы определяется количественными и качественными показателями.

В период реализации Программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве важного фактора в обеспечении населения республики этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база за счет привлечения лучших отечественных племенных ресурсов. Такая племенная база по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.

Реализация Программы предусматривает более полное использование имеющихся в республике ресурсов земли, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Достижение программной цели позволит увеличить к 2020 году в сравнении с 2010 годом:

поголовье скота специализированных мясных и помесных пород с 1500 голов до 20000 голов, или в 13,3 раза, из них коров с 525 до 9000 голов, или в 17,1 раза;

объем реализации племенного молодняка до 3000 голов в 2020 году.

Предоставление запланированной государственной поддержки из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан обеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы по всем индикаторам (приложения № 1 и 2).


Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий


Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

Мероприятия для решения задачи «Формирование племенной базы мясного скотоводства».

Механизм:

1. Предоставление дифференцированных субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе «корова-теленок» в племенных заводах и племенных репродукторах.

2. Предоставление субсидий на закупку племенного скота специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород и покупку семени высокоценных быков-производителей.

Целевые показатели мероприятий по решению указанной задачи:

увеличение численности племенного маточного поголовья с 200 голов в 2011 году до 2300 голов в 2020 году;

увеличение объема реализации молодняка на племя с 50 голов в 2013 году до 500 голов в 2020 году;

приобретение племенного молодняка с 700 голов в 2011 году до 4000 голов в 2020 году.

Мероприятия для решения задачи «Увеличение производства высококачественной говядины».

Механизм:

1. Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок» при условии получения здорового теленка к отъему в возрасте 6 – 7 месяцев.

2. Предоставление субсидий на укрепление кормовой базы, улучшение естественных пастбищ, технологическую модернизацию репродукторных мясных ферм и откормочных предприятий, повышение квалификации кадров.

Целевые показатели мероприятий по решению указанной задачи:

объем производства высококачественной говядины от чистопородного и помесного скота по годам (в живом весе, тонн):

2011 – 365; 2012 – 710; 2013 – 920; 2014 – 1500; 2015 – 3100;

2016 – 4500; 2017 – 5800; 2018 – 7600; 2019 – 9900; 2020 – 12200;

общее поголовье специализированного мясного и помесного поголовья по годам (голов):

2011 – 2500; 2012 – 4000; 2013 – 6000; 2014 – 8000; 2015 – 10000;

2016 – 12000; 2017 – 14000; 2018 – 16000; 2019 – 18000; 2020 – 20000.


Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы


Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых в республиканском бюджете Республики Дагестан на указанные цели и выделяемых из федерального бюджета.

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий Программы, рассчитан с учетом:

а) фактических цен на племенной скот в 2009 и 2010 годах по республике;

б) среднереспубликанских расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);

в) средних по республике производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.

Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всех мероприятий Программы приведены в приложении № 1.


Раздел 5. Управление реализацией Программы

и контроль за ходом ее выполнения


Управление реализацией Программы осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Дагестан.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Министерство сельского хозяйства ежегодно согласовывает с Министерством экономики Республики Дагестан и Министерством финансов Республики Дагестан уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.

Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

При необходимости Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан направляет в Министерство экономики Республики Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации Программы, который истекает в текущем году.

Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан направляет ежегодно до 1 февраля в Правительство Республики Дагестан, Министерство экономики Республики Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан доклады о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств, подготовленные на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономики Республики Дагестан.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, объеме затраченных на выполнение Программы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий Министерством сельского хозяйства Республики Дагестан публикуются в средствах массовой информации не реже двух раз в год.


Раздел 6. Социально-экономическая эффективность Программы


Выполнение мероприятий Программы позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации Программы и в дальнейшие годы путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения конкурентоспособности отрасли.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения численности племенного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины и общего поголовья мясного скота.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту ЭОБЩ.

Как видно из приложения № 6, значение коэффициента ЭОБЩ. в среднем за 10 лет составляет 56,2 проц., что означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли – в среднем менее двух лет (100 : 56,2 = 1,8 года).


Раздел 7. Сроки реализации Программы


Реализация Программы запланирована на 2011-2020 годы.


____________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к республиканской целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан» на 2011-2020 годы

Финансирование республиканской целевой программы «Развитие мясного

скотоводства в Республике Дагестан» на 2011-2020 годы

(млн руб.)

№

п/п
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.
Приобретение племенного молодняка мясных пород и семени быков производителей, в т.ч.
24,52
42,04
45,46
49,08
49,1
70,13
87,65
105,17
122,70
140,23
736,08




из республиканского

бюджета Республики Да-

гестан
4,9
8,4
9,11
9,82
9,82
14,02
17,53
21,04
24,54
28,05
147,23




из федерального бюджета
7,36
12,62
13,62

14,72
14,73
21,04
26,3
31,55
36,81
42,06
220,81




внебюджетных

источников
12,26
21,02
22,73
24,54
24,55
35,07
43,82
52,58
61,35
70,12
368,04

2.
Субсидии на подготовку и реализацию нетелей мясного и помесного скота

из республиканского

бюджета Республики

Дагестан
-
0,7
1,05
3,5
7,35
8,05
8,75
9,1
9,8
10,5
58,8

3.
Субсидирование части затрат на содержание и увеличение численности коров мясного направления по системе «Корова-теленок», в т.ч.

3,32

6,21

8,68

11,49

13,97

17,85

20,33

24,45

27,96

31,52

165,78




из республиканского

бюджета Республики

Дагестан
0,59
1,11
1,55
2,06
2,5
3,19
3,64
4,38
5,01
5,65
29,68




из федерального бюджета

2,73
5,1
7,13
9,43
11,47
14,66
16,69
20,07
22,95
25,87
136,1








































4.
Укрепление кормовой базы, модернизация ферм, покупка технологического оборудо-вания, скотоубойных цехов и холодильников, в т.ч.

50

66

80

94

110

126

140

154

166

180

1166




из республиканского

бюджета Республики

Дагестан
10
13
15
17
20
23
25
27
28
30
208,0




из федерального

бюджета

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
375,0




внебюджетных

источников
25,0
33,0
40,0
47,0
55,0
63,0
70,0
77,0
83,0
90,0

583,0




ИТОГО
77,84
114,95
135,19
158,07
180,42
222,03
256,73
292,72
326,46
362,25
2126,66




в т.ч.

из республиканского

бюджета Республики

Дагестан

15,49

23,21

26,71

32,38

39,67

48,26

54,92

61,52

67,35

74,2

443,71




из федерального

бюджета

25,09
37,72
45,75
54,15
61,2
75,7
87,99
101,62
114,76
127,93
731,91




внебюджетных

источников
37,26
54,02
62,73
71,54
79,55
98,07
113,82
129,58
144,35
160,12
951,04



_________________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к республиканской целевой программе

«Развитие мясного скотоводства

в Республике Дагестан»

на 2011-2020 годы